永仁县统计局2022年度部门决算

监督索引号53232700141001000

永仁县统计局2022年度部门决算

目录

 

第一部分  永仁县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况口说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县统计局是主管全县国民经济和社会发展统计以及负责全县国民经济核算工作的县政府职能部门，主要工作职责为： 

1.贯彻落实国家统计方针、政策，按照国家统计制度规定和国家、省、州统计局下达的统计调查计划组织实施。

2.按照县委、县政府的要求组织制定并实施地方统计调查计划；完成有关统计调查任务。

3.组织协调各乡（镇）、县级各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

4.会同有关部门组织实施重大的县情县力调查（包括全国性的普查）；依法审查和审批各乡（镇）、县级各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全县统计报表的工作。

5.搜集、整理、提供全县统计资料，并对国民经济、社会发展进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实施统计监督。

6.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

7.建立、健全和管理全县统计信息化系统和全县统计数据库工作；组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

8.承办县委、县政府和上级统计主管部门统计调查队交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作：

1.全面加强党的建设，党建引领展现新作为。认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，全面加强机关支部建设，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查。坚持把纪律和规矩挺在前面，坚决做到令行禁止，不断提高统计部门的组织力、执行力、战斗力。

2.强化监测预警分析，服务质效得到新提升。一是围绕速度变化、结构优化、动力转化、产业分化和保持经济运行在合理区间目标，深入分析研判经济大势、走势和趋势，增强统计分析的前瞻性、预警性、时效性，及时分析我县工业、固投、建筑业等主要行业运行中存在的问题，及时发出预警信息，提出有效应对措施，积极推动落实。二是为县委、县政府科学决策提供统计服务。紧紧围绕县委、县政府的决策部署和重点工作，撰写统计专报、统计分析，编制统计公报、领导干部经济手册。全年全局共撰写上报统计信息99条，各级采用67条次（省级采用15条次、州级采用38条次、县级采用14条次）；统计分析34篇次，各级采用19篇次（省级采用9篇次、州级采用10篇）；统计专报5期，其中5期受到县委、县政府领导批示（县委书记批示1期、县长批示3期、常务副县长批示1期）；统计调研报告1篇。用好快报、专报，做好数据解读工作，发挥预期导向作用，增强发展信心。

3.强化担当履职尽责，普查调查取得新成效。一是围绕参与GDP核算的37个主要基础指标，精心组织农业、工业、服务业等国民经济各行业以及消费、投资、社会、科技等领域常规统计调查，巩固拓展一套表联网直报，确保真实、准确、客观反映全县经济社会发展成效。二是扎实推进永仁县第七次全国人口普查数据开发工作。三是精心筹备第五次全国经济普查工作。成立第五次经济普查筹备领导小组及办公室，编制经费预算，争取将经济普查经费纳入财政预算。四是高质量开展劳动力调查工作。8月增加调查点1个，每月深入3个调查点48户调查户家中开展调查，为全省汇总调查失业率提供真实可靠的基础数据。五是开展好居民消费价格调查。围绕县人民代表大会确定的居民消费价格指数涨幅控制在3%以内目标，开展好30个调查点数据采集核算上报工作，确保居民消费价格指数保持在合理区间。六是扎实开展好住户调查大样本轮换工作。在州调查队的指导下，我局在有关部门和乡镇的大力支持配合下，顺利完成了国家抽中我县的11个调查小区和110户调查户落实、培训等工作，确保了11月1日全县110户调查户全部开始试家庭收支情况登记，12月1日能全面顺利正式家庭收支情况登记。七是认真开展好2022年人口变动情况抽样调查工作。

