永仁县发展和改革局2022年度部门决算公开

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永仁县发展和改革局2022年度部门决算目录

第一部分 永仁县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县发展和改革局组织开展全县经济发展战略性、政策性研究，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，承担指导推进和综合协调经济体制改革职能部门。主要工作职责为：

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行县域经济运行状况的监测、预测、预警，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；负责宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的有关重大问题；参与综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划；负责组织全社会重要物资的紧急调度，并参与应对有关重大突发事件。

3.承担推进和综合协调经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织揿订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；推进优化营商环境相关工作；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。参与和综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。

5.研究分析县域经济发展状况，组织拟订县域经济协调发展的政策措施和实施意见；统筹推进“数字永仁”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；会同有关部门拟订服务业、高新技术产业发展战略、规划和重大政策；组织拟订县域经济协调发展及永仁县推进西部大开发桥头堡建设、滇中经济圈建设战略、规划和重大政策的实施；推进永仁县可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展昀重大战略问题。

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与和推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

7.负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；按照规定权限，审批、核准、审核中央和省、州、县规划内能源固定资产投资项目；监测县内外油气市场供求变化，组织协调油气的供应调度；负责监测能源发展情况；负责能源预测预警，发布能源信息；负责能源节约、资源综合利用、清洁生产促进和低炭技术的推广应用；指导协调农村能源发展工作；负责电力运行和电力行政执法；开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

8.贯彻执行国家、省、州上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监浏；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

9.拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能；负责全县粮食流通统计工作；承担县级军队粮食供应管理的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排和落实；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化监测，主要经济指标平稳运行。坚持“稳字当头、稳中求进”工作主基调，认真贯彻落实国家、省州稳增长和“六稳”“六保”等各项政策措施。按照政府领导牵头、行业部门主抓、乡镇落实的思路，研究制定我县稳住经济一揽子51条、县稳增长34条、产业结构调整三年行动计划、智慧永仁三年行动计划和一季度“开门稳”、二季度“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”等政策措施，组建“智慧永仁、光伏项目、数字经济、营商环境”等工作专班，建立“链长制”，挂图作战，目标倒逼，实现了社会消费品零售总额增速排名保持全州第2位，招商引资到位资金保持20%以上增长，固定资产投资实现“扭负为正”。

2.竿头日进，重点项目建设势头强劲。2022年共梳理固定资产投资支撑重点项目156个，总投资405.56亿元，为全县经济持续稳定向好提供了强有力的支撑。争取专项债券项目获批6个，获批专项债券资金11.56亿元。争取中央、省、州预算内项目16个，获得6214万元资金支持，其中：中央预算内项目4个，争取资金4808万元；省级预算内项目3个，争取资金746万元；争取州级预算内项目10个，争取前期工作经费660万元。县人民医院设备购置项目已获4000万元设备更新改造贷款支持。申报中长期贷款22个项目，融资需求12.2亿元，正抓紧与金融机构对接，争取得到支持。列入2022年省级重大项目7个，总投资42.07亿元，年度计划完成投资26.38亿元，目前7个项目均已开工，已完成投资18.75亿元。组织四个季度项目96个项目集中开工，总投资92.7亿元，年度计划投资29.89亿元，已入库纳统78个，目前完成投资23.45亿元，其中：重点产业项目50个，总投资50.83亿元，年度计划完成投资22.88亿元，目前完成投资14.68亿元。提前做好2023年项目谋划工作，动态梳理谋划2023年重点项目146个，总投资205.17亿元；专项债券储备项目21个，总投资199.13亿元，专债需求资金53.12亿元；2023年中央和省预算内项目22个，总投资29.18亿元，申请资金需求8.24亿元。

3.全力以赴，阳光能源产业园加快推进。坚持把加快推动“阳光能源产业园”，作为我县着力推动“一港三园”的第一大工程。在建项目2个，观音岩10万千瓦复合型光伏电站、宜莲53万千瓦复合型光伏电站，总装机规模63万千瓦。2022年新开工建设项目5个，总装机规模50.3万千瓦，规划上报新能源项目17个，装机规模275.2万千瓦。签订建设规模约为10万千瓦的《永仁县整县屋顶分布式光伏项目合作框架协议》，整县屋顶分布式光伏项目方案编制工作全面启动，宜就综合智慧能源特色小镇项目已进场开展设计工作。“金下基地”第一批开发项目杨家湾子光伏电站已开工建设。天然气调峰建设项目占地30亩，投资2.5亿元建设LNG天然气液化厂区，已完成初步设计工作，即将启动土建工程的招标程序。云龙抽水蓄能电站项目初步规划装机容量210万千瓦，总投资约94亿元，现正在进行项目可研报告的修编工作。

