永仁县信访局2022年部门决算公开

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永仁县信访局2022年度部门决算

目录

第一部分 永仁县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受理、转送、交办信访事项。

2.协调解决重要信访问题。

3.督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考。

5.指导本级其他机关、单位和下级的信访工作。

6.提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

7.承担本级党委和政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展信访基础业务培训，加大对部门办理群众合理诉求的督查、督办和指导，提高群众满意率。

2.常态化开展信访问题源头治理，实体化落实乡镇信访联席会议制度，推动信访矛盾问题及时就地化解。

3.开展重复访专项治理，着力化解一批信访积案。

4.开展领导干部接访下访和包案督访专项行动。

5.做好各级重要会议、敏感时段、重要活动的信访维稳工作，筑牢“三个不发生”工作底线。

6.争创“全国信访工作示范县”。

7.承担县委信访工作联席会议办公室职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、督查督办股、接访股、网络信访股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县信访局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县信访局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县信访局2022年无政府性基金收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无国有资本经营收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县信访局2022年度收入合计2,097,313.10元。其中：财政拨款收入2,097,313.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加554,914.74元，增长35.98%。其中：财政拨款收入增加554,914.74元，增长35.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增长的主要原因是增加视频接访系统租用、维护经费、信访维稳、处置群体访和办公房搬迁改造项目资金。

二、支出决算情况说明

永仁县信访局2022年度支出合计2,332,329.05元。其中：基本支出1,697,885.62元，占总支出的72.8%；项目支出634,443.43元，占总支出的27.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加461,258.03元，增长24.65%。其中：基本支出增加277,973.47元，增长19.58%；项目支出增加183,284.56元，增长40.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增长的主要原因是增加视频接访系统租用、维护经费、信访维稳、处置群体访和办公房搬迁改造、解决特殊疑难信访问题补助项目资金支出，发放2021年5至12月基础绩效。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,697,885.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,508,925.52元，占基本支出的88.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188,960.1元，占基本支出的11.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出634,443.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：信访工作专项业务经费2,532.86元，信访维稳工作、处置群体性事件经费84,118.43元，视频接访系统租用、维护费196,000.00元，解决特殊疑难信访问题补助资金231,792.14元，办公房搬迁改造120,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支2,332,329.05元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加461,258.03元，增长24.65%，增长的主要原因是增加视频接访系统租用、维护经费、信访维稳、处置群体访和办公房搬迁改造、解决特殊疑难信访问题补助项目资金支出，发放2021年5至12月基础绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,966,657.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.32%。主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、解决特殊疑难信访问题补助、视频接系统租用维护费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出173,156.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于退休人员工资、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险；

9.卫生健康（类）支出99,827.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险、公务员补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出92,687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为34,469.65元，完成年初预算的93.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,068.65元，占总支出决算的87.23%；公务接待费支出决算4,401.00元，占总支出决算的12.77%，具体是国内接待费支出决算4,401.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为34,469.65元，完成年初预算的93.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,068.65元，完成年初预算的120.27%；公务接待费支出决算为4,401.00元，完成年初预算的36.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:公务用车运行维护费支出决算大于年初预算数的主要原因公务用车已使用14年，行驶里程有232585公里，使用年限长要经常维修，加上今年我县的重点人员多次到省信访局、省政府上访，信访局派工作人员多次参与劝访，导致发生的公务用车运行费用增加;公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因严格执行公务接待制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加946.02元，增长2.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2,260.02元，增长8.13%；公务接待费支出决算减少1,314.00元，下降22.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车已使用14年，行驶里程有232585公里，使用年限长维修费用增加，加上今年我县的重点人员多次到省信访局、省政府上访，信访局派工作人员多次参与劝访，导致发生的公务用车运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到州到省劝访、信访维稳保障工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费及公务用车保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于每月乡（镇）到县级参加领导干部接访、专题研究信访积案化解工作、信访稳控、劝访、信访工作边际协作，省州信访局到县信访局检查指导调研信访工作发生8批次59人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县信访局2022年机关运行经费支出188,960.1元，比上年增加25,685.03元，增长15.73%,主要原因是公务用车使用年限长，维修费增加，2022年我县的重点人员多次到省信访局、省政府上访，信访局派工作人员参与劝访，导致发生的公务用车运行费用及差旅费增加等。部门机关运行经费主要用于办公费、报刊费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县信访局资产总额586,930.35元，其中，流动资产101,576.36元，固定资产原值485,353.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249,462.68元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232700120101111