永仁县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开

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永仁县疾病预防控制中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县疾病预防控制中心主要负责疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、免疫规划工作

（1）开展AFP病例主动监测工作。

（2）开展麻疹监测工作。

（3）开展2022年免疫常规接种率监测工作。

（4）冷链运转。

（5）AEFI监测工作。

（6）免疫规划督导各接种点共计40次，覆盖全县7个乡镇卫

生院及县级两家接种单位。

（7）新冠疫苗接种数据统计上报工作。

2、传染病防控及突发公共卫生事件管理工作

（1）传染病疫情信息报告管理。

（2）聚集性疫情开展调查采样和处置。

（3）开展急性传染病监测工作。

3、地方病和寄生虫病防治工作稳步实施

（1）开展第28个“防治碘缺乏病日”活动，开展碘缺乏病监测。

（2）开展碘缺乏病健康教育。

（3）开展疟疾监测。

（4）开展云南不明原因猝死宣传、干预工作。

4、艾滋病防治工作深入推进。

5、慢病管理。

6、开展麻风病宣传、培训、管理工作。

7、结核病防治管理。

8、开展健康教育工作。

9、开展卫生监测工作。

10、开展相应检验检测工作。

11、非税收入管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县疾病预防控制中心共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、结防科、艾防科、急传科、地病科、免规科、麻风病防制科、检验科、质控科、慢病科、健教科、卫生监测科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

  （详见附件）

永仁县疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县疾病预防控制中心2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

永仁县疾病预防控制中心部门2022年度收入合计11,266,365.76元。其中：财政拨款收入8,969,182.76元，占总收入的79.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,297,183元，占总收入的20.39%。与上年相比，收入合计增加74,745.12元，增长0.67%。其中：财政拨款收入减少1,533,877.88元，下降14.6%，主要原因是本年减少了二类疫苗专项资金；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,608,623元，增长233.62%，主要原因是：2022年增加疫情防控专项资金。

二、支出决算情况说明

永仁县疾病预防控制中心部门2022年度支出合计12,614,191.35元。其中：基本支出4,884,731.08元，占总支出的38.72%；项目支出7,729,460.27元，占总支出的61.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,658,645.83元，增长15.14%。其中：基本支出增加336,034.02元，增长7.39%，主要原因是本年度的各项职工保险增加导致基本支出增加；项目支出增加1,322,611.81元，增长20.64%，主要原因是2022年增加疫情防控资金和建设大楼专项资金的支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,884,731.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,699,123.89元，占基本支出的96.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,607.19元，占基本支出的3.8％。与上年相比，基本支出增加336,034.02元，增长7.39%，主要原因是本年度的各项职工保险增加导致基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,729,460.27元,其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比项目支出增加1,322,611.81元,增长20.64%，主要原因是增加整体搬迁项目以及疫情防控资金的支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、整体搬迁项目缺口资金660,241.57元；

2、医疗卫生事业发展三年行动省级第六、七批资金160,824.00元；

3、非免疫规划疫苗采购成本经费3,537,353.00元；

4、卫生健康事业发展省对下专项资金75,510.00元；

5、新冠肺炎疫情防控工作经费1,882,797.29元；

6、全县病媒消杀服务费重大公共卫生项目补助资金46,805.00元；

7、基本公共卫生资金653,236.73元；

8、重大公共卫生服务专项资金712,692.68元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,149,056.53元，占本年支出合计的80.46%。与上年相比增加28,326.82元，增长0.28%，主要原因是2022年比2021年增加了疫情防控资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）818,615.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于工资福利支出426,515.70元，对个人和家庭的补助376,382.40元，其他社会保障和就业支出15,717.00元；

9.卫生健康（类）支出9,054,166.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于工资福利支出7,886,295.49元，商品和服务支出830,396.88元，对个人和家庭的补助337,474.06元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出276,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于住房公积金支出276,275.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为340,162.4元，完成年初预算的2267.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算295,600元，占总支出决算的86.9%；公务用车运行维护费支出决算24,806.4元，占总支出决算的7.29%；公务接待费支出决算19,756元，占总支出决算的5.81%，具体是国内接待费支出决算19,756元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    永仁县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为340,162.4元，完成年初预算的2267.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为295,600元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为24,806.4元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为19,756元，完成年初预算的131.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:新购入一辆疫苗专用车，导致支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加293,968.9元，增长636.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加295,600元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少1,131.1元，下降4.36%；公务接待费支出决算减少500元，下降2.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是: 新购入一辆疫苗专用车，导致支出增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是疫情原因急需要1辆疫苗专用车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位工作考核与业务培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县疾病预防控制中心部门单位构成为其他事业单位。部门无机关运行经费相关使用情况。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县疾病预防控制中心部门资产总额16,058,143.44元，其中，流动资产3,207,810.45元，固定资产5,585,231.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,229,101.88元，无形资产36,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,391,131.8元，其中固定资产减少70,263.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额349,900元，其中：政府采购货物支出349,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700377801111