永仁县教育体育局2022年部门决算公开

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永仁县教育体育局2022年度部门决算  

目录

第一部分  永仁县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。

2.负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。

3.负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。

4.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及其他社会考试工作；会同有关部门制定全县普通高中教育、中等职业教育、义务教育、学前教育招生计划和招生政策；管理全县中小学生学籍。

5.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；负责示范性幼儿园(附属幼儿园) 普通小学、普通初中、完全(高级)中学、职业初中、职业高中、成人文化技术学校的设立、调整、撒销的审查、报批工作；负责学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

6.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培养工作。

7.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

8.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责实施教师资格制度；负责职称改革工作，负责初级专业技术职务评审(含教练员)和中、高级(正高)级专业技术职务的推荐工作。 

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导教育督导和评估工作；对乡镇人民政府履行教育体育职责情况及各学校的工作进行监督、检查、评估。

10.统筹指导全县教育体育系统安全稳定工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

11.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事；贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测；发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

12.县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加大高中教育改革力度，迅速提升高中教育教学质量；2.深化教育改革，提升学校管理水平；3.坚持以教育教学为中心，落实落细教育教学常规管理；4.坚持底线思维，全面加强学校疫情防控和校园安全工作；5.全面加强党建和学校思政工作，提高教师的道德素养和职业素养；6.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室，规划财务股，人事股，体育股，教育股，教育督导股，工委办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县教育体育局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县教育体育局2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县教育体育局部门2022年度收入合计32,168,138.18元。其中：财政拨款收入32,168,138.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,560,200.66元，增长5.1%。其中：财政拨款收入增加1,560,200.66元，增长5.1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：1.人员工资及保险基数增加，收入增加；2.实施项目增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

永仁县教育体育局部门2022年度支出合计31,647,716.99元。其中：基本支出12,321,357.56元，占总支出的38.93%；项目支出19,326,359.43元，占总支出的61.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加12,524,025.52元，增长65.49%。其中：基本支出增加2,877,164.68元，增长30.46%；项目支出增加9,646,860.84元，增长99.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1.人员工资及保险基数增加，基本支出增加；2.实施项目增加，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,321,357.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,839,063.64元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482,293.92元，占基本支出的3.91％。与上年相比，基本支出增加2,877,164.68元，增长30.46%，主要原因是：本年度事业人员工资标准提高，人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,326,359.43元。其中：基本建设类项目支出2,701,607.55元。与上年相比，项目支出增加9,646,860.84元，增长99.66%，主要原因是：1.本年度教学奖励力度加大，招商银行奖助学金及奖教金项目资金支出增加；2.招商银行捐赠项目资金增加，实施项目增加，资金支出力度增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.引进高层次人才聘用经费1,470,134.55元，主要用于永仁一中引进人才发放的绩效工资；

2.机关事业单位购买服务（聘用人员）经费2,000,000.00元，主要用于政府购买服务人员、体育场馆临聘人员等支出经费；

3.补助、资助专项经费5,260,735.12元，主要用于各学段学生补助发放；

4.基础设施建设专项资金7,221,032.98元，主要用于学校的校舍建设、厕所、运动场、围墙、堡坎等及体育场维护维修各项工程维修改造。；

5.运行经费3,134,456.78元，主要用于局机关、体育场馆、民办幼儿园日常办公用品购买、水电费支出、维修维护费等支出，局机关培训费、公务接待费、物业管理费等支出；

6.奖励专项资金240,000.00元，主要用于优秀教师奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,698,332.81元，占本年支出合计的97%。与上年相比增加12,240,007.92元，增长66.31%，主要原因分析：1.本年度事业人员工资标准提高，人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，基本支出增加；2.本年度教学奖励力度加大，招商银行奖助学金及奖教金项目资金支出增加；3.招商银行捐赠项目资金增加，实施项目增加，资金支出力度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出26,674,526.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于基本工资2,476,076.00元；津贴补贴1,477,671.00元；奖金558,653.00元；绩效工资3,646,747.90元；工会经费96,189.00元；其他社会性缴费91,253.53元；办公费1,482,915.80元;水费57,092.80元;电费61,404.60元;物业管理费23,475元；差旅费133,201.89元；维修维护费99,244.60元；培训费841,519.90元；公务接待费24,834.00元；专用材料费246,593.00元；劳务费2,003,200.00元；公务用车运行维护费25,000.00元；其他交通费用126,622.68元；生活补助2,541,530.67元；助学金4,142,920.00元；奖励金200,000.00元； 房屋建筑构建(基本建设)2,483,112.96元；大型修缮(基本建设)218,494.59元；房屋建筑构建419,236.64；专业设备购置117,171.00元；基础设施建设2,682,438.88元；大型修缮397,926.90元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出296,539.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于办公费85,836.55元；水费999.60元；电费430.02元；维修（护）费4,708.00元；专用材料费855.00元；专用设备购置203,710.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出1,970,704.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,032,568.80元；其他社会保障缴费32,356.86元；退休费665,214.40元；抚恤金207,164.80元；生活补助33,400.00元。

  9.卫生健康（类）支出864,427.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费554,915.64元；公务员医疗补助缴费309,511.80元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出184,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于助学金124,500.00元；奖励金40,000.00元；信息网络及软件购置更新19,720.00元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出707,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于住房公积金707,915.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为49,834.00元，完成年初预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的50.17%；公务接待费支出决算24,834.00元，占总支出决算的49.83%，具体是国内接待费支出决算24,834.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    永仁县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为49,834.00元，完成年初预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为24,834.00元，完成年初预算的99.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位牢固树立过紧日子的思想，认真落实相关规定，压缩三公经费支出规模，减少部门三公经费支出预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41,794.26元，降低45.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，降低0%；公务用车购置费支出决算减少0元，降低0%；公务用车运行维护费支出决算减少33,342.26元，降低57.15%；公务接待费支出决算减少8,452.00元，降低25.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位牢固树立过紧日子的思想，认真落实相关规定，压缩三公经费支出规模，减少部门三公经费支出预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对学校各项工作督查、检查、指导、中考高考试卷的接送等正常工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县教育教学以及体育工作相关的督查、检查发生的接待32批次，321人次的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县教育体育局部门2022年机关运行经费支出482,293.92元，比上年增加10,464.35元，增长2.22%,主要原因分析本年度外出培训及出差增加，差旅费增加，导致机关运行经费支增加。部门机关运行经费主要用于办公费31,835.24元；水费7,632.40元； 电费726.60元；物业管理费23,475.00元；差旅费113,159.50元； 维修(护)费8,469.60元；培训费21,149.90元；公务接待费24,834.00元；劳务费3,200.00元；工会经费96,189.00元；公务用车运行维护费25,000.00元；其他交通费用126,622.68元。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县教育体育局部门资产总额28,777,154.33元，其中，流动资产26,848,255.83元，固定资产1,928,898.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7331665.06元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,075.00元，其中：政府采购货物支出6,075.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。   

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232703302201111