永仁县维的乡卫生院2022年度部门决算公开

监督索引号53232700378601000

永仁县维的乡卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县维的乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县维的乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健、疫情防控等工作。收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照城乡居民医保医疗定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务，承办上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

医疗业务收入：门诊人次21847人，住院89人，事业收入1165265.66元。门诊收入：1076050.11元（其他门急收入147016.11元），住院收入：89215.55元。

孕产妇137人，系统管理74人，系统管理率为97.36%。剖宫产8人，剖宫产率10.53%。高危产妇94人，高危筛查率100 %，0-6岁儿童总数768人，健康管理715人；0-6岁儿童眼保健和视力检查715人。3岁以下儿童233人，系统管理216人，系统管理率92.70% 。5岁以下儿童481人，新生儿访视率达到100 %。全乡孕前优生共完成113对，叶酸完成112人。

维的乡辖区内共有65岁老年人1492人，健康管理人数1092人。高血压建档1033人，实际管理1033人，规范管理983人。糖尿病建档176人，实际管理176人，规范管理153人。严重精神障碍患者共96人。

2022年上报传染病报告35例。肺结核疑似推介转诊完成33例。共登记肺结核患者8例，管理患者8例。艾滋病快速筛查3642人。2022年共有0—6岁儿童593人，建证卡593人。运转疫苗12次。免疫规划疫苗接种共744针次。A流脑疫苗实种51针次，A+C群流脑疫苗实种134针次。甲肝实种47针次，白破疫苗实种79针次，非免疫规划疫苗接种共人233针次，成人流感疫苗接种112针次，水痘疫苗111针次，4价HPV疫苗接种8针次，9价HPV疫苗接种2针次。新冠疫苗接种共人6981针次。

全乡知识讲座人数达到2046人以上，加强卫生健康教育的宣传，累计开展健康教育讲座60场次，咨询活动9场次。

2022年共签约5416人，签约率46.59%。其中建档立卡户签约2071人，高血压签约1038人、糖尿病签约172人，孕产妇签约89人，儿童签约676人、残疾人签约283人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：门诊科、中医科、护理、药房、检验科、公共卫生科、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县维的乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县维的乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县维的乡卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（救护车1辆）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的乡卫生院2022年度无一般公共预算财政拨款项目收支，《 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的乡卫生院部门2022年度收入合计5,096,645.3元。其中：财政拨款收入2,643,644.94元，占总收入的51.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,130,408.86元（含教育收费0元），占总收入的22.18%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,322,591.5元，占总收入的25.95%。与上年相比，收入合计增加699,482.5元，增长15.91%。其中：财政拨款收入增加171,966.12元，增长6.96%，主要原因是2022年人员经费、社会保障经费等增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加234,156.08元，增长26.13%，主要原因是2022年开展住院服务，住院收入增加，门诊人数增加，门诊收入增加，疫苗接种经费增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加293,360.3元，增长28.5%，主要原因是2022年卫健局拨付心脑血管救治站增加400000元、创等经费100000元、省级疫苗补助50399元，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县维的乡卫生院部门2022年度支出合计5,149,500.25元。其中：基本支出4,407,557.3元，占总支出的85.59%；项目支出741,942.95元，占总支出的14.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加733,197元，增长16.6%。其中：基本支出增加831,325.7元，增长23.25%，主要原因是：人员工资浮动，人员经费、社会保障经费增加；项目支出减少98,128.7元，下降11.68%，主要原因是本年疫情防控经费支出减少，村卫生室基本公共卫生经费、家庭医生签约经费减少，所以本年支出较上年支出有所下降；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县维的乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,407,557.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,578,365.8元，占基本支出的58.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,829,191.5元，占基本支出的41.5％。与上年相比，基本支出增加831,325.7元，增长23.25%，主要原因是：人员工资浮动，人员经费、社会保障经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县维的乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741,942.95元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少98,128.7元，下降11.68%，主要原因是：是本年疫情防控经费支出减少，村卫生室基本公共卫生经费、家庭医生签约经费减少，所以本年支出较上年支出有所下降。具体项目开支及开展工作情况如下：支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计643491.8元、专用材料费9310元、培训费5150元、维修（护）费2900元、办公费73896.89元、水费540元、电费5830.26元、差旅费824元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,643,644.94元，占本年支出合计的51.34%。与上年相比增加171,966.12元，增长6.96%，主要原因是在职人员工资浮动，人员经费、社会保障经费经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出322,963.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出241036.8元，事业单位离退休8800元；其他社会保障和就业支出73126.98元。

9.卫生健康（类）支出2,158,288.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%。主要用于职工基本工资661165元，津贴补贴392,624.00元，绩效工资797970元，职工基本医疗保险缴费128037.66元，公务员医疗补助缴费54627.36元，办公费30736.52元，电费7800元，水费3040元，邮电费777.62元，维修（护）费590元，公务用车运行维护费1116元，工会经费21219元，退休费8800元，抚恤金53707元，生活补助4878元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出162,393元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于住房公积金支出162,393元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,116元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,116元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县维的乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,116元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,116元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初预算未预算救护车维护费，2022年增加救护车维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,784元，下降71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,784元，下降71.38%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年救护车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县维的乡卫生院部门单位构成为其他事业单位。部门无机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县维的乡卫生院部门资产总额4578007.53元，其中，流动资产1867560.48元，固定资产2710447.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1384718.66元，其中固定资产增加568547.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13，空表保留，由主管部门永仁县卫生健康局编报；附表14项目支出绩效自评情况详见附表。）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（三）三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 

监督索引号53232700378601111