永仁县投资促进局2022年部门决算公开

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永仁县投资促进局2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  永仁县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县投资促进局负责贯彻执行县辖区内关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法；负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解、指导、协调和落实工作；负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实；负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会；参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈；协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作；负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.目标任务完成情况

2022年1-12月，招商引资州外到位资金增幅26%，高于年初州下达任务（增幅15%）11个百分点，完成目标任务的109.6%。其中：省外到位资金增幅25.1%，高于年初州下达任务（增幅15%）10.1个百分点，完成目标任务的108.8%；产业到位资金占比68.8%，高于年初下达任务（增幅62%）6.8个百分点。

招大引强科技入楚情况：1-12月，签约亿元以上招商引资项目14个。其中3亿元以上2个，5亿元以上3个，10亿元以上3个；1-11月对接世界500强、民营企业500强企业9户，其中落地企业1户（三峡集团云南能源投资有限公司）；落地上市公司1户（深圳诺普信农化股份有限公司）；今年认定的高新企业2户（永仁野森达菌业有限公司、云南共创资源再生科技有限公司）。

践行“两个革命”，“一把手”招商推动重点招商引资项目落地工作情况：一年来，县党政“一把手”持续带头，深入上海、成都、攀枝花、广东、海南、福建等省开展招商活动，扎实推进招商项目签约落地。1-12月，书记县长带队外出招商24次，省外招商14次，州外招商10次，州内会见客商80次，开展网络视频洽谈5次。带动全县“三大园”产业招商工作组、主责部门、7个乡镇积极外出招商，全县共开展“请进来、走出去”活动209次。现场签订了《永仁数字蓝莓现代农业产业园》、《永仁县千亩有机果蔬循环示范园建设项目》、《永仁县杨家湾子光伏项目》、《10万千瓦整县屋顶分布式光伏电站》、《格红光伏建设项目》、《永仁县天然气应急调峰项目》、《永仁县方山森林康养旅游建设项目》、《永仁县新能源汽车服服站建设项目》等亿元以上招商引资重点项目签约，签约金额突破60亿元，推动在现代物流业、现代农业和文旅康养领域等方面合作。

加强协同联动，县招商委办工作开展情况：县招商委办公室积极发挥统筹协调作用，认真贯彻落实《关于进一步改进招商工作的通知》文件精神。一是牵头制定下达三大园、县级有关部门、7个乡镇《2022年度招商引资工作目标任务的通知》，明确目标任务，县投资促进局建立局领导直接联系乡镇、县级部门、商会、重点外来投资企业制度，加强对招商工作调研指导。县招商委办公室于3月29日，6月15日，7月7日，9月8日，11月7日认真开展双月调度。三大园招商工作专班到攀枝花、四川成都、德昌等地开展物流产业、文化旅游业、农特产品加工方面的专题调研，撰写调研报告5篇，考察报告5篇。二是加强招商干部专业技能提升培训，坚持开展招商引资小课堂的学习，邀请自然资源、环保、政务服务、工信等部门业务能力过硬的老师为招商干部讲授相关知识。积极参加州投促部门组织的业务培训，今年以来有3批6人次招商干部参加了州投促局组织的招商业务工作培训。三是永仁县投资促进局加强同省州招商部门的对接联系，每月到省州对接汇报工作，永攀物流港、工业产业聚集园、莲池溪谷等招商引资重点项目得到省州县各级的支持和重视，形成了省州联动推介宣传重点招商项目的良好格局。四是积极开展中介招商和驻点招商。永仁招商工作站全省首家在云南省民营企业家协会挂牌，在攀枝花市成立驻点招商工作站，选聘招商顾问12人，调动各类力量共同参与招商引资。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，招商合作股，投资服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即永仁县投资促进局，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

永仁县投资促进局部门2022年度收入合计1,645,660.01元。其中：财政拨款收入1,645,660.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加155,972.51元，增长10.47%。其中：财政拨款收入增加155,972.51元，增长10.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是：2022年增加招商引资专项资金收入。

二、支出决算情况说明

永仁县投资促进局部门2022年度支出合计1,632,530.26元。其中：基本支出856,960.36元，占总支出的52.49%；项目支出775,569.9元，占总支出的47.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少32,203.31元，下降1.93%。其中：基本支出增加6,454.08元，增长0.76%；项目支出减少38,657.39元，下降4.75%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因是：2022年减少绿色食品牌资金及招商引资专项资金的支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出856,960.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出783,645.1元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,315.26元，占基本支出的8.56％。与上年对比增加6,454.08元，增长0.76%，主要原因分析是本年增加了招商引资公用经费。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出775,569.90元，其中: 基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少38,657.39元，下降4.75%，主要原因是本年减少招商引资专项资金的支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：开展组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会等招商工作活动。用于商品和服务支出775,569.90元（办公费228,052.90元、印刷费10,282.00、咨询费10,000.00元、差旅费227,009.00元、会议费110,880.00元、公务接待费144,096.00元、维修（护）费2,800.00元、劳务费42,450.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,632,530.26元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少32,203.31元，下降1.93%，减少的主要原因是：2022年我单位减少绿色食品牌及招商引资项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,453,966.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%。主要用于人员经费605,081.60元、公用经费73,315.26元、项目支出775,569.9元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出68,922.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于机关事业单位养老保险68,341.44元、其他社会保障和就业支出581.06元。

9.卫生健康（类）支出62,577元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于行政单位医疗15,931.46元、事业单位医疗24,838.66元、公务员医疗补助21,806.88元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出47,064元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于住房公积金支出47,064元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为282,000.00元，支出决算为159,771元，完成年初预算的56.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,675元，占总支出决算的9.81%；公务接待费支出决算144,096元，占总支出决算的90.19%，具体是国内接待费支出决算144,096元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为282,000.00元，支出决算为159,771元，完成年初预算的56.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,675元，完成年初预算的62.7%；公务接待费支出决算为144,096元，完成年初预算的56.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34,959元，增长28.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加675元，增长4.5%；公务接待费支出决算增加34,284元，增长31.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年疫情有所缓解，外来招商引资企业比上一年度有所增加导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资和对外经济协作工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待385批次（其中：外事接待0批次），接待人次2880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县招商引资工作对接外来企业、客商产生的接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县投资促进局部门2022年机关运行经费支出0元，比上年减少56,664.07元，下降100%，主要原因是：由于2022年度压缩相关的各项经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费0元，印刷费0元，手续费0元，差旅费0元，公务用车运行维护费用0元，其他交通费用0元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县投资促进局部门资产总额1,100,934.79元，其中，流动资产661,172.11元，固定资产439,762.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 39,715.39元，其中固定资产增加26,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,500元，其中：政府采购货物支出26,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232700147201111