监督索引号53232700432601000
永仁县农业农村局2022年度部门决算
目录
第一部分 永仁县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等工作。
（2）统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（3）拟订深化农村经济体制改革方案和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体资产管理工作，指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体的建设和发展。
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。
（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培养培训工作。
（13）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（14）履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽医兽药(渔药)、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔政和渔业资源(含水产种质资源、水生野生动物保护、水产种苗)、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫、生猪屠宰、农机安全、农业转基因生物安全、农业野生植物、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、农业环境保护、农村宅基地等执法职责,集中行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年全县农林牧渔业现价总产值预计完成34.89亿元，增速20%；农林牧渔业可比价总产值预计完成28.47亿元，增速11%；农林牧渔服务业现价总产值预计完成0.9095亿元，增速19%；农林牧渔服务业可比价总产值预计完成0.845亿元，增速11% ；农村常住居民人均可支配收入预计达14，766.00元，增速10%；农业招商引资完成8.99亿元，完成全年目标任务的99.88%；固定资产投资完成2.4834亿元，完成全年目标任务的110.37%；争取上级专项转移支付补助资金66,000,000.00元，完成全年工作目标的147%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，分别是：办公室、农办秘书股、人事股、计划财务股、种植农机管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、政策法规与改革股、产业发展股、环境资源股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、科技教育与信息化股。
所属单位13个，分别是:永仁县农机安全监理站（参照公务员管理）、永仁县农业技术推广中心、永仁县植保植检站(永仁县有害生物预警站)、永仁县农业环境保护监测站、永仁县蚕桑站、永仁县农机化广播学校、永仁县经营管理站、永仁县农产品质量监测站、永仁县动物卫生监督所、永仁县动物疫病预防控制中心、永仁县农业经济作物技术推广工作站、永仁县农业综合开发项目服务中心、永仁县农业综合行政执法大队。
（二）决算单位构成
纳入永仁县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县农业农村局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县农业农村局2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制74人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人,退休77人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
永仁县农业农村局2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县农业农村局部门2022年度收入合计84,219,539.88元。其中：财政拨款收入84,219,539.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元（含教育收费0元）,占总收入的0%；经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元，占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,450,159.58元,下降2.83%。其中：财政拨款收入减少2,450,159.58元,下降2.83%;上级补助收入增加0元,增长0%；事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元;增长0%。收入减少主要原因永财预〔2021〕160号永仁县哲林晚熟芒果三产融合发展示范园专债项目专项资金24,000,000.00元,只是2021年项目,2022年无,导致2022财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
永仁县农业农村局部门2022年度支出合计89,594,570.05元。其中：基本支出18,757,780.61元,占总支出的20.94%;项目支出70,836,789.44元,占总支出的79.06%；上缴上级支出0元,占总支出的0％;经营支出0元,占总支出的0％;对附属单位补助支出0元,占总支出的0％。与上年相比,支出合计增加52,320,444.72元，增长140.37%。其中:基本支出增加3,257,679.84元,增长21.02%；项目支出增加49,062,764.88元,增长225.33%;上缴上级支出增加0元，增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。增加的主要原因是支付2021年永仁县哲林晚熟芒果三产融合发展示范园专债项目专项资金20,399,928.00元及高标准农田建设项目资金、永兴优质粮基地建设资金,加之一卡通系统上线及时兑付农村人居环境整治户厕、农机购置补贴、生态草原奖补等增加了支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障永仁县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,757,780.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,802,090.44元,占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费955,690.17元，占基本支出的5.09％。与上年相比增加3,257,679.84元,增长21.02%。增加的主要原因是：提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障永仁县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出70,836,789.44元。其中：基本建设类项目支出20,399,928.00元。与上年相比增加49,062,764.88元,增长225.33%;增长的主要原因是支付永仁县哲林晚熟芒果三产融合发展示范园专债项目专项资金20,399,928.00元及高标准农田建设项目资金、永兴优质粮基地建设资金,加之一卡通系统上线及时兑付农村人居环境整治户厕、农机购置补贴、生态草原奖补等增加了支出。
