中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2022年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室

2022年度部门决算

 

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；

3.执行政协永仁县委员会全体会议的决议；

4.政协永仁县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；

5.协商决定政协永仁县委员会委员；

6.决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，调查研究扎实深入，协商议政成果丰硕，民主监督实效增强，自身建设不断加强，为加快富裕美丽幸福新永仁建设发挥了积极作用。

1.坚决落实党对政协工作的全面领导。

2.强化责任担当，奋力助推全县高质量发展。

3.扎实抓好委员服务管理工作。

4.切实加强政协机关自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、委员联络委、提案委、教科卫体和文史文学委、经济农业和农村人口资源环境委员会、民宗委、社法委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2022年无政府性基金预算收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2022年度收入合计9,814,654.87元。其中：财政拨款收入9,802,654.87元，占总收入的99.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,000.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加1,324,332.21元，增长15.6%。其中：财政拨款收入增加1,796,398.21元，增长22.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，收入增长的主要原因是：2022年度人员晋升增资、政策性增资，导致本年决算收入与上年决算数对比增加；其他收入减少472,066.00元，下降97.52%，其他收入减少的原因是：2021年其他收入为永仁县政府办公室拨入2019年综合绩效考核奖433,066.00元，本年度未拨入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2022年度支出合计10,405,203.94元。其中：基本支出9,746,296.01元，占总支出的93.67%；项目支出658,907.93元，占总支出的6.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,256,753.9元，下降27.7%。其中：基本支出增加1,965,244.45元，增长25.26%；项目支出增加291,509.45元，增长79.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是2022年度人员晋升增资、政策性增资，工资福利支出增加；二是2021年部分项目在2022年实施及支出，导致支出与上年数对比增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室机关正常运转的日常支出9,746,296.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,820,570.10元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费925,725.91元，占基本支出的9.50％。人均工资241,300.00元，其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资178,200.00元，人均人员经费259,400.00元，人均公用经费27,200.00元。与上年相比，基本支出增加19,652,440.45元，增长25.26%，主要原因是：2022年度人员晋升增资、政策性增资，工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658,907.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：政协委员活动经费230,722.90元，主要用于政协委员开展外出学习考察培训；乡镇、社区政协委员活动室工作经费104,540.90元，主要用于打造乡镇、社区政协委员工作室；政协常委会会议经费200,227.00元，用于支付每季度召开政协常委会会议经费；员视察、协商民主活动经费108,217.06元，用于开展委员视察、协商民主活动费用。与上年相比，项目支出增加291,509.45元，增长79.34%，主要原因是：2021年部分项目在2022年实施及支出，主要项目是政协委员活动经费增加，导致支出与上年数对比增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,405,203.94元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,689,819.90元，增长34.86%，主要原因：一是2022年度人员晋升增资、政策性增资，工资福利支出增加；二是2021年部分项目在2022年实施及支出，导致支出与上年数对比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,811,690.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于人员经费6,228,256.79元，用于发放在职人员工资及保险费用缴纳；公用经费924,525.91元，用于日常办公经费支出；项目支出658,907.93元，其中：政协委员活动经费230,722.9元，乡镇、社区政协委员活动室工作经费104,540.90元，政协常委会会议经200,227.00元；委员视察、协商民主活动经费108,217.06元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,500,176.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于：退休人员工资519,547.50元，养老保险缴费支出649,721.12元，职业年金缴费支出330,908.19元；

9.卫生健康（类）支出600,442.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于行政单位医疗392,448.22元，公务员医疗补助207,994.28元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出492,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金492,894.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为79,914.02元，完成年初预算的114.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算62,499.02元，占总支出决算的78.21%；公务接待费支出决算17,415.00元，占总支出决算的21.79%，具体是国内接待费支出决算17,415.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为79,914.02元，完成年初预算的114.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为62,499.02元，完成年初预算的124.99%；公务接待费支出决算为17,415.00元，完成年初预算的87.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费高于年初预算12,499.02元，由于本单位公务用车老化，维修费和燃油费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,875.02元，增长53.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加12,499.02元，增长25%；公务接待费支出决算增加15,376.00元，增长754.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费高于年初预算12,499.02元，由于本单位公务用车老化，维修费和燃油费用增加；公务接待费增加的原因是上级部门开展调研、视察活动比上年增多，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协机关干部及委员开展调研、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、视察、指导工作以及下级部门工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出925,725.91元，比上年增加405,049.13元，增长77.79%，主要原因是其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费91,819.78元，手续费21.60元，水费3,374.00元，邮电费34,504.37元，差旅费80,311.00元，公务接待费17,415.00元，劳务费42,589.20元，委托业务费20,000.00元，工会经费80,152.00元，公务用车运行维护费62,499.02元，其他交通费用477,989.94元，其他商品和服务支出15,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门资产总额2,404,594.50元，其中，流动资产422,604.92元，固定资产1,981,989.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加42,357.16元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700113101111