永仁县交通运输局2022年度部门决算公开

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永仁县交通运输局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。

2.承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。

3.负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。

4.负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。

6.负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。

8.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕固投目标，抓工作任务落实。紧紧围绕全县综合交通固定资产8亿元、公路运输总周转量月增速25%、向上争取资金5219万元、招商引资3100万元的目标任务，积极做好与省、州部门汇报对接工作。全年完成固定资产投资任务9.53亿（含永大高速公路建设返还我县4.3亿元），公路运输总周转量增速12.29%，10月排名全州第三，向上争取资金6975万元，完成目标任务的134%，招商引资入库3100万元。

2.以项目建设为主线，狠抓交通基础设施建设。

(1)超前谋划，抓项目前期。一是积极配合州交通运输局抓实大攀高速公路项目建设前期工作；二是积极配合州交通运输局做好华坪至永仁高速公路建设线路踏勘，力争在十四五期间组织实施；三是紧盯投资导向，开展南永公路至外普拉线旅游路产业路提升改造建设项目、云龙小哨至方山旅游环线建设项目、2023年100公里自然村通组道路硬化项目、50公里生命安全防护工程项目、2023年7座危桥改造加固项目、永仁县哲林芒果基地至方山至维的旅游公路建设项目、猛虎到中和道路升级改造项目前期工作，抓实永兴便民交通码头建设项目前期工作，12个报件目前已完成5个；四是紧盯群众期盼，积极开展大坝线、云龙线、查利么线道路拓宽改造工程项目前期工作，预计2023年3月份完工并投入使用。

(2)克难奋进，抓项目推进。一是全力配合永大高速永仁段建设，目前永仁县辖区内路基工程完成约95%，桥梁工程完成约88%（不含控制性桥梁），1座隧道已贯通；二是完成投资5221万元十三条61.45公里的通村组道路硬化项目、投资413.85万元21条31公里生命安全防护工程项目、投资558万7座危桥改造项目，投资570万元莲池溪谷道路提升改造项目完工投入使用；三是投资6705万元的永维线提升改造项目正在开展路基工程，力争年底主体工程完工；四是完成投资340万元哲林芒果基地观景平台道路建设，目前已投入使用。

(3)抢抓机遇，抓项目开工。一是预算总投资6659.46万元永仁至猛虎公路提升改造（四级改三级）项目前期工作，目前正在组织招投标工作；二是预算总投资9590万元的137公里通村组硬化项目，目前已完工50公里，剩余87公里正在加快推进建设，计划2023年3月份完工；三是投资547万元35公里生命安全防护工程项目正在组织施工，2022年12月底完工并投入使用；四是投资318万元的7座危桥改造项目正在组织施工；五是投资5500万元火车站至哲林芒果道路建设项目已开工建设，预计2023年6月份主体工程完工；六是总投资4876万元的沿江公路建设项目已开工建设；七是投资200万元的大坝线主体工程已开工建设。

3.以打非治违为抓手，整治交通运输行业乱象。为维护合法者的经营权益，我局执法人员采取加强日常稽查和重点稽查相结合的方式，突出重要节假日、重要活动期间客运市场的治理，持续开展客运市场、驾培市场、维修市场、出租车市场、过境旅游客车专项整治。2022年来，共出动人员885人次，检查车辆48000余辆（含疫情防控卡点检查40000余辆），共查获违法案件91件（其中非法营运30件），约谈非法营运嫌疑人36人次，取缔“老幺饭店”非法组客、倒客窝点1个；收缴伪造道路运输证、包车客运标志牌2本；移送公安机关行政案件2件、治安案件1件、刑事案件1件；发出严禁从事非法营运告知书380份；上缴国库罚没金额444101.23元。

4.以群众满意为标准，狠抓农村公路养护。一是健全道路保通应急预案，储备雨季保通物资；二是专业化养护模式进一步拓展；三是公路绿化美化同步推进。截至目前，我县农村公路列养里程 1486.378公里，列养率100%。农村公路MQI优良中等路率达78%、经常性养护率90%，完成绿美公路建设24公里。

5.以行业安全为目标，狠抓行业安全监管。一是践行“党政同责、一岗双责”安全生产责任制度，完善监管责任体系。二是深刻吸取省内外典型事故教训，全面开展交通运输、在建工程等专项行动，严厉打击各类非法违法行为。三是结合重要节假日、全国人民代表大会和中国人民政治协商会议等重要时段，突出重点领域，开展安全生产综合督查和各类专项整治；四是以练促训，开展各项工作。2022年，共组织应急演练20场次、开展安全生产宣传2次、发放宣传材料600余份、宣传读本200余本、召开安全生产例会2次、组织道路运输从业人员继续教育培训4场次，培训人员共300余人次，培训率达100%。

