永仁县永兴傣族乡2022年度部门决算公开

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入永仁县永兴乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

6.农业农村服务中心

7.林业和草原服务中心

8.水务服务中心

9.文化和旅游广播电视体育服务中心

10.国土和村镇规划建设服务中心

11.社会保障和为民服务中心

12.财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永兴乡2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永兴乡部门2022年度收入合计27293936.85元。其中：财政拨款收入27293936.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少13424311.89元，下降32.97%，主要原因是2022年因疫情原因，部分活动未开展，部分项目未开工，故财政本年度下达资金较上年度有所减少。其中：财政拨款收入减少13424311.89元，下降32.97%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

永仁县永兴乡部门2022年度支出合计31812010.06元。其中：基本支出14564098.72元，占总支出的45.78%；项目支出17247911.34元，占总支出的54.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4145501.42元，增长14.98%，主要原因是本年开展乡村振兴工作，着重发展村集体经济，相关项目支出增多，加上2022年度新进人员增加，公用经费、人员经费等基本支出开支较多，故支出较上年有所增加。其中：基本支出增加2899038.6元，增长24.85%；项目支出增加1246462.82元，增长7.79%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县永兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14564098.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13124930.98元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1439167.74元，占基本支出的9.88％。与上年相比，基本支出增加2899038.60元，增长24.85%，主要原因是2022年度新进公务员、事业人员增加，相应的基本工资、津补贴等人员经费增加，办公费也随之增加，故支出较上年有所增加。

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永兴乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31812010.06元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加4748371.17元，增长17.55%，主要原因是本年开展乡村振兴工作，着重发展村集体经济，相关项目支出增多，故支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出5103271.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%。主要用于永兴傣族乡人大、党政、财政运行人员工资福利支出以及人大会议支出、政府行政管理会议培训等方面的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出40845.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于永兴傣族乡社会治安综合治理治保调解员工资支出及综合治理相关办公费等支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出178750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于永兴傣族乡烟叶生产技术培训和烟农烤烟种植补助支出及公民科学素质提升办公经费开支。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出193416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于永兴傣族乡文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出2037463.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于永兴傣族乡社会保障和为民服务中心工作人员工资福利、民政事务管理、社会救助等支出。

9.卫生健康（类）支出610248.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于永兴傣族乡12个行政村计生宣传员生活补助资金、行政事业单位医疗补助、优抚对象医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出192367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于永兴傣族乡国土和村镇规划建设服务中心工作人员工资福利支出。

12.农林水（类）支出22914652.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.03%。主要用于农林水部门人员工资福利、农田水利建设、农村基础设施建设、农村产业发展、农业综合开发、行政村四职干部以及小组党小组长、村民小组长生活补助等支出。

13.交通运输（类）支出25083.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于人居环境提升改造、村间道路硬化、入户道路硬化等项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出515912.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于永兴傣族乡在职干部职工住房公积金和农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169000.00元，支出决算为170250.75元，完成年初预算的100.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算142090.75元，占总支出决算的83.46%；公务接待费支出决算28160.00元，占总支出决算的16.54%，具体是国内接待费支出决算28160.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永兴乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169000.00元，支出决算为170250.75元，完成年初预算的100.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为142090.75元，完成年初预算的189.45%；公务接待费支出决算为28160.00元，完成年初预算的29.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度开展乡村振兴、疫情防控等重点工作，导致公务用车加油、修理等费用增加，加之部分属于以前年度未报账的公务用车运行维护费在本年度报销，故“三公”经费支出决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少113649.25元，下降40.03%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少44909.25元，下降24.02%；公务接待费支出决算减少68740.00元，下降70.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分公务接待费及公务用车运行维护费暂未报账，加之本年度因疫情原因，公务接待减少，故“三公”经费支出决算较上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于永兴傣族乡人民政府开展乡村振兴、疫情防控、人居环境整治等主要工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次1206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡指导、检查工作及招商引资工作接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永兴乡部门2022年机关运行经费支出2497872.75元，比上年增加502726.30元，增长25.20%,主要原因是2022年度我乡新进公务员、事业人员增加，相应的工资福利支出及津贴补贴支出增加，随之产生的办公费等运转经费增加，故较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于永兴傣族乡人民政府各站所人员工资、津贴补贴、办公费、水电费、会议费、办公设备购置等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县永兴乡部门资产总额141249627.08元，其中，流动资产133177449.28元，固定资产7893277.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产178900.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9800186.26元，其中固定资产增加93308.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额42560.00元，其中：政府采购货物支出42560.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700557101111