4.高位推动，市场培育环境不断优化。及时调整充实优化营商环境促进市场主体倍增领导机构，成立5个专项组及工作专班，制定并印发了《永仁县2022年优化营商环境“十大行动”方案》《2022年深化“放管服”改革工作要点清单》等系列文件。从财政政策、货币金融政策、稳投资促消费、保产业链供应、保基本民生、保粮食安全6个方面细化共计49条工作支持措施，有效促进现存市场主体克服困难，稳住存量企业。全县新登记市场主体2547户，净增1943户，完成州政府下达我县2022年市场主体净增任务（1871户）的103.84%；“个转企”完成登记31户，完成州下达任务数（55户）的80.53%。目前全县市场主体总数已达13170户。2022以来，组织工业商贸企业申报州县各类奖补政策，争取上级中小企业发展专项资金、旅游高质量发展专项资金以及对农业市场主体的奖补资金，实际兑现1217.58万元，惠及企业146户，个体工商户26户。

5.真抓实干，粮食安全工作扎实有力。扎实开展涉粮问题专项整治、专项巡察、专项审计发现问题整改工作，对照省委专项巡察反馈问题23个制定措施45条，目前已完成整改。对照县委专项巡察反馈具体问题26条制定措施73条，已整改销号24条，剩余2条历史遗留问题抓紧整改中，年底完成问题清零。开展储粮安全、安全生产、出入库等巡查检查16次，并及时整改检查存在问题。加强粮食质量检测检查，抽样检测粮食质量4批次。严格落实县级政府储备粮规模，现在库县级储备原粮（稻谷）100万公斤，成品粮大米动态储备20万公斤。目前，正在公告挂牌出售县级政府储备（稻谷）100万公斤，收购轮换储备稻谷64万公斤。

6.精准发力，易地扶贫搬迁取得实效。按照“搬得来、住得下、能致富”的工作目标，不断整合扶贫产业资金和就业培训及就业政策，拓宽搬迁群众增收及就业渠道。完善搬迁安置区配套设施及公共服务设施，建立健全搬迁安置区功能。谋划2023年以工代赈项目3个（宜就镇潘古里村以工代赈工程、永仁县维的乡光福新村2023年中央财政以工代赈项目、永仁县永兴乡白马河村2023年中央财政以工代赈项目），总投资1672万元，2023年争取3个项目中有2个项目能得到国家和省的资金支持，不断完善搬迁安置区基础设施建设。永仁县莲池乡莲花池易地扶贫搬迁安置区扶贫车间基础设施配套建设项目争取到2022年省预算内资金446万元；楚雄州永仁灌区工程前期工作项目争取到2022年中央预算内（西部大开发前期工作补助）1000万元。目前两个项目抓紧施工中。

7.贯彻落实，环境能源工作毫不松懈。全面贯彻落实党中央关于“双碳”工作部署，高度重视能耗双控面临的严峻形势，坚决遏制“两高”项目盲目建设。今年上半年全县单位GDP能耗为0.3935吨标准煤/万元，同比下降2.3%。组织开展污染治理和节能减碳专项2022年中央预算内投资计划和2022年省级财政节能降耗专项资金备选项目申报工作。梳理上报“十四五”时期全县城镇环境基础设施建设项目8个，其中市政管道提升改造项目、 建筑垃圾填埋场（消纳场）建设项目、生活垃圾焚烧项目、厨余垃圾处理项目等项目均已列入省州盘子。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、综合协调规划股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、基础产业股、产业环资经贸股、社会发展股、能源股、数字经济发展股、价格收费管理股、价格监测调控股、粮食监督流通股、粮食调控规划股、物资储备管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县发展和改革局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休1人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县发展和改革局部门2022年度收入合计10,432,931.33元。其中：财政拨款收入10,167,303.33元，占总收入的97.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入265,628.00元，占总收入的2.55%。与上年相比，收入合计增加2,971,518.58元，增长39.83%。其中：财政拨款收入增加2,824,433.38元，增长38.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加147,085.20元，增长124.08%。主要原因是增加社会保障和就业收入、节能环保收入、城乡社区收入、粮油物资储备收入。社会保障和就业收入2,117,587.96元，退休人员死亡的抚恤费和生活补助费；节能环保收入1,144,000元，收入项目是项目前期工作经费1,000,000元和公共充换电基础设施建设补助经费144,000元；城乡社区收入500,000元，收入项目是永仁县智慧城市建设项目前期工作经费；粮油物资储备收入1,100,238.30元。