4.强化部门协同联动，入库纳统取得新突破。一是加强与发改、住建、工信等部门的日常沟通联系，适时掌握企业培育情况，对达到入库标准的企业，及时指导入库纳统。二是加大投资统计业务培训，年内组织县内各部门、各乡镇开展各种投资统计业务培训10余场次，不断提升各单位投资统计业务水平。指导各项目单位对所属项目进行实时跟踪，掌握项目的建设进度，及时收集项目入库材料，达到标准及时入库纳统。三是根据国家省州要求，对投资项目入库前，全部进行实地定位，对准规模“四上”企业入库前，进行实地查看，开展靠前服务，做到底子清，心里明，确保入统项目和“四上”企业的真实性和准确性。全年完成新增入库纳统投资项目266个，同比增长66.3%；成功申报“四上企业”入库纳统12户（工业2户，批发业2户，住宿业1户，餐饮业3户，资质以上建筑业21户，房地产开发经营业1户）。

5.夯实统计基层基础，数据质量得到新提高。一是持续推进统计规范化建设。加强与各乡镇党委政府、行业主管部门统计业务交流沟通，健全部门统计数据质量抽查监督制度，定期、不定期对部门统计数据质量进行核查。二是提升统计业务能力。组织各单位、统计员参与各级统计业务培训32场次，1600余人次，着力提升全县统计系统业务素质。及时组织各专业人员认真深入一线走访调研指导，走访各类统计调查对象274户次，帮助解决实际困难问题10个，听取意见建议23条。三是加强干部队伍建设，提升统计专业化水平。以政府组成部门工作作风专项整治为契机，紧紧围绕“强学习、精业务、抓落实、敢担当”工作目标要求，着力打造担当作为统计干部队伍。

6.推进重点领域改革，创新发展再添新活力。一是持续做好季度地区生产总值统一核算改革工作，认真做好37项核算基础指标的月度监测，及时预警、分析经济运行中出现的问题，密切关注各行业发展动态，指导联网直报单位真实反映各行业发展水平。二是持续推进先进制造业和现代服务业融合发展、数字经济等现代产业统计改革工作，指导部门、乡镇做好数字经济固投统计工作。三是认真贯彻落实州委、州政府《关于加强新时代高质量统计工作的实施意见》（楚发〔2022〕4 号）精神，起草我县《关于加强新时代高质量统计工作的实施方案》，并抓好相关工作落实。

7.加强统计法治建设，依法治统迈上新台阶。一是持续贯彻落实中办、国办《意见》《办法》《规定》和《监督意见》精神，开展统计法律法规宣传20余场次，统计违纪违法案件警示教育4次。牢固树立统计领域数字造假惩防意识。二是扎实开展“双随机”执法检查。及时制定“双随机”统计执法检查方案，开展县级“双随机”统计执法检查，共检查企业项目5户，总体抽查结果较为良好。三是扎实开展统计造假不收手、不收敛专项纠治工作。制定工作方案和细化方案，按照目标任务和时限要求，扎实抓好专项纠治工作。四是加强统计监督与纪检监察监督、审计监督、干部监督协作，建立健全制度机制，合力推进，全面惩戒，持续营造良好的统计生态。

8.统筹兼顾，各项重点工作落实有力。一是扎实抓好国家安全各项工作。年初将国家安全观纳入学习和工作计划，认真抓好4.15国家安全宣传月的学习活动和国家安全观的宣传，党组理论中心学习组专题开展国家案例观有关知识专题学习，年内专题研究安全保密等工作2次。二是抓脱贫攻坚巩固及乡村振兴工作。认真开展脱贫攻坚巩固情况监测及2022年挂包户收入测算录入工作。三是全力推进党建引领业主委员会成立工作，所包保网格区内的2个住宅小区均已经完成选举工作。四是认真开展包保的永定河22河段18+600至18+800河道治理工作。五是持续深化爱国卫生“7个专项行动”巩固国家卫生县城省级文明县城创建成果工作，做好网格区域清扫保洁、宣传动员、复检整改等系列工作。六是抓好平安建设工作。七是认真抓好省级慢性非传染性疾病综合防范县创建、节水型单位创建、无烟机关创建工作，并为各项创建工作提供好统计服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、能源工业股、普查股、综合统计股、农业农村统计股、统计执法大队。所属单位1个,即地方统计调查队。

