永仁县科学技术协会2022年度部门决算公开

监督索引号53232703302301000

 

目录

第一部分 永仁县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担上级科协交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是管好用好各级科普资金，组织实施好各级科普项目，助力乡村产业振兴。开展2021年科普项目验收及迎接省州项目绩效检查，对2021年科普项目进行检查、验收，今年2月、3月接受了省、州科协项目绩效检查，科普项目工作获得了省、州科协的高度好评和肯定。同时积极争取2022年科普项目资金，共争取各级科普项目资金116万元，指导各乡镇组织实施好各级科普项目。通过组织实施科普小镇建设、科普示范基地创建、科普带头人、科技助力乡村振兴、流动科技馆巡展、示范农技协会创建等项目，全县科普阵地进一步夯实，公民科学素质进一步提升。共组织开展板栗、中药材等农函大培训900人，在宜就镇拉利坪实施板栗提质增效示范项目；在中和镇实施科技助力乡村振兴项目，建设一个镇级中药材示范园，扶持种植续断175亩、天南星40亩，开展中药材种植技术培训200人；在永兴乡实施州级示范农技协会创建项目，扶持永兴喜坤中草药种植营销专业协会发展中药材种植，邀请省农科院专家开展红花种植技术培训200人，与省农科院合作，引进红花7号新品种在永兴乡那软村进行示范种植，共发放红花7号新品种1724公斤；实施省级科普带头人项目，在永兴乡、中和镇开展小规模雄蚕饲养试验400张，通过试验，进一步提高了我县蚕的品质及蚕茧的质量。通过实施科普项目，开展科技培训、新品种引进、试验示范等，促进我县乡村产业进一步提质增效，最大限度发挥科普资金作用。

二是加强科技专家工作站培育，组织开展州级专家工作站申报工作，申报州级科技专家工作站1个，州级已批复成立永仁哲林实业有限公司科技专家工作站。

三是开展示范农技协会培育。开展农技协现状调查工作，对全县在民政部门登记注册的22个农技协开展调查，22个农技协中，融合合作社发展的有13个、融合企业发展的有6个、融合家庭农场的有2个、建基地的有11个，开展有机农产品认证的有3个、开展绿色食品认证的有4个，利用电子商务开展销售的有3个，通过开展调查工作进一步摸清了农技协家底，申报2022年省级示范农技协1个，创建州级示范农技协会1个，在民政登记注册农技协会2个。

四是组织开展青少年科技创新大赛活动，共征集青少年创新大赛作品158件、教师科技论文38件，通过组织专家初评，共上报34件优秀作品参加州级竞赛。五是组织开展农民技术职称评定工作，共评审农民专业技术职称118人，其中初职110人、中级8人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、科普股、农协会及学会工作室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县科学技术协会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县科学技术协会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县科学技术协会2022年无政府性基金预算财政拨款收支情况及国有资本经营预算财政拨款收支情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县科学技术协会2022年度收入合计2,183,368.63元。其中：财政拨款收入2,183,368.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少107,170.78元，下降4.68%。其中：财政拨款收入减少107,170.78元，下降4.68%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入减少的主要原因：2022年项目收入减少，故总收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县科学技术协会2022年度支出合计2,852,855.38元。其中：基本支出2,003,334.66元，占总支出的70.22%；项目支出849,520.72元，占总支出的29.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加829,399.63元，增长40.99%。其中：基本支出增加333,195.25元，增长19.95%；项目支出增加496,204.3元，增长140.44%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因：由于2021年项目实施进度较慢，故有部分项目支出未在当年列入会计核算，在2022年才列入支出，故2022年支出较上年增幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,003,334.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,924,629.66元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,705.00元，占基本支出的3.93％。与上年相比，基本支出增加333，195.25元，增长19.95%，主要原因是：职工工资及社保费用增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出849,520.72元（其中：历年结余项目资金749520.72元，本年项目资金100000元）。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：科普项目经费支出849,520.72元 ，其中：永财教〔2021〕19号2021年县级科普专项经费支出69,400.00元，永财教〔2020〕95号2020年县级科普事业经费支出87,686.75元，永财教〔2021〕29号2021年州级科普专项经费支出120，000.00元，永财教〔2021〕41号2021年基层科普行动计划资金支出150，000.00元，永财教〔2021〕47号2021年科普专项省对下转移支付资金支出240,000.00元，永财教〔2022〕14号2022年基层科普行动计划资金支出50,000.00元，永财教〔2022〕15号省级科普专项转移支付资金支出132,433.97元，与上年相比，项目支出增加496，204.38元，增长140.44%，主要原因是：2021年项目实施进度较慢，有部分项目支出未在当年列会计核算，在2022年才列支出，即2022年项目支出较大，故2022年项目支出较上年增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,852,855.38元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加829,399.63元，增长40.99%，主要原因分析：由于2021年项目实施进度较慢，故有部分项目支出未在当年列会计核算，在2022年才列支出，即2022年项目支出较大，故2022年项目支出较上年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36，000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于发放2021年行政人员5、6月绩效奖励。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出2,333,662.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.8%，主要用于工资福利支出2,164,273.27元，商品和服务支出78,705元，对个人和家庭补助90,684.45元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出237，611.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于退休人员工资90，684.45元，机关事业单位基本养老保险缴费支出146，926.56元。

9.卫生健康（类）支出133，702.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于行政单位医疗92，524.13元，公务员医疗补助41，178.52元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出111，879元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于住房公积金支出111，879元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为30,400.00元，完成年初预算的89.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,400.00元，占总支出决算的67.11%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的32.89%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为30,400.00元，完成年初预算的89.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,400元，完成年初预算的85%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：经费少，坚持厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,700元，下降10.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,300元，下降10.13%；公务接待费支出决算减少1,400元，下降12.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：经费少，坚持厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县开展科普工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县科学技术协会2022年机关运行经费支出78,705.00元，比上年减少10,745元，下降12.01%，主要原因严格控制支出加强报销管理。部门机关运行经费主要用于办公费9,846.9元，手续费428.9元，邮电费4,800元，差旅费20,894元，水电费3,601.68元，公务接待费10,000元，其他交通费用29,133.52元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县科学技术协会资产总额320，786.94元，其中：流动资产43，757.00元，固定资产原值277,029.94元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少603，817.35元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额69,776元，其中：政府采购货物支出69,776元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

（五）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232703302301111