具体项目开支及工作开展情况如下:其他城乡社区支出42,246.30元;一般行政管理事务168,126.00元;机关服务15,304.00元;科技转化与技术服务4,652,809.29元;病虫害防治1,987,059.58元;农产品质量安全186,931.87元；防灾救灾165，977.00元;农业生产发展4,068,670.07元;农业合作经济120,000.00元;农产品加工与促销150,830.00元;农村社会事业15,975,355.66元;农业资源修复与保护利用4,195,571.13元；渔业发展1,004,962.92元;农田建设11,303,741.52元;其他农业农村支出3,898,109.80元;生产发展157,500.00元;农业保险保费补贴1,946,166.30元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20,399,928.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出68,797,142.05元,占本年支出合计的76.79%。与上年相比,增加35,123,016.72元,增长104.3%,增加的主要原因是现代农业招商引资、种养殖业保险保费补贴、农村人居环境整治，基层农技推广体系建设、高素质农民培育、农产品仓储保鲜设施建设、农产品质量安全监管三品一标质量认证、自然村无害化卫生公厕改建及农村卫生户厕改造、农村集体产权制度改革和土地延包试点、农业发展资金草原禁牧补贴和草畜平衡奖励、非洲猪瘟等重大动物疫病防控、动物防疫补助及无害化处理、农业发展专项农机购置补贴、新型主体（合作社、家庭农场）培育、金沙江流域禁捕水域智能监控系统建设等工作推进，完成资金拨付，导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出0%。
3.国防（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%
4.公共安全（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出3,373,079.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于行政事业单位养老支出3,273,947.35元;机关事业单位基本养老保险缴费支出1,351,694.56元;机关事业单位职业年金缴费支出221,650.84元；其他行政事业单位养老支出300.00元;死亡抚恤59,806.60元;其他社会保障和就业支出39,325.45元。
9.卫生健康（类）支出1,211,476.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于行政单位医疗234,152.17元；事业单位医疗512,109.11元;公务员医疗补助465,215.68元。
10.节能环保（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出42,246.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其他城乡社区支出42,246.30元。
12.农林水（类）支出63,227,518.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.9%。主要用于行政运行4,570,312.75元；一般行政管理事务168,126.00元;机关服务15,304.00元;事业运行 8,660,090.50元；科技转化与技术服务4,652,809.29元;病虫害防治1,987,059.58元;农产品质量安全186，931.87元；防灾救灾165，977.00元;农业生产发展4,068,670.07元;农业合作经济120,000.00元;农产品加工与促销150,830.00元;农村社会事业15,975,355.66元;农业资源修复与保护利用4,195,571.13元；渔业发展1,004,962.92元;农田建设11,303,741.52元;其他农业农村支出3,898,109.80元;生产发展157,500.00元;农业保险保费补贴1,946,166.30元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出948,001.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于住房保障支出948,001.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元,支出决算为112,674.24元，完成年初预算的60.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算66,476.74元，占总支出决算的59%；公务接待费支出决算46,197.50元，占总支出决算的41%，具体是国内接待费支出决算46,197.50元（其中：外事接待费支出决算0元）,国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，支出决算为112,674.24元，完成年初预算的60.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为66,476.74元，完成年初预算的53.18%；公务接待费支出决算为46,197.50元，完成年初预算的76.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是永仁县农业农村局严格执行厉行节约规定，压缩各项“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43,906.06元，下降28.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相同；公务用车购置费支出决算0元,与上年相同；公务用车运行维护费支出决算减少7,707.56元,下降10.39%；公务接待费支出决算减少36,198.50元,下降43.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极推行政府厉行节约过紧日子思想，压缩“三公”经费支出。
(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展现代农业招商引资、种养殖业保险保费补贴、农村人居环境整治，基层农技推广体系建设、高素质农民培育、农产品仓储保鲜设施建设、农产品质量安全监管三品一标质量认证、自然村无害化卫生公厕改建及农村卫生户厕改造、农村集体产权制度改革和土地延包试点、农业发展资金草原禁牧补贴和草畜平衡奖励、非洲猪瘟等重大动物疫病防控、动物防疫补助及无害化处理、农业发展专项农机购置补贴、新型主体（合作社、家庭农场）培育、金沙江流域禁捕水域智能监控系统建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次427人（其中:外事接待人次0人）。主要用于农业高原特色、绿色食品牌招商引资、动物疫病防控、农村人居环境整治、农村基础设施建设，新冠肺炎疫情防控等相关工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县农业农村局部门2022年机关运行经费支出955,690.17元，比上年减少137,201.50元,下降12.55%,主要原因是农业农村局大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,实行厉行节约过紧日子的思想，压缩机关运行经费，减少部门机关运行经费支出。 机关运行经费主要用于办公费64，282.86元；印刷费2,300.00元；咨询费7,000.00元;水费1,944.60元;电费21,106.27元;邮电费59,068.90元;差旅费133,875.00元；会议费14,977.00元;培训费3,412.00元;公务接待费32,317.50元;专用材料费2,169.70元;劳务费110,817.16元;工会经费140,181.00元;公务用车运行维护费64,778.18元;其他交通费用220,650.00元;其他商品和服务支出46,910.00元;办公设备购置30,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,永仁县农业农村局部门资产总额104,862,091.39元。其中,流动资产53,096,881.06元,固定资产13,262,402.35元,对外投资及有价证券0元,在建工程38,502,807.98元,无形资产0元,其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加8,101,420.89元,其中固定资产增加2,870,730.70元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元；报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额30,901,580.00元,其中：政府采购货物支出104,400.00元;政府采购工程支出30,565,700.00元；政府采购服务支出231,480.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
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滇公网安备 53232702532338号
