永仁县市场监督管理局2022年度部门决算公开

监督索引号53232700174101000

永仁县市场监督管理局2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分 永仁县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县市场监督管理局的主要职能职责是：一是组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。二是负责市场主体信用体系建设。三是负责市场监督管理综合执法工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；负责广告业发展，监督管理广告活动，依法查处虚假广告；负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。四是负责反垄断统一执法。组织实施有关反垄断、反不正当竞争的具体措施、办法。五是负责综合质量和产品质量安全监督管理。六是负责特种设备安全监督管理。七是负责食品安全监督管理综合协调和食品安全监督管理。统筹全县食品安全工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责食盐质量监督管理工作，开展盐业稽查和盐政执法工作，协调跨区域的盐政稽查工作。组织实施特殊食品的监督管理。承担永仁县人民政府食品安全委员会日常工作。八是负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责和监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范，组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和处置工作。实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。九是负责统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作。十是负责知识产权管理工作。负责组织实施知识产权战略。十一是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全县市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。十二是完成交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.继续推动质量强县战略和知识产权战略实施。一是切实履行县实施质量强县战略领导小组办公室职责，加大对县级成员单位统筹协调督促指导力度，夯实质量发展基础，培育创建彝州品牌，大力提升质量水平，切实保障质量安全。二是进一步强化知识产权领域综合监管，加大对专利、商标、地理标志侵权违法行为的打击力度，针对重点行业、重点领域组织开展专项行动。

2.不断加大市场监管执法力度，营造公平的市场竞争环境。一是加强执法办案能力建设。强化执法培训，将法律法规、执法办案技巧、执法文书 制作等作为培训重点，通 过组织培训、案例分析、 执法交流等多种方式，提升队伍的专业技能。二是做好打击走私综合治理工作。三是深入推进扫黑除恶专项斗争各项工作。四是加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。五是加强反垄断执法和公平竞争审查。六是依法查处广告、网络交易和价格违法行为。七是加大食品生产流通环节、药品流通环节药品、化妆品经营使用环节违法案件的查处。

3.牢牢守住安全底线，持续抓好食品、药品、医疗器械、特种设备、化妆品等安全监管工作。一是加强食品安全监管。落实党政领导食品安全责任制，完善评议考核方式方法。强化风险隐患防控，加强食品安全形势分析，落实食品安全风险预警和风险交流通报工作制度，建立食品安全事故应对处置机制，开展食品安全突发事件应急演练。抓好重大节假日重点时段、关键环节食品安全。持续开展食物中毒防控行动，做好误食有毒野生菌、草乌附子等毒性中药材等中毒事件的宣传、防控工作，严防群体性食物中毒事件发生。二是加强药械化安全监管。认真抓好《疫苗管理法》、《中华人民共和国药品管理法》的学习宣传、贯彻实施工作。三是加强特种设备安全监管。健全完善特种设备安全监察工作机制，强化风险预警防控和隐患治理，严守特种设备安全底线，遏制重特大事故。

4.加强重点工业产品监管。强化重点产品监管，有效防止区域性行业性产品质量安全问题。深入开展风险监测，通过对重点产品安全隐患和质量缺陷评估，防范区域性、行业性重大产品质量安全风险。继续加强对重点企业、重点产品、重点区域的监督抽检力度，加大高风险产品抽检频次，增强抽检监测靶向性，规范不合格产品核查处置。继续保持“挖隐患、抓反复、防反弹”的高压态势，严厉打击生产销售有毒、有害、伪劣产品及非法添加有毒有害物质等违法违规行为。强化信息公开，采取多种形式加大宣传力度，切实保障消费者知情权和选择权，震慑违法违规行为，提升市场监管部门的公信力。

5.加强网络交易和价格监管。深入开展 12315 消费维权工作。及时调解处理消费纠纷，特别是涉及食品、药品、特种设备、产品质量安全、旅游消费投诉，进一步提高投诉举报处理工作效率，提升消费者满意度。

