监督索引号53232700145101000
永仁县公安局交通警察大队2022年度部门决算
目录
第一部分 永仁县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
永仁县公安局交通警察大队是永仁县公安局内设的执法勤务机构，机构为副科级，下设6个中队，即：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队、万马中队。其主要职能是负责全县的道路交通安全管理，车辆和驾驶员管理，侦办交通肇事案件和查处道路交通违法犯罪案件。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年以来，全县公安交通管理工作在上级部门的坚强领导下，深入学习贯彻安全生产方面的重要批示指示精神，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通、促发展、人民群众满意”的工作目标，狠抓各项道路交通安全管理工作措施落实，为“平安永仁”建设营造了良好的道路交通环境。
1.以道路交通事故预防“减量控大”为主线，始终保持对各类交通违法严查严处高压态势。2022年1月1日至12月11日共查处各类交通违法59549起，同比上升83.6%，其中无证驾驶832起，同比上升117.8%，酒驾317起，同比上升74.2%，其中饮酒驾驶161起，同比上升45.1%，醉酒驾驶156起，同比上升119.7%，涉及党员公职人员27人，超速5619起，同比上升6359.6%，客车超员289起，货车超载65起，同比上升22%。实现罚没收入2223920元，同比上升126.8%，非税收入1244950元，同比上升8.5%；合计3468870元。处理各类交通事故1132起、死5人、伤275人，实现了道路交通事故总量减少、较大以上道路交通事故零发生的目标。
2.强化科技运用，提升便民服务水平。2022年以来，共办理车驾管业务15578件，其中，到乡镇村委会举办摩托车培训班7场次，考试核发摩托车驾驶证900余本。通过“交管12123”平台办理的轻微财产损失事故起数，达到全县同期处理轻微财产损失事故总数的79.8%，群众通过互联网办理车驾管业务400余笔，极大地方便了群众。
3.深入实施文明交通意识提升工程，增强群众安全意识。2022年，共推送“曝光台”信息21期，曝光严重交通违法265起；发布“两公布一提示”7条，发布提示信息1000余条；以“七进”形式开展交通安全宣传教育135场次，发放宣传材料7000余份。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队、万马中队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入永仁县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县公安局交通警察大队。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，8辆车均为一般执法执勤车。
第二部分 2022年度部门决算表
永仁县公安局交通警察大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县公安局交通警察大队部门2022年度收入合计6,430,587.73元。其中：财政拨款收入6,430,222.68元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入365.05元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加571,084.17元，增长9.75%。其中：财政拨款收入增加570,719.12元，增长9.74%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加365.05元，增长100%。
二、支出决算情况说明
永仁县公安局交通警察大队部门2022年度支出合计7,326,771.93元。其中：基本支出5,384,175.98元，占总支出的73.49%；项目支出1,942,595.95元，占总支出的26.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加915,856.26元，增长降14.29%。其中：基本支出减少118,923.86元，下降2.16%；项目支出增加1,034,780.12元，增长113.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障永仁县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,384,175.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,334,916.9元，占基本支出的61.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,049,259.08元，占基本支出的38.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障永仁县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,942,595.95元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
2.永财预〔2022〕199号执勤执法专项经费114795元；
4.永财预〔2022〕199号交通协管员装备、办公专项经费50000元；
6.永财预〔2022〕305号交通信号灯维修维护专项经费50000元；
8.永财预〔2022〕305号区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费141421元；
10.永财行〔2022〕40号重大活动安保专项经费7515元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出6,581,668.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%。用于工资福利支出2,600,860.00元，商品和服务支出2,933,391.95元，资本性支出1,033,417.00元，对个人和家庭的补助14,000.00元；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出292,773.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。用于退休人员工资22,801.80元，机关事业单位养老保险269,971.84元。
9.卫生健康（类）支出219,668.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。用于行政单位医疗151,852.26元，公务员医疗补助67,816.00元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出208,215元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。用于住房公积金支出208,215元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,400.00元，支出决算为140,728.53元，完成年初预算的225.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算130,730.53元，占总支出决算的92.9%；公务接待费支出决算9,998元，占总支出决算的7.1%，具体是国内接待费支出决算9,998元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62,400.00元，支出决算为140,728.53元，完成年初预算的225.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为130,730.53元，完成年初预算的249.49%；公务接待费支出决算为9,998元，完成年初预算的99.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2021年结余的公务用车运行维护费在2022年支出，导致决算数大于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少61,569.78元，下降30.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少35,132.75元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少29,974.03元，下降18.65%；公务接待费支出决算增加3,537元，增长54.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。用于上级部门到我单位开展交通管理工作督查检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出2,024,813元，比上年减少224,388.41元，下降9.98%,主要原因是劳务费支出比2021年支出减少。部门机关运行经费用于:办公费72,635.50元，水费11,180.40元，电费27,840.93元，差旅费9,884.00元，维修（护）10,320.00元，公务接待费9,998.00元，劳务费1,690,897.64元，工会经费37,301.00元，公务用车运行维护费1,305.53元，其他交通费用153,450.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，永仁县公安局交通警察大队部门资产总额5,159,346.69元，其中，流动资产1,691,753.93元，固定资产3,465,579.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产199,608.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1297423.79元，其中固定资产减少606034.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
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