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永仁县人民医院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永仁县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）医疗服务。提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，抢救危急重症，开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务，按照国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网。在县卫生健康局的领导下，积极参加院前急救体系，承担意外灾害事故的现场急救，接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。

（2）教学科研。承担相应的医学院校毕业生的临床实习，培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，承担州级科研课题。

（3）对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人才和管理人才，完成县卫生健康局规定的卫生支农工作。

（4）开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生健康局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。

（5）承办县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强医院党的建设，抓好医院管理，迎接大型医院巡查和等级医院复审。

2、 稳步推进县级公立医院改革。

3、 进一步加强医院文化建设。

4、 加强重点学科建设。

5、 转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展。

6、 控制医疗费用不合理增长。

7、 加大推进智慧医院信息化建设。

8、 大力推广临床路径管理及DRGs分组付费，规范医疗行为。

9、改善基础设施，提升就医环境。

10 、推进永仁县县域医共体建设力度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县人民医院共设置42个内设机构。分别是门诊内一科、门诊内二科、门诊内三科、门诊儿科、门诊外一科、门诊外二科、门诊五官科、门诊妇产科、门诊中医科、门诊口腔一科、门诊口腔二科、门诊麻醉科、门诊门诊部、门诊急诊科、体检中心、门诊皮肤科、门诊康复科、门诊内四科、住院内一科、住院内二科、住院内三科、住院儿科、住院外一科、住院外二科、住院五官科、住院妇产科、住院中医科、住院重症医学科、住院血透室、住院麻醉科、住院内四科、检验科、B超室、放射科、供应室、药剂科、财务科、院办、后勤科、信息设务科、医保办、120急救站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人民医院2022年末实有人员编制158人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

   永仁县人民医院2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。医院属于差额拨款事业单位，未安排“三公”经费及机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民医院2022年度收入合计140,872,221.62元。其中：财政拨款收入19,920,075.42元，占总收入的14.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入97,696,413.49元（含教育收费0元），占总收入的69.35%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入23,255,732.71元，占总收入的16.51%。与上年相比，收入合计增加22,313,518.58元，增长18.82%，增长原因是财政拨款收入和业务收入增加。其中：财政拨款收入增加7,738,350.77元，增长63.52%，增加的原因是2021年有5750000.00元财政应拨未拨的人员经费在当年清算；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加4,362,894.34元，增长4.67%，增长原因是2022年新增了2个科室，收入相应增长；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入增加10,212,273.47元，增长78.29%，主要原因是2022年增加财政贴息贷款13630000.00元用于购置医疗设备。

二、支出决算情况说明

永仁县人民医院2022年度支出合计134,392,996.7元。其中：基本支出131,093,146.67元，占总支出的97.54%；项目支出3,299,850.03元，占总支出的2.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,794,208.73元，增长4.51%。其中：基本支出增加76,710,499.84元，增长141.06%，增长原因是2021年我院业务支出未纳入财政决算，2022年收支均纳入决算；项目支出减少70,916,291.11元，下降95.55%，项目支出减少的原因是上年度有一个67360000.00元的专债项目支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增长的主要原因是工资福利费用增加7830000.00元，其中2021年有5750000.00元财政应拨未拨的人员经费在当年拨付后支出，商品和服务费用增加8220000.00元，对个人和家庭的补助费用增加1479000.00元，其他费用增加495000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131,093,146.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,725,266.14元，占基本支出的38.69％，基本支出较上年增加76,710,499.84元，增长141.06%，增长原因是2021年我院业务支出未纳入财政决算，2022年收支均纳入决算；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,367,880.53元，占基本支出的61.31％，较上年增长70341651.38元，增长原因为上年度药品和卫生材料支出未纳入决算。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,299,850.03元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出减少70,916,291.11元，下降95.55%，项目支出减少的原因是上年度有一个67360000.00元的专债项目支出。本年项目支出中有上年项目结转结余2394555.03元，经费来源主要是财政拨入公立医院综合改革补助、疫情防控、新冠疫苗接种补助，公立医院综合改革补助3011755.03元用于医疗设备购置，疫情防控、新冠疫苗接种补助经费288095.00元经费主要用于新冠疫情防控有关的卫生耗材支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出22,460,254.85元，占本年支出合计的16.71%。与上年相比减少6,563,890.37元，下降22.62%，主要原因是上年度列支感染性疾病综合楼建设资金11000000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,175,257.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出20,284,997.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.32%。主要用于工资福利支出16985147.12元，购置专用材料支出95295.00元，固定资产购置和信息网络建设支出3204555.03元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 永仁县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因医院属于差额拨款单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政没有安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民医院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是：本单位属于差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县人民医院资产总额332687350.44元，其中，流动资产109836359.10元，固定资产192393171.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程29319392.97元，无形资产503186.40元，其他资产635240.86元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17174745.98元，其中固定资产增加9857290.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21,564,580元，其中：政府采购货物支出19,264,580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,300,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
    （二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    （三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
    （四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             
    （五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
    （六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
    （七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700378701111