6.努力营造宽松便捷的市场准入环境、公平有序的市场竞争环境和安全放心的市场消费环境。认真贯彻落实《优化营商环境条例 》，努力打造我县最优的环境、最优的政策、最优的服务营商环境，激发市场的活力和创造力。

7.持续开展爱国卫生“净餐馆”“管集市”专项行动。紧扣爱国卫生“7个专项行动”目标要求，深入推进“净餐馆”“管集市”两个专项行动，确保爱国卫生专项行动全面完成，到2022年底达到国家卫生县城标准。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事财务股、政策法规股、网络交易与价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械与化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、质量标准计量与认证认可监督管理股、信用监督管理股、消费环境建设指导股、知识产权与广告管理股和党委办公室；1 个下设机构（永仁县市场监督管理行政执法大队）；7 个派出机构（永定市场监督管理所、莲池市场监督管理所、宜就市场监督管理所、猛虎市场监督管理所、中和市场监督管理所、永兴市场监督管理所、维的市场监督管理所）；所属股所级事业单位1个（永仁县消费者协会办公室/永仁县市场监督管理投诉举报中心)。

（二）决算单位构成

纳入永仁县市场监督管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：永仁县市场监督管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县市场监督管理局2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县市场监督管理局2022年无国有资本经营预算财政拨款收支、政府性基金预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县市场监督管理局部门2022年度收入合计12,558,863.04元。其中：财政拨款收入12,370,863.04元，占总收入的98.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入188,000元，占总收入的1.5%。与上年相比，收入合计增加2,935,031.28元，增长30.5%。其中：财政拨款收入增加2,747,031.28元，增长28.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加188,000.00元，增长100%。主要原因是：一是因在职人员工资调标、补发绩效等工资福利刚性收入增加363,031.28元，增长3.77%；二是2022年我部门临时聘用人员12人纳入财政预算予以保障收入与上年环比增加384,000.00元，增长3.99%；三是其他部门拨入经费其他收入增加188,000.00元，增长1.96%；四是年中财政拨入爱国卫生“7个专项行动”省级补助项目经费2,000,000.00元，上年无此项目经费，增长20.78%。

二、支出决算情况说明

永仁县市场监督管理局部门2022年度支出合计11,278,722.24元。其中：基本支出10,271,405.72元，占总支出的91.07%；项目支出1,007,316.52元，占总支出的8.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,377,767.07元，增长13.92%。其中：基本支出增加1,522,270.73元，增长17.4%；项目支出减少144,503.66元，下降12.55%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是因在职人员工资调标、补发绩效等工资福利刚性支出增加363,031.28元，增长3.67%；二是2022年我部门临时聘用人员12人纳入财政预算予以保障支出与上年环比增加380,000.00元，增长3.84%；三是其他部门拨入经费其他支出增加89,679.00元，增长0.91%；四是年中财政拨入爱国卫生“7个专项行动”省级补助项目经费及上年结转项目支出增加545,056.79元，增长5.50%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,271,405.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,164,959.76元，占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,106,445.96元，占基本支出的10.77％，人均开支23709.69元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,007,316.52元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及工作开展情况如下：不断加大市场监管执法力度，持续开展爱国卫生“管集市”“净餐馆”专项行动，优化营商环境培育发展市场经营主体，牢牢守住安全底线持续抓好食品、药品、医疗器械、特种设备、化妆品、产品质量等安全监管工作，其中：用于商品和服务支出808,281.72元（办公费97,263.63元，差旅费4,557.15元，租赁费6,000.00元，会议费42,600.00元，培训费3,170.00元，专用材料费4,034.58元，被装购置费26,991.44元，劳务费392,998.92元，委托业务费192,900.00元，其他商品和服务支出37,766.00元，资本性支出144,054.80元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县市场监督管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,189,043.24元，占本年支出合计的99.20%。与上年相比增加1,288,088.07元，增长13.01%，主要原因分析：一是因在职人员工资调标、补发绩效等工资福利刚性支出增加；二是2022年我部门临时聘用人员12人纳入财政预算支出予以保障支出与上年环比增加；三是实施爱国卫生“7个专项”行动上级补助项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,615,707.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于在职人员工资福利及保障市场监管事业发展相关项目支出，其中：2013801-行政运行支出7,473,525.76元，2013802-一般行政管理事务支出372,593.05元，2013804-市场主体管理支出4,449.69元，2013810-质量基础支出48,557.15元，2013816-食品安全监管支出183,719.94元，2013850-事业运行支出232,544.00元，2013899-其他市场监督管理事务支出300,317.69元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,425,056.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。主要用于退休人员工资、在职人员养老保险、职业年金等社保缴费支出，其中：2080501-行政单位离退休支出630,432.00元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出744,549.51元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出49,694.13元，2089999-其他社会保障和就业支出380.55元；