6.以敢拼必胜的信念争赶超，狠抓2022年大比拼工作。2022年我单位年厘定的追赶标兵3项：（2022年农村公路养护管理工作赶超元谋县、公路运输总周转量增速赶超武定县、固定资产投资赶超楚雄市），厘定的标杆主要有2项：（争创国家级“四好农村路”建设示范县、联合治理车辆超限超载永仁模式在全州推广）。我局2022年标兵、标杆除争创国家级“四好农村路”建设示范县外均可完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、资产财务股、运输安全法规股、综合建设股、公路股（地方海事处）、综合规划股（交通战备办公室）、质量监督室、总工程师办公室、地方公路段、邮政业安全发展中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县交通运输局2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员4人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县交通运输局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县交通运输局部门2022年度收入合计83,536,171.53元。其中：财政拨款收入81,162,745.65元，占总收入的97.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,373,425.88元，占总收入的2.84%。与上年相比，收入合计增加27,347,694.71元，增长48.67%。其中：财政拨款收入增加25,186,327.70元，增长44.99%，主要原因是本年度上级下达的公路建设、养护项目资金较上年度大幅增加；其他收入增加2,161,367.01元，增长1,019.23%，主要原因是本年度永仁县直苴水库工程建设管理局拨入直苴村委会通村路面硬化工程款1,000,000.00元，本年度永仁县卫生健康局拨入疫情防控资金1,290,000.00元，较上年的109,000.00元增加了1,181,000.00元。

二、支出决算情况说明

永仁县交通运输局部门2022年度支出合计50,973,837.1元。其中：基本支出6,913,991.41元，占总支出的13.56%；项目支出44,059,845.69元，占总支出的86.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加31,378,678.4元，增长160.13%。其中：基本支出增加2,398,158.66元，增长53.11%；主要原因分析：1.基础性奖励纳入工资统发；2.疫情防控资金支出较上年增加1,238,600.00元。项目支出增加28,980,519.74元，增长192.19%。主要原因分析：本年度公路建设、养护等项目比上年度增加，项目资金支出比上年增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,913,991.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,290,701.1元，占基本支出的76.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,623,290.31元，占基本支出的23.48％。与上年相比，基本支出增加2,398,158.66元，增长53.11%；主要原因分析：1.基础性奖励纳入工资统发；2.疫情防控资金支出较上年增加1,238,600.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,059,845.69元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，支出合计增加31,378,678.40元，增长160.13%，主要原因分析：本年度公路建设、养护等项目比上年度增加，项目资金支出比上年增多。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公路建设支出5,904,040.00元，主要用于县乡公路提升改造征地补偿资金4,904,040.00元，直苴村委会通村路面硬化工程款1,000,000.00元；

2.公路养护支出18,033,046.87元，主要用于农村公路日常养护支出，我县农村公路列养里程 1486.378公里，列养率100%。农村公路MQI优良中等路率达78%、经常性养护率90%；

3.公路运输管理支出2,262,100.00元，用于农村客运和出租车行业油价财政补贴支出；

4.其他公路水路运输支出190,000.00元，主要用于运输行业恢复发展以奖代补对企业补助支出190,000.00；

5.车辆购置税支出17,670,658.82元，主要用于永维线公路提升改造14.68公里、2021年30户以上自然村通硬化路项目9条线共47.90KM、2021年农村公路危桥改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出48,565,689.94元，占本年支出合计的95.28%。与上年相比增加29,092,585.93元，增长149.4%，主要原因分析是本年度公路建设、养护等项目比上年度增加，项目资金支出比上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出802,256.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。 主要用于退休人员工资173,656.20元，机关事业单位养老保险缴费282,146.88元，机关事业单位职业年金缴费141,073.44元，死亡抚恤支出194,792.40元，其他社保和就业支出10,587.48元。 

9.卫生健康（类）支出336,564.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于行政单位医疗84,420.65元，事业单位医疗151,305.47元，公务员医疗补助100,838.57元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出47,132,382.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.05%。主要用于：基本支出4,072,537.16元（其中：工资福利支出3,796,492.01元，商品和服务支出222,143.15元，对个人和家庭补助支出-生活补助53,902.00元），占8.64%；项目支出43,059,845.69元（其中：基础设施建设支出42,864,977.69元，对企业补助支出190,000.00元，其他支出4,868.00元），占91.36%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出294,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于职工住房公积金支出294,486.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为25,589.00元，完成年初预算的24.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,545.00元，占总支出决算的60.75%；公务接待费支出决算10,044.00元，占总支出决算的39.25%，具体是国内接待费支出决算10,044.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为25,589.00元，完成年初预算的24.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,545.00元，完成年初预算的20.73%；公务接待费支出决算为10,044.00元，完成年初预算的33.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位2022年严格按照相关规定加强公务用车管理、严格按照相关规定控制公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少67,209.61元，下降72.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少62,392.61元，下降80.05%；公务接待费支出决算减少4,817.00元，下降32.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照相关规定加强公务用车管理、严格按照相关规定控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。用于保证交通运输日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。用于保证交通运输日常工作运转中的公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县交通运输局部门2022年机关运行经费支出222,143.15元，比上年减少208,374.10元，下降48.4%,主要原因分析本年度县财政未按照年初预算将运行经费及时拨付到位；本单位2022年度严格按照相关规定控制公务接待支出。部门机关运行经费主要用于用于商品和服务支出，支出情况：办公费29,698.80元，水费5,548.20元，电费11,457.24元，邮电费17,334.91元，差旅费2,880.00元，公务接待费10,044.00元，工会经费41,435.00元，公务用车运行维护费用15,545.00元，其他交通费用88,200.00元。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县交通运输局部门资产总额9,835,165.59元，其中，流动资产338,189.26元，固定资产9,496,975.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232703200401111