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永仁县猛虎乡人民政府2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县猛虎乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 永仁县猛虎乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

这一年，我们以迎接、学习和宣传贯彻党的二十大精神为主线，深学细悟忠诚履职。聚焦习近平总书记提出的“五个牢牢把握”、“三个全面”等重大要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕高质量发展目标任务，健全完善周交办、月督导、“重大项目工作专班+定期调度研判”等抓落实的闭环机制，创造性地推动各种项目落地生根。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚定不移勠力攻坚，提优经济质效，发展基础不断夯实。全年完成规模以上固定资产投资379000000.00元，增长34.36%；完成招商引资352000000元，增长17.25%；完成向上争取资金2190000元，增长35.5倍。投资9900800元围绕“乡村建设、产业发展、农民增收”实施了集镇供水、猛虎村委会夜苦地村饮水工程和阿里地麻地河产业道路硬化，“四美”乡村建设等18个重点项目，不断补足“两污”短板，推进乡村全面振兴。

2、坚定不移多向发力，提速产业质变，发展动能不断增强。粮食安全和耕地保护责任全面落实，强化3个村972亩土地整治项目的粮食种植后期管护，圆满完成26400亩大、小春粮食作物种植任务，产量达8250吨。特色产业亮点纷呈，以“牛笋循环”为基石，在持续巩固提升全州最大的芦笋连片种植基地、全县规模最大的30000头数字化生猪养殖基地、年存栏9502羽的鹅养殖基地，以及烤烟、蚕桑两个千万元产业的基础上，板栗、冬枣、芦笋、花卉、草莓、肉牛等6大产业产值突破了千万元大关。千亩数字蓝莓产业园建设项目落地猛虎。绿色产业提质增效，全年完成“绿色有机转换认证”1个，入围“云南省绿色食品牌”目录3个，冬枣及芦笋2个品种6个等级的绿色食品认证资料已通过省认证中心审核，格租及阿里地2个村成功创建为省级“一村一品”专业村，年内新增市场主体211户，净增企业主体53户。供销工作被表彰为“2017—2021年优秀集体”。农业全领域组织化工作全面起步，以“冬枣”产业为依托，聚焦“1+1+7”重点产业发展思路，全乡46户新型经营主体得到全领域组织化星级评定，其中获得二星级评定37户、三星级评定5户、四星级评定1户、五星级评定3户。

3、坚定不移精准施策，提牢帮扶实效，乡村振兴统筹推进。脱贫成效持续巩固，实施易返贫致贫人口常态化监测和帮扶，开发乡村公益性岗位90个，组织劳动力外出务工1258人，实施安全饮水巩固提升工程3个，完成农村抗震安居工程12户，脱贫户和监测户人均纯收入达13713.66元，增长17.16%，三类监测对象应纳尽纳，应消尽消。农村人居环境显著提升，以创建国家卫生乡镇为抓手，建立健全农村人居环境“周攻坚日+周分析研判+月调度+季现场会”制度及长效管护机制，完成户厕改造1205座，全乡村庄规划编制100%完成，新建停车场8个。全乡生活垃圾处理设施覆盖率达65%，垃圾收集、清运、处理能力不断提升。“四美”乡村建设彰显特色，探索开展“党建引领探路、支部团结引路、党员率先垂范让路、群众积极参与开路”典型引路实践，成功打造了格租平地蚕桑文化、猛古腊象棋文化等6个彰显特色的“四美”乡村示范点，格租平地等3个自然村成功创建“州级生态宜居美丽示范村”，俄开地组创建为永仁县“百十千”工程“省级示范自然村”，迤帕拉村委会创建为“州级精品示范村”。

