永仁县政务服务管理局2022年度部门决算

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永仁县政务服务管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。负责县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织对县级各部门承接、取消行政许可事项。负责各职能部门已划转的行政许可事项审批以及办理与行政许可事项密切相关的服务事项。

3.组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。

4.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入县级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

5.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

6.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

7.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

8.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

10.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领工作不断强化。一是抓党建强组织。成立永仁县政务服务管理局党总支，下设3个党支部，把支部建在窗口上。重新打造党员活动阵地建设，持续在服务中心窗口广泛开展“四亮四公开”“三评三比”“三创三亮两争当”活动。年初以来评选出“优秀服务之星”20人、“优秀服务窗口”10个、“党员先锋岗”6个。二是抓党的二十大精神宣传学习。打造线上宣传线下宣讲党的二十大精神宣传阵地，利用电子显示屏、LED、党组会、干部职工会等方式，开展多渠道、深层次的宣传学习，并以学习为动力，不断推动各项工作全面发展。局班子成员宣讲党的二十大精神5场次，股室长交流学习心得2场次，干部职工会学习5次。三是抓廉政筑防线。履行全面从严治党主体责任，深入开展“清廉永仁”7+2专项行动，推进县政务服务局“清廉机关”建设。四是抓作风促效能。落实一线工作提效能，每周领导班子走流程现场会开到股室、窗口，领导班子体验办事流程32人次，发现问题21条，已经全部完成整改。同时，局班子成员深入各部门开展工作调研12次。落实成效晾晒提效能，对“大比拼”工作挂图作战，每月比拼成效晾晒，倒逼目标完成。五是抓安全报稳定。坚持总体国家安全观和马克思主义在意识形态领域指导地位，严格落实国家安全和意识形态工作责任制，强化保密宣传教育。做好政务服务中心新冠肺炎疫情防控工作，确保干部职工和人民群众生命健康。

2.行政审批权改革持续深化。一是积极做好行政许可事项清单编制工作。我县共梳理编制行政许可事项241项，《永仁县行政许可事项清单(2022年版)》已经县人民政府审定并向社会公布施行。二是深化“一颗印章审批”改革。1-10月，共办理划转至县行政审批局的135项行政许可事项1980件，开展联合现场勘查140次、专家审批13期、容缺受理审批586件。在线办理工程建设项目审批1980件，审批时限控制到云南省工程建设项目审批流程图规定时限50个工作日内。三是扎实推进商事制度改革。全面推行“一网通办”“全程电子化深化”，企业开办时间压缩至0.18个工作日。截至10月25日，共颁发“多证合一”“一照一码”营业执照3999户，存续企业2897户，“一照一码”持照率达96.85%，颁发“两证整合”营业执照9168份，“两证整合”持照率达89.15%。四是不断强化中介超市服务工作。1-10月，县投资审批中介超市公开选取中介服务151个，签约161个，项目总成交额2,007,800.00元，节约资金599,400.00元，资金综合节约率23.09%，综合提速率51.02%，按时履约率100%。

3.政务服务水平不断提升。一是推进“一网通办”，提升在线服务成效度。全县39家单位进驻县政务服务中心大厅，进驻事项1366项，努力实现群众办事“只进一扇门”。全县36个县级部门业务股室、7个乡镇、63个村社区已实现政务外网接入，实现了政务服务全覆盖。1-10月，县政务服务中心、7个乡级便民服务中心、63个村便民服务站、414个村民小组代办点共受理行政审批、商事服务及公共服务事项共766665件（县级728547件、乡镇17052件、村社区17762件、村民小组代办3304件），办结766665件，办结率100％。全县政务服务评价覆盖事项1229项，覆盖率90.57%，汇聚政务服务“好差评”数据273003条，主动评价率91.01%，主动评价好评率100%。完成互联网自然人实名注册64045人，占比65.36%；市场主体实名认证10262户，占比91.4%。二是推进协同办理，提高在线办理成熟度。推进商事改革审批流程再造，实现企业开办全程网办0.18个工作日内完成，完成事项承接率100%。三是推进“掌上办”“指尖办”，提升服务方式完备度。截至10月31日，“一部手机办事通”活跃用户数29349户，累计办件量207592件，人均办件量2.1186件；梳理规范全县政务服务事项清单和补充完善政务服务事项要素，全县入库事项1389项，网上可办率100%，全程网办率84.66%，“最多跑一次”事项比例100%，承诺时限平均压缩率78%。四是规范制定和公布全县政务服务事项办事指南和实施清单，推动同一事项同标准受理、无差别办理，系统抽查办事指南准确度100%。五是强化措施，推进“互联网+监管”指标上升度。1-12月，开展监管事项目录清单认领976条，完善检查实施清单936条，检查实施清单完善率100%，监管行为覆盖率达73.25%。完成监管动态信息及曝光信息报送400余条。

