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永仁县妇女联合会2022年度部门决算公开 

目录  

第一部分  永仁县妇女联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

   

   

   

第一部分  永仁县妇女联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

永仁县妇女联合会，是县委领导下的群众团体组织，县人民政府妇女儿童工作委员会办公室是协助县政府实施妇女、儿童纲要的常设办事机构。永仁县妇女联合会与县人民政府妇女儿童工作委员会办公室合署办公，实行两块牌子、一套人马，并在永仁县妇女联合会内加挂县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的牌子。主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发民展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；协助县委制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

1.继续巩固在乡镇、村（社区）建设的“妇女之家”。  

2.开展慰问走访送温暖活动。主要是对贫困户、贫困妇女、两癌妇女的慰问品，做好“贫困母亲两癌救助”金的发放。  

3.年内需开展丰富多彩的“三八”、“六一”庆祝活动，重点对贫困妇女儿童、单亲、留守、孤残等困境儿童的慰问活动。  

4.组织开展好县委县人民政府安排组织的“赛装活动”。  

5.认真组织实施好妇女发展项目，搭建妇女创业平台，积极促进妇女发展。  

6.精准发力助推脱贫攻坚。通过自办和联办的形式组织建档立卡妇女参加种植养殖、手工刺绣、育婴师培训、电子商务、外出务工等适合农村贫困妇女特点的实用技术培训，大力开展“巾帼脱贫行动”，积极培植树巾帼示范基地。  

7.接待处理妇女儿童来信来访，努力保障妇女儿童权益。

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展股、维权股。  

所属单位0个。  

（二）决算单位构成  

纳入永仁县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县妇女联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县妇女联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县妇女联合会2022年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

永仁县妇女联合会2022年无国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县妇女联合会2022年度收入合计911,700.98元。其中：财政拨款收入831,700.98元，占总收入的91.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80,000元，占总收入的8.77%。与上年相比，收入合计减少58,001.68元，下降5.98%，主要原因一是严格控制支出加强报销管理，二是项普惠金融目经费较上年减少。其中：财政拨款收入减少123,001.68元，下降12.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加65,000元，增长433.33%。主要原因是贷免扶补工作经费较上年增加。  

二、支出决算情况说明  

永仁县妇女联合会部门2022年度支出合计1,034,568.72元。其中：基本支出802,503.04元，占总支出的77.57%；项目支出232,065.68元，占总支出的22.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加183,365.22元，增长21.54%。其中：基本支出增加56,757.78元，增长7.61%；项目支出增加126,607.44元，增长120.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是人员工资及保险基数增加导致基本支出增加，二是贷免扶补工作经费较上年增加及增加全国巾帼现代农业科技示范基地项目创建经费（哲林芒果）等使项目支出增加。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障永仁县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出802,503.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出773,322.98元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,180.06元，占基本支出的3.64％。与上年相比，基本支出增加56,757.78元，增长7.61%，主要原因是：人员工资及保险基数增加导致基本支出增加。 

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障永仁县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232,065.68元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加126,607.44元，增长120.05%，主要原因是：1、开展不离岗彝绣培训支出98,000.00元。2、开展贷免扶补工作经费50,000.00元。3两癌补助、贫困儿童慰问较上年增加。具体项目开支及开展工作情况如下：女儿童节及妇儿工委工作经费29,215.00元、妇儿工委办公室工作经费20,000.00元、妇女儿童关爱救助及维权12,790.00元、人力资源补助16,404.68元、妇女劳动力转移就业不离岗培训98,320.00元、贷免扶补工作50,000.00元、普惠金融发展5,336.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出984,568.72元，占本年支出合计的95.17%。与上年相比增加133,365.22元，增长15.67%，主要原因：人员工资及保险基数增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出713,342.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.45%。主要用于在职人员工资福利支出615,450.00元，商品和服务支出69,595.06元，对个人和家庭补助支出28,297.00元。  

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出75,456.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于机关事业单位养老保险支出59,051.52元，单位公益性岗位工资16,404.68元。  

  9.卫生健康（类）支出46,898.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于行政单位医疗32,892.78元，公务员医疗补助14,005.68元。  

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出103,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于妇女劳动力转移就业不离岗培训98,320.00元，他普惠金融发展项目工作经费5,336.00元。    

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出45,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于住房公积金支出45,216.00元。  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,233.00元，完成年初预算的24.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,233.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,233.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

    永仁县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,233.00元，完成年初预算的24.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,233.00元，完成年初预算的24.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制三公经费支出。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,819.00元，下降75.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,819.00元，下降75.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州级检查、省州妇联调研、工作调研接待费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县妇女联合会部门2022年机关运行经费支出29,180.06元，比上年减少19,699.48元，下降40.3%,主要原因分析严格控制支出加强报销管理。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，永仁县妇女联合会部门资产总额321，210.19元，其中，流动资产218,280.19元，固定资产102,930.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130,358.3元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。               

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。  

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。  

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。  

   

监督索引号53232700171301111