永仁县莲池乡卫生院2022年度部门决算公开

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永仁县莲池乡卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县莲池乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县莲池乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务，高危孕产妇住院分娩，产科并发症处理，必要时向上级医院转诊，中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理，计划免疫疫苗的贮存和发放，传染病报告、管理；各领域健康教育，培训村级卫生人员，监督和指导村级项目活动，各项目领域信息收集、汇总、上报，接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

 2022年业务总收入（包含卫生室）2717053.27元（卫生院1201647.52元，卫生室1488809.75元）。门诊人次：61973人次（卫生院26596人次，卫生室35377人次），卫生院住院人次：53人次。其中卫生院中药处方看诊人次（包括中成药）：16054人次。中药饮片及中彝医适宜技术看诊人次：3361人次。计划免疫工作情况，完成全乡6个村委会70个村民小组：695人的麻风病线索调查，上报线索：14条。全年共收集疫情：36旬。共上报疫情26例，报告丙类传染病例26例,其中：感染性腹泻18例，手足口病8列。已全部实行网络直报、无漏报。共管理肺结核病人12人。开展结核病防病知识宣传每月一期，共：12期；完成可凝肺结核筛查：52例，全年共开展冷链运转：12次，完成疫苗接种共：10709针次（其中常规疫苗接种1469人次，二类疫苗1027人次，新冠肺炎疫苗接种6496人次，其中第一针剂614人次，第二针剂618人次，第三针剂5264人次，第四针剂1717人次）。妇保科工作完成情况， 妇幼保健：全年孕产妇共有183人，建册管理183人；其中已分娩产妇125人，共出生125人，活产124人，死胎死产2人，住院分娩125人，住院分娩率为100%,其中早孕建册183人，系统管理174人，其中共筛出高危孕产妇19人，已分娩高危孕产妇17人，遗留高危孕产妇2人；年内6岁以下儿童人数共有916人全年集中各村开展儿童体检12次，共体检7岁以下儿童836人，7岁以下儿童保健覆盖率91.26%,其中3岁以下儿童人数368人，3岁以下儿童体检343人。截至2022年12月31日，共规范档案13443份，录入13443份。共计录入信息量12万条次。全年共组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识及无偿献血知识等专题宣传教育活动4次，上报简报6次。对前往乡卫生院就诊病人进行免费HIV检测与咨询及下到村组给予免费检测与咨询，共计检测7139人次，检测未发现阳性病例，增刷防艾宣传标语10条，新增防艾宣传栏6个。年内开展放置宫内节育器0例；取出宫内节育器0例，查环查孕1410人次。到目前为止，接受婚前、孕前优生培训、指导的夫妇人数242名，孕前、孕期服叶酸129人，接受国家免费孕前优生健康检查126对夫妇，发放宣传品260份，开展婚前、孕期优生培训班4期，B超孕前检查119人，接受优生咨询260人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：门诊科、中医科、护理、药房、检验科、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县莲池乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县莲池乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县莲池乡卫生院2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县莲池乡卫生院2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

永仁县莲池乡卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县莲池乡卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡卫生院部门2022年度收入合计4,763,139元。其中：财政拨款收入2,079,314.85元，占总收入的43.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,443,392.04元（含教育收费0元），占总收入的30.3%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,240,432.11元，占总收入的26.04%。与上年相比，收入合计增加244,732.44元，增长5.42%。其中：财政拨款收入增加139,101.76元，增长7.17%，主要原因是：人员变动和工资浮动，财政拨款较去年上升；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加147,236.73元，增长11.36%，主要原因是：门诊人次增加且收治住院病人，医疗服务收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少41,606.05元，下降3.25%，主要原因是：因疫情原因，项目收入以及各项补助收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡卫生院部门2022年度支出合计4,450,388.99元。其中：基本支出3,583,959.73元，占总支出的80.53%；项目支出866,429.26元，占总支出的19.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加233,615.92元，增长5.54%。其中：基本支出增加274,002.9元，增长8.28%，主要原因是：人员增加且工资浮动，经费收支均相应增加；项目支出减少40,386.98元，下降4.45%，主要原因是：项目减少，项目收入减少，支出同时也减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,583,959.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,020,034.85元，占基本支出的56.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,563,924.88元，占基本支出的43.64％。与上年相比，基本支出增加274,002.9元，增长8.28%，主要原因是：人员增加且工资浮动，经费收支均相应增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出866,429.26元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少40,386.98元，下降4.45%，主要原因是：项目减少，项目收入减少，支出同时也减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计804206.77元、专用材料费10205元、培训费15016.5元、维修（护）费10808元、办公费15604.49元、水费1124.96元、电费3727.84元、邮电费5735.7元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,079,314.85元，占本年支出合计的46.72%。与上年相比增加139,101.76元，增长7.17%，主要原因是提高了在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出275,984.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出188,985.60元，事业单位离退休21,720.00元；其他社会保障和就业支出65,278.59元。

9.卫生健康（类）支出1,653,538.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%。主要用于职工基本工资628,448.00元，津贴补贴300,545.00元，绩效工资507,289.00元，职工基本医疗保险缴费109,625.54元，公务员医疗补助缴费43,871.96元，办公费31,334.15元，电费1,374.37元，水费60.48元，邮电费600.00元，维修（护）费5,500.00元，培训费3,600.00元，工会经费16,811.00元，生活补助4,479.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出149,792.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于住房公积金支出149,792.16元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县莲池乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县莲池乡卫生院部门单位构成为其他事业单位。部门无机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县莲池乡卫生院部门资产总额4306996.2元，其中，流动资产2507604.99元，固定资产1799391.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加892887.26元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12，附表13，空表保留，由主管部门永仁县卫生健康局编报。附表14，项目支出绩效自评情况详见附表。）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

监督索引号53232700378201111