二、支出决算情况说明

永仁县发展和改革局部门2022年度支出合计9,695,473.11元。其中：基本支出7,442,096.63元，占总支出的76.76%；项目支出2,253,376.48元，占总支出的23.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,225,401.92元，增长29.79%。其中：基本支出增加1,379,906.24元，增长22.76%；项目支出增加845,495.68元，增长60.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是增加社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出。社会保障和就业支出2,132,587.96元，支出项目是退休人员死亡的抚恤费和生活补助费；节能环保支出144,000.00元，支出项目是公共充换电基础设施建设补助经费144,000.00元；城乡社区支出160,000.00元，支出项目是永仁县智慧城市建设项目前期工作经费；粮油物资储备支出1,101,238.30元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县发展和改革局办公室、经济体制改革和政策法规股等机构正常运转的日常支出7,442,096.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,739,869.55元，占基本支出的90.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702,227.08元，占基本支出的9.44％。与上年相比，基本支出增加1,379,906.24元，增长22.76%，主要原因是：事业人员增加7人，工资福利支出有所增多。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县发展和改革局办公室、经济体制改革和政策法规股等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,253,376.48元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加845,495.68元，增长60.05%，主要原因是：加快项目实施及项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

支付规范化建设党支部补助经费16,027元，保证对习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记最新讲话和中央最新部署，第一时间在支部党员中学习传达，让党员干部及时掌握中央最新精神，并迅速贯彻落实到行动中。支付永仁县农特产品深加工园区建设项目专项编制费50,000元，保证对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价。支付全县重点项目开工及服务经费320,918.2元，保证每季度组织项目集中开工仪式场地平整、展板项目介绍及相关服务，完成州委、州人民政府季度项目开工仪式方案通知，促进全县固定资产投资目标任务圆满完成。支付公共充换电基础设施建设补助经费144,000元，保证新能源汽车充换电基础设施建设稳步推进，促进新能源汽车产业健康平稳发展。支付永仁县智慧城市建设项目前期工作经费160,000元，保证对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价。支付粮食风险基金1,080,000元，完成县级储备粮轮换收储任务，保护农民种粮积极性，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,597,259.99元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加2,188,838.80元，增长29.55%，主要原因是：事业人员增加7人，工资福利支出、住房公积金有所增多，退休人员增加2人，行政单位离退休有所增多，退休人员死亡，抚恤费有所增多；项目支出增加，公共充换电基础设施建设补助经费支出144,000.00元；永仁县智慧城市建设项目前期工作经费支出160,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,359,312.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.84%。主要用于基本工资1,153,095.00元，津贴补贴1,550,434.00元，奖金923,560.00元，绩效工资216,897.00元，其他社会保障缴费15,701.33元，办公费608,142.92元，咨询费6,000.00元，水费2400.00元，邮电费17,777.36元，差旅费86,513.00元，会议费19,677.00元，公务接待费47,942.00元，劳务费93,399.60元，委托业务费176,023.28元，工会经费53,955.00元，公务用车运行维护费38,977.50元，其他交通费用270,944.48元，其他商品和服务支出1,000.00元，生活补助76,872.70元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,132,587.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费417,518.24元，职业年金缴费158,079.40元，其他社会保障缴费1,951.02元，办公费1900.00元，其他商品和服务支出27,500.00元，离休费154,192.00元，退休费545,801.30元，抚恤金210,223.20元，生活补助614,822.80元，其他对个人和家庭的补助600.00元。

9.卫生健康（类）支出389,509.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费240,420.24元，公务员医疗补助缴费149,089.32元。

10.节能环保（类）支出144,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于其他对企业补助144,000.00元。

11.城乡社区（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于委托业务费160,000.00元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出310,612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于住房公积金310,612.00元。

20.粮油物资储备（类）支出1,101,238.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于费用补贴1,000.00元，利息补贴20,238.30万元，其他对企业补助1,080,000.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为86,919.50元，完成年初预算的96.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算38,977.50元，占总支出决算的44.84%；公务接待费支出决算47,942.00元，占总支出决算的55.16%，具体是国内接待费支出决算47,942.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为86,919.50元，完成年初预算的96.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为38,977.50元，完成年初预算的97.44%；公务接待费支出决算为47,942.00元，完成年初预算的95.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,017.42元，下降1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,676.58元，增长10.41%；公务接待费支出决算减少4,694.00元，下降8.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成州政府下达2022年固定资产投资任务，贯彻执行2022年楚雄州项目集中开工仪式方案，完成县委县政府下达2022年招商引资任务，做好2022年专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排，落实粮食安全行政首长责任制考核日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次635人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成州政府下达2022年固定资产投资任务，贯彻执行2022年楚雄州项目集中开工仪式方案，完成县委县政府下达2022年招商引资任务，做好2022年专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排，落实粮食安全行政首长责任制考核日常工作发生的接待共55批次635人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县发展和改革局部门2022年机关运行经费支出620,040.96元，比上年增加22,715.62元，增长3.80%,主要原因是：事业人员增加7人，支出有所增多。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县发展和改革局部门资产总额2,540,766.72元，其中，流动资产2,291,648.11元，固定资产249,118.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加383116.35元，其中固定资产减少140,614.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232703200201111