9.卫生健康（类）支出603,243.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出，其中：2101101-行政单位医疗支出369,417.00元，2101102-事业单位医疗支出973.89元，2101103-公务员医疗补助支出232,852.88元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于市场经营主体发展培育贷免扶补工作支出，其中：2130899-其他普惠金融发展支出8,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出537,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出，其中：2210201-住房公积金支出537,036.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,000.00元，支出决算为33,696.20元，完成年初预算的32.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算28,307.20元，占总支出决算的84.01%；公务接待费支出决算5,389.00元，占总支出决算的15.99%，具体是国内接待费支出决算5,389.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县市场监督管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,000.00元，支出决算为33,696.20元，完成年初预算的32.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28,307.20元，完成年初预算的37.74%；公务接待费支出决算为5,389元，完成年初预算的18.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是我部门进一步加强公务用车管理，严格采用加油卡加油管理措施，因加油卡中余额较多2022年未进行充值，公务用车运行维护仅有修理、保险等费支出，导致2022年公务用车运行维护费仅支出28,307.20元，与预算数75,000.00元对比减支46,692.80元，仅完成预算的37.74%；二是公务接待费2022年支出5,389.00元，由于受疫情等多方面影响，来访批次和人员与预算数大幅减少，导致公务接待费与预算数29,000.00元相比减支23,611.00元，仅完成预算的18.58%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,960.80元，下降39.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少18,813.80元，下降39.93%；公务接待费支出决算减少3,147.00元，下降36.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是我部门进一步加强公务用车管理，严格采用加油卡加油管理措施，因以前年度加油卡中充值余额还较多2022年未进行充值，公务用车运行维护仅有修理、保险等费支出，导致2022年公务用车运行维护费与上年环比减少18,813.80元，下降39.93%。二是2022年受疫情等影响，来访批次和人次减少（2021年接待19批次121人次，2022年来人来访17批次90人次，接待批次与人次与上年相比分别下降2批次和31人，下降10.53%和25.62%），公务接待与上年决算支出8,536.00元相比减支了3,147.00元，下降36.87%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市场监管日常监督检查、专项整治、抽样检验检测、重大食品安全保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局检查指导工作、调研、协助抽检及县外相关部门学习指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县市场监督管理局部门2022年机关运行经费支出1,106,445.96元，比上年增加233,029.99元，增长26.68%,主要原因分析：2022年我部门临时聘用人员12人纳入财政预算予以保障支出，这部分费用在机关运行经费的劳务费中列支，导致机关运行经费决算支出与上年环比增加。部门机关运行经费主要用于：办公费67,082.07元，水费1,402.00元，邮电费37,000.00元，会议费1,891.00元，公务接待费5,389.00元，劳务费416,000.00元，工会经费85,282.00元，公务用车运行维护费28,307.20元，其他交通费用412,732.69元，其他商品和服务35,560.00元（宣传牌匾等制作支出），办公设备购置15,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县市场监督管理局部门资产总额17,483,607.81元，其中，流动资产2,425,238.66元，固定资产15,058,369.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,162,453.71元，其中固定资产减少88,842.00元。处置房屋建筑物131平方米，账面原值88,842.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,991.44元，其中：政府采购货物支出26,991.44元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额26,991.44元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232700174101111