永仁县公安局2022年度部门决算公开

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永仁县公安局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永仁县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下对，社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，紧紧围绕州局党委“111575” 的总体思路框架，扎实开展党的二十大安保维稳、夏季治安打击整治百日行动，疫情防控、打击防范、典型创建、基层基础、队伍管理等方面的工作齐头并进，亮点纷呈，全力维护了全县经济健康发展和社会政治稳定。

1.坚持稳字当头，政治社会环境稳定有序。牢固树立全国“一盘棋”思想，从严从细抓好严防范、保安全、护稳定各项措施，准确掌握全县存在的影响社会政治稳定各类矛盾纠纷和社会热点问题，紧紧抓住影响政治安全的风险点，常态化落实重大风险防控措施，实现了“发现得早、控制得住、处置得好”的工作目标。

2.坚持打击整治，社会治安秩序稳步向好。一是常态化开展社会治安乱点排查整治工作，消除社会安全隐患。强化突出犯罪和突出社会治安问题整治，2022年以来，结合夏季治安打击整治“百日行动”等专项行动，持续开展治安乱点整治。

3.坚持重拳出击，打击整治成效明显。常态化开展扫黑除恶专项斗争，着力解决大案“快破”，小案“多破”问题，努力做到“更快破大案、更多破小案、更好控发案”。

4.坚持主动作为，社会面管控整体亮点纷呈。一是深入贯彻落实党建引领基层社会治理。推行矛盾纠纷排查化解“365”工作法，发挥公安机关“前沿哨兵”作用，探索出家庭矛盾、婚恋纠纷等重点警情派单制。二是依托“情指勤督舆”，提升警前感知力和高效处置力。三是加强社会面防控，严治社会突出问题。不断加强夜间巡查防控力度，织密全时段、全时空社会面治安防控网。

5.坚持防控联动，做实圈层防控。一是圈层防控成效明显。根据圈层防控工作要求，以智慧化、规范化检查站为抓手，依托智慧公安检查站建设，不断调整优化圈层防控机制，持续完善圈层防控点位，全面推进圈层防控工作。

6.坚持服务提效，打造更优化法治营商环境。一是紧盯法治公安建设目标。强化执法能力建设、执法日常监督和执法突出问题整治，实现了执法零投诉、零上访和零复议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：政工监督室、指挥中心、警务保障室、警务督察大队、法制大队、网安大队、国保大队、治安大队、巡特警大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、交警大队、森林警察大队、永仁公安检查站、永仁县看守所。

派出机构11个，分别是：

1.乡镇派出所7个：永定派出所、莲池派出所、宜就派出所、猛虎派出所、中和派出所、永兴派出所、维的派出所；

2.风景区派出所1个：方山派出所；

3.森林派出所3个：永定森林派出所、方山森林派出所、白马河森林派出所；

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县公安局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县公安局2022年末实有人员编制151人。其中：行政编制151人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员150人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆，其中执法执勤车辆23辆，公务用车1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县公安局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县公安局部门2022年度收入合计65,555,666.31元。其中：财政拨款收入61,552,551.6元，占总收入的93.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,003,114.71元，占总收入的6.11%。与上年相比，收入合计增加 24,715,355.3元，增长60.52%。其中：财政拨款收入增加21,889,852.69元，增长55.19%，主要原因：检查站建设经费中央转移支付资金增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,825,502.61元，增长239.93%，主要原因：疫情防控经费增加。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局部门2022年度支出合计61,994,635.13元。其中：基本支出41,304,413.77元，占总支出的66.63%；项目支出20,690,221.36元，占总支出的33.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15,469,064.68元，增长33.25%。其中：基本支出增加7,592,472.04元，增长22.52%，主要原因：人员增加，相应的工资、保险、单位运行经费增加；项目支出增加7,876,592.64元，增长61.47%，主要原因：检查站建设经费中央转移支付资金增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,304,413.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,223,814.2元，占基本支出的80.44％，与上年相比，基本支出增加7,592,472.04元，增长22.52%，主要原因：人员增加，相应的工资、保险、单位运行经费增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,080,599.57元，占基本支出的19.56％。与上年相比，公用经费支出增加672,737.89元，增长9.08%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,690,221.36元。其中：基本建设类项目支出4,070,000元。与上年相比，项目支出减少2,419,545.62元，下降37.28%，主要原因：业务技术用房建设项目已竣工。

具体项目开支及工作开展情况如下：用于公安一般行政管理事务类支出7,260,306.74元、投入执法办案经费7,164,748.00元、用于其他公安支出6,148,858.29元、省级公共安全业务投入经费76,308.33元、投入城乡统筹转户省级专项经费20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出61,201,171.42元，占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加15,490,174.86元，增长33.89%，主要原因：疫情防控经费增加、检查站建设经费中央转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出52,390,557.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.6%。主要用于：公安支出51,803,649.58元，监狱支出510,600元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,983,674.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于：退休人员工资1,026,228.34元，机关事业单位养老保险支出2,336,607.52元，机关事业单位职业年金缴费支出558,180.53，死亡抚恤1,062,657.68。

9.卫生健康（类）支出1,977,031.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于：行政单位医疗1,330,601.88元，公务员医疗补助646,429.56元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出40,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于：其他城乡社区支出40,000.00。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,809,908元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于住房公积金1,809,908.00。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为625,000.00元，支出决算为763,113.45元，完成年初预算的122.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算673,573.45元，占总支出决算的88.27%；公务接待费支出决算89,540元，占总支出决算的11.73%，具体是国内接待费支出决算89,540元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为625,000.00元，支出决算为763,113.45元，完成年初预算的122.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为673,573.45元，完成年初预算的128.3%；公务接待费支出决算为89,540元，完成年初预算的89.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于2022年燃油价格大幅度上涨，加之执法执行车辆老化，导致车辆运行维护费上升，超出预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少69,744.09元，下降8.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算减少63,362.84元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加34,807.75元，增长5.45%；公务接待费支出决算减少41,189元，下降31.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2022年度未购置车辆；二是我单位严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于公安执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次991人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作中执法办案、检查督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局2022年机关运行经费支出7,825,275.88元，比上年增加748,188.49元，增长10.57%,主要原因：差旅费和办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县公安局资产总额110,545,580.43元，其中，流动资产15,100,645.31元，固定资产68,423,277.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程27,021,658.09元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,466,537.33元，其中固定资产增加1,724,948.61元，流动资产增加3,649,168.28元，在建工程增加13,092,420.44元，主要原因：检查站建设经费中央转移支付资金增加，在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,581,819.60元，其中：政府采购货物支出11,290,909.8元；政府采购工程支出96,000元；政府采购服务支出11,194,909.8元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232700131201111