4、坚定不移建管并重，提引绿色发展，生态底色不断擦亮。水源地保护成效显著，以“河（湖）长制”为抓手，开展水源地保护“百日攻坚行动”和“五大专项行动”，投入461人次开展清河行动21次，清理河道39500米、水面面积4620平方米，清理水域水体裸露垃圾5.24吨，清洁饮用水源保护地“1+N”体系基本构建完成，尼白租水库水质稳定向好。环境污染防治深入推进，全面开展农业面源污染治理，定期对全乡规模畜禽养殖户粪污排放进行监督检查。严格落实长江“十年禁渔”行动，开展禁渔制度专项整治14次，累计签订渔业安全责任书26份。“绿美猛虎”建设成绩斐然，持续深入实施“绿美猛虎”行动，大力实施生态修复治理、社会造林等工程，完成营造林769.8亩，四旁义务植树35000株，森林覆盖率达71.96%。猛虎村委会入选“云南省第三批省级森林乡村”，格租平地组等9个村民小组获得“州级绿美村庄”荣誉称号。

5、坚定不移共建共享，提升人民福祉，社会事业全面发展。民生事业保障有力，城乡居民基本养老保险参保任务完成率达100.1%，城乡居民医疗保险参保任务缴费率达100.75%。年内审核发放低保金、优抚对象定补、高龄补贴、残疾人“两项补贴”、城乡居民基本养老保险金、应急救助资金、临时救助等补助金。圆满完成敬老院撤并工作，在全县建成首个“老年幸福食堂”，打通老年人就餐服务的“最后一公里”。转移劳动力就业4765人次，举办各类就业劳动力培训2625人次。教育医疗质量显著提高，全乡适龄学生入学率达100%，义务教育均衡发展成果持续巩固，猛虎中心小学被认定为楚雄医药高等专科学校“三下乡”社会实践基地，猛虎幼儿园作为全县乡镇示范幼儿园正在建设中。全力推进公共卫生委员会建设和“创慢创促”行动，永仁县县域医共体猛虎分院成功创建为“云南省基层胸痛救治单元”和“云南省老年友善医疗机构”。疫情防控常态推进，动态优化落实疫情防控措施，全面提升救治能力，累计完成新冠疫苗接种17955人次，对全乡118个独居、孤寡老人落实乡村组三级网格包保并发放防疫包，最大程度保护人民生命安全和身体健康。文化事业繁荣发展，成功举办猛虎乡“永远跟党走·奋进新征程”“戏曲进乡村·文化进万家”等文艺演出活动，全乡10个村民小组入选县级文明村（组），48个家庭入选“十星级文明示范户”。

6、坚定不移靶向破题，提效社会治理，社会大局和谐稳定。基层治理持续深化，认真落实总体国家安全观，强化“雪亮工程”综合实战应用。化解矛盾纠纷303件，其中，排查化解婚姻家庭矛盾纠纷91件，部分案件化解经验获得州、县领导充分认可。开展重要节日安保维稳集中攻坚行动，完成信访件办理3件，信访工作稳控有力。受理行政案件59件，查处56件，查处率94.9%，立案刑事案件22件，侦破12件，破案率54.54%。安全形势稳定向好，扎实开展安全生产专项整治三年行动，有力推进房屋建筑、道路交通、消防等重点行业领域安全生产专项整治，强化食品药品安全监管，农机安全连续十年考核“优秀”，切实守住安全发展底线。各项事业全面进步，持续巩固省级民族团结进步示范乡创建成果，宗教工作法治化水平不断提升。此外，国防动员、基层武装部规范化建设、民兵预备役、退役军人事务等工作取得新进展，工会、青少年、妇女儿童、残疾人、红十字、关心下一代、统计、档案、外事、统战、应急、供销、邮政等各方面工作取得新成效。

7、坚定不移牢记使命，提振工作效能，政府建设全面加强。始终把坚持党的领导贯穿于政府工作全过程，锤炼忠诚干净担当的政治品格；全面推进“八五”普法，完善政府法律顾问机制，严格践行依法行政，猛虎村委会创建为“云南省民主法治示范村”，格租村委会创建为“楚雄彝族自治州民主法治示范村”。自觉接受乡人大、政协和社会各界的监督，全年办理乡人大代表议案建议27件，正在解决或逐步解决落实的有30件，满意率达100%。深入推进政府信息公开，持之以恒纠治“四风”，坚持过“紧日子”，全年“三公”经费同比下降8%，政府系统党风廉政建设和反腐败工作纵深推进，为经济社会持续健康发展提供了坚强保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县猛虎乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1、猛虎乡农业农村服务中心