（二）决算单位构成

纳入永仁县统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县统计局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县统计局部门2022年度收入合计2,901,613.58元。其中：财政拨款收入2,901,613.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少355,502.69元，下降10.91%。其中：财政拨款收入减少290,602.69元，下降9.10%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少64,900元，下降100%。主要原因是：2022年全国第七次人口普查工作结束，减少项目资金的拨入，缩减城乡一体化住户调查和物价调查补助经费的拨入；州局拨入资金列在其他应付款科目。

二、支出决算情况说明

永仁县统计局部门2022年度支出合计3,266,837.95元。其中：基本支出2,506,200.26元，占总支出的76.72%；项目支出760,637.69元，占总支出的23.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加100,197.68元，增长3.16%。其中：基本支出减少3,341.05元，下降0.13%；项目支出增加103,538.73元，增长15.76%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：分析人员变动，人员工资不同致使基本支出减少；增加户调查、劳动力调查工作和住户调查大样本轮换工作专项经费项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,506,200.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,240,672.79元，占基本支出的89.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265,527.47元，占基本支出的10.59％。与上年相比，基本支出减少3,341.05元，下降0.13%，主要原因是：人员变动，人员工资不同致使基本支出有所减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760,637.69元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加103,538.73元，增长15.76%，主要原因是增加户调查、劳动力调查工作和住户调查大样本轮换工作专项经费项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：统计服务支出143,009.98元；劳动力调查样本社区/村核实工作专项经费支出14,880元；城乡一体化住户调查和物价调查补助经费支出33,000元；住户调查、劳动力调查工作专项经费支出312,200元；统计基础工作经费支出57,000元；住户调查大样本轮换工作专项经费支出135,703.4元；脱贫成效普查经费统计服务经费支出11,344.31元；业农村统计监测项目资金和脱贫县农村住户监测经费支出32,400元；农业农村经济统计监测项目专项资金21,100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,220,924.34元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比增加143,865.42元，增长4.68%，主要原因是增加户调查、劳动力调查工作和住户调查大样本轮换工作专项经费项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,610,193.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于在职人员工资福利支出1,671,771.00元，商品和服务支出619,501.55元，对个人和家庭补助支出318,921.20万元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出281,890.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于退休人员工资44,313.60元，机关事业单位养老保险支出234,859.94元，其他社会保障和就业支出2,716.50元；

9.卫生健康（类）支出138,666.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于行政单位医疗90,454.71元，事业单位医疗1,725.00元，公务员医疗补助46,486.84元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出53,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，主要用于业农村统计监测项目资金和脱贫县农村住户监测经费支出32,400.00元，农业农村经济统计监测项目专项资金21,100.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出136,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于住房公积金支出136,674.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,361.00元，支出决算为19,998.29元，完成年初预算的47.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,517.29元，占总支出决算的52.59%；公务接待费支出决算9,481.00元，占总支出决算的47.41%，具体是国内接待费支出决算9,481.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    永仁县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,361.00元，支出决算为19,998.29元，完成年初预算的47.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,517.29元，完成年初预算的42.07%；公务接待费支出决算为9,481.00元，完成年初预算的54.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：永仁县统计局严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,361.75元，下降10.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,435.25元，增长72.92%；公务接待费支出决算减少6,797.00元，下降41.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是永仁县统计局严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计服务、基础调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主主要用于统计服务、基础调查发生的接待支出23批次，接待人次136人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县统计局部门2022年机关运行经费支出225,163.86元，比上年减少44,728.94元，下降16.57%,主要原因全国第七次人口普查结束，减少了办公费、差旅费、公务接待费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县统计局部门资产总额965,840.60元，其中，流动资产161,004.32元，固定资产804,836.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100,720.83元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232700141001111