中国共产党永仁县委员会办公室2022年度部门决算公开

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目录

第一部分 中国共产党永仁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕中央和省州县党委的决策部署，以及县委领导同志的要求开展工作，督促检查、调查研究、收集反馈贯彻落实情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各单位、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作。

6.协助县委、县政府信访局做好人民群众来信来访工作。

7.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓自身建设，推动办公室工作走上规范化、制度化、科学化的轨道。一是加强学习，提高干部队伍的专业素质。二是完善制度，促进各项工作规范运行。三是强化干部职工队伍建设。

2.围绕县委中心工作，充分发挥办公室的职能作用。一是努力提高办文、办会的质量和水平；二是深入开展调查研究，为县委决策提供科学依据；三是全方位搞好信息服务，认真做好信息编报工作。四是加大督查力度，保证县委重大决策落到实处。五是严肃纪律抓好机要工作。六是做好机要、保密工作。七是加强行政管理，全面提高后勤服务的能力和水平。

3.搞好综合协调，确保县委日常工作高效运转。一是统筹兼顾地做好协调工作。二是扎实有效地搞好机关党的建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共永仁县委办公室共设置11个内设机构，包括：督查室、机要密码股、保密股、综合股、调研股、办文法规股、常委办公室、信息股、行政股、档案监督宣教股、关工委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党永仁县委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会办公室2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制6人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，均为一般公务用车。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室部门2022年度收入合计8,378,086.69元。其中：财政拨款收入8,376,050.30元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,036.39元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加881,574.92元，增长11.76%。其中：财政拨款收入增加892,119.08元，增长11.92%；主要原因为增加本年县级项目经费；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少10,544.16元，下降83.81%。主要原因是：上年有上级部门拨入的党史资料征集经费8,000.00元，本年没有此项收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室部门2022年度支出合计8,599,196.51元。其中：基本支出6,334,013.83元，占总支出的73.66%；项目支出2,265,182.68元，占总支出的26.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,314,116.85元，增长18.04%。其中：基本支出增加898,676.87元，增长16.53%；项目支出增加415,439.98元，增长22.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是因为本年人员工资正常晋升增加；项目支出增加是因为本年增加会议系统延伸工程所致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,334,013.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,612,406.45元，占基本支出的88.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费721,607.38元，占基本支出的11.39％。与上年相比，基本支出增加898,676.87元，增长16.53%，主要原因是：本年人员工资正常晋升增加人员经费，县绩效评价中心增加人员编制及公用经费。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,265,182.68元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加415,439.98元，增长22.46%，主要原因是：资本性支出增加，购买办公设备增加。具体项目开支及开展工作情况如下：开展县委办公室统筹协调、参谋助手、以文辅政、督查问效、服务保障等工作，用于商品和服务支出662,322.50元（办公费216,473.80元，印刷费90,000.00元，邮电费7,800.00元，差旅费72,614.00元，维修（护）费12,990.80元，公务用车运行维护费66,357.90元，会议费90,289.00元，培训费15,797.00元，委托业务费90,000.00元）；对个人和家庭补助支出（春节值班慰问金）4,000.00元；资本支出（设备购置）1,598,860.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,407,924.51元，占本年支出合计的97.78%。与上年相比增加1,122,844.85元，增长15.41%，主要原因：资本性支出增加，增加会议系统延伸工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,993,478.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。主要用于工资福利支出4,098,674.03元，商品和服务支出1,372,657.88元，对个人和家庭补贴103,286.00元，资本性支出1,418,860.18元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出733,583.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于退休人员工资306,104.80元，机关事业单位养老保险419,481.92元，机关事业单位职业年金缴费支出7,996.47元。

9.卫生健康（类）支出358,511.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于行政单位医疗240,792.39元，公务员医疗补助117,718.84元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出322,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于住房公积金322,352.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为434,800.00元，支出决算为399,169.28元，完成年初预算的91.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算179,800.00元，占总支出决算的45.04%；公务用车运行维护费支出决算202,859.28元，占总支出决算的50.82%；公务接待费支出决算16,510.00元，占总支出决算的4.14%，具体是国内接待费支出决算16,510.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为434,800.00元，支出决算为399,169.28元，完成年初预算的91.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为179,800.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为202,859.28元，完成年初预算的90.16%；公务接待费支出决算为16,510.00元，完成年初预算的55.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加176,227.14元，增长79.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179,800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少7,175.86元，下降3.42%；公务接待费支出决算增加3,603.00元，增长27.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是新购置公务用车一辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。我单位公务用车云EU5472为小型越野客车，购置于2013年6月，至今已经使用接近9年，行驶里程达31万多公里，满足更换条件（划拨到县机关事务服务中心），为保障工作正常运转，经申请同意购买一辆排量1.8升，价格179,800.00元红旗轿车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于一般公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及上级部门检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出718,335.38元，比上年增加49,964.49元，增长7.48%，主要原因是机构改革增设职能部门，配置了一部分办公设备，因此办公经费略有增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障永仁县委办公室机关日常工作运转所需的办公费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会办公室部门资产总额7035573.96元，其中，流动资产1165183.45元，固定资产5870390.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加595855.47元，其中固定资产增加2137748.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,461,548.18元，其中：政府采购货物支出2,461,548.18元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年的项目支出均为行政事业类项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700120201111