2、猛虎乡林业和草原服务中心

3、猛虎乡水务服务中心

4、猛虎乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5、猛虎乡国土和村镇规划建设服务中心

6、猛虎乡社会保障和为民服务中心

7、猛虎乡财政所

（二）决算单位构成

纳入永仁县猛虎乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1、乡党政（应急）办公室

2、乡经济发展办公室

3、乡社会事务办公室

4、乡社会治安综合治理办公室

5、乡村振兴办公室

6、乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7、乡财政所

8、乡社会保障和为民服务中心

9、乡农业农村服务中心

10、乡国土和村镇规划建设服务中心

11、乡林业和草原服务中心

12、乡水务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县猛虎乡人民政府2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县猛虎乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎乡人民政府部门2022年度收入合计21,581,361.29元。其中：财政拨款收入21,581,361.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少8,340,531.26元，下降27.87%。其中：财政拨款收入减少8,340,531.26元，下降27.87%，主要原因是卫生健康支出、防汛、贷款奖补和贴息、城乡社区收入减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。       

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎乡人民政府部门2022年度支出合计17,851,009.19元。其中：基本支出11,807,914.83元，占总支出的66.15%；项目支出6,043,094.36元，占总支出的33.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,422,822.8元，下降29.37%。其中：基本支出增加699,088.43元，增长6.29%，主要原因是人员增加，人员经费和定额公用经费增加；项目支出减少8,121,911.23元，下降57.34%，主要原因是项目相对去年有所减少，项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县猛虎乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,807,914.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,394,284.07元，占基本支出的88.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,413,630.76元，占基本支出的11.97％。与上年相比，基本支出增加699,088.43元，增长6.29%，增长的主要原因是人员职级有变动，工资基数增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县猛虎乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,043,094.36元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少8,121,911.23元，下降57.34%，主要原因是项目减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

201一般公共服务支出5,131,642.89元，204公共安全支出59,646.00元，206科学技术支出145,000.00元，207文化旅游体育与传媒支出302,728.00元，208社会保障和就业支出1,982,059.70元，210卫生健康支出576,771.19元，212城乡社区支出27,558.00元，213农林水支出8,734,368.41元，216商业服务业等支出50,000.00元，221住房保障支出611,235.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,621,009.19元，占本年支出合计的98.71%。与上年相比减少7,125,061.45元，下降28.79%，下降的主要原因是：随着基础设施的不断完善，我乡项目比上年度减少，收入减少的同时支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,131,642.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.12%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费拨缴等正常运行支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出59,646元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于人民武装建设，维护社会稳定支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出145,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于科普示范基地建设支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出302,728元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,982,059.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于在职和退休人员工资支出、民政救助及抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出576,771.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于职工医保缴纳及人员工资支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出27,558元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于城乡社区项目建设支出。

12.农林水（类）支出8,734,368.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.57%。主要用于农林水运转及基础设施项目工程等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于招商引资工作开展支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出611,235元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145，000.00元，支出决算为148,409.63元，完成年初预算的102.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算99,789.63元，占总支出决算的67.24%；公务接待费支出决算48,620.00元，占总支出决算的32.76%，具体是国内接待费支出决算48,620.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

永仁县猛虎乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,000.00元，支出决算为148,409.63元，完成年初预算的102.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为99,789.63元，完成年初预算的110.87%；公务接待费支出决算为48,620元，完成年初预算的88.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车老旧，维修次数较去年增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,449.97元，下降7.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,971.97元，下降3.83%；公务接待费支出决算减少8,478元，下降14.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年公车维修费用降低，致公务用车运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次518人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎乡人民政府部门2022年机关运行经费支出1,006,140.09元，比上年减少190,589.09元，下降15.93%,下降主要原因是差旅费、公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县猛虎乡人民政府部门资产总额37,959,016.23元，其中，流动资产33,580,556.16元，固定资产4,378,457.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少918,994.42元，其中固定资产增加45,892.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额130,700元，其中：政府采购货物支出130,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53232700556501111