4.交易平台运行规范高效。1-10月，共组织交易项目106个，项目预算金额672,256,700.00元，交易金额659,651,100.00元，节约增收资金12,787,200.00元。实现电子化交易率100%，工程类交易项目不见面开标、远程异地评标率100%。

5.县委县政府重点工作稳步推进。按照县委、县政府安排部署，稳步推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作、永定河污染治理、省级文明城市创建、疫情防控等重点工作；完成招商引资31,260,000.00元（完成任务数30,000,000.00元的104%。）、积极向上争取资金500,000.00元（完成任务数420000元的119%）、固定资产投资入库8,000,000.00元（完成任务数15,000,000.00元的53.3%）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批股、政策法规和督查室、政务股；所属事业单位4个，分别是：

1.永仁县公共资源交易中心（副科级）；

2.永仁县政务服务管理中心；

3.永仁县行政审批服务中心；

4.永仁县信息网络管理中心。

（二）决算单位构成

纳入永仁县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县政务服务管理局；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县政务服务管理局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县政务服务管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县政务服务管理局2022年无国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县政务服务管理局部门2022年度收入合计6,577,318.67元。其中：财政拨款收入6,577,318.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年4,603,109.06元相比，收入合计增加1,974,209.61元，增长42.89%。其中：财政拨款收入增加1,994,209.61元，增长43.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20,000.00元，下降100%。主要原因是增加永仁县政务服务中心智慧政务二期建设项目资金、人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

永仁县政务服务管理局部门2022年度支出合计7,136,592.64元。其中：基本支出5,792,808.94元，占总支出的81.17%；项目支出1,343,783.7元，占总支出的18.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年8,337,490.53元相比，支出合计减少1,200,897.89元，下降14.4%。其中：基本支出增加1,497,351.14元，增长34.86%；项目支出减少2,698,249.03元，下降66.75%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是永仁县政务服务中心工程建设项目资金较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,792,808.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,831,817.61元，占基本支出的83.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费960,991.33元，占基本支出的16.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,343,783.7元，与上年4,042,032.73元相比，项目支出减少2,698,249.03元，减少66.75%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.永财预〔2022〕188号全州政务服务工作推进会议专项经费35,000.00元；

2.永财预〔2022〕304号永仁县政务服务中心建设项目专项资金117,000.00元；

3.永财预〔2022〕238号政务服务中心大楼办公设备（办公家具）购置经费308,000.00元；

4.永财预〔2022〕168号永仁县政务服务中心运行专项经费76,634.26元；

5.永财预〔2022〕168号企业开办印章刊刻专项经费50,000.00元；

6.永财预〔2022〕168号永仁县公共资源交易电子化平台运行维护费专项经费48,848.00元；

7.永财行（2020）107号企业开办印章刊刻专项经费98,658.64元；

8.永财行（2020）106号永仁县政务服务中心建设缺口补助专项资金109,642.8元；

9.永财行〔2022〕14号永仁县政务服务中心智慧政务二期建设项目资金500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,136,592.64元，占本年支出合计的100%。与上年8,317,490.53元相比减少1,180,897.89元，下降14.2%，主要原因是永仁县政务服务中心工程建设项目资金较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,075,113.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%。主要用于在职人员工资福利支出3,736,596.7元，商品和服务支出1,345,052.23元，对个人和家庭的补助支出33,742元，资本性支出959,722.8元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出435,004.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出435,004.81元。

9.卫生健康（类）支出321,059.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于行政单位医疗114,976.76元、事业单位医疗110,479.54元，公务员医疗补助95,602.8元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出305,415元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金支出305,415元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为9,048.00元，完成年初预算的45.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算9,048.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9,048.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为9,048.00元，完成年初预算的45.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为9,048.00元，完成年初预算的45.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县政务服务局认真贯彻落实中央八项规定，牢固树立过紧日子的思想，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年5,354.00元增加3,694.00元，增长69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,694.00元，增长69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是优化营商环境、智慧政务建设等重点工作交叉学习增多，导致“三公”经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作调研和督查检查、外县工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县政务服务管理局2022年机关运行经费支出960,991.33元，比上年增加278,484.95元，增长40.8%,主要原因是搬迁到新政务服务中心后，人、物各方面用量增加，支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县政务服务管理局部门资产总额12,236,831.51元，其中，流动资产103,967.31元，固定资产1,126,918.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,005,946.2元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年12,030,113.8元相比，本年资产总额减少206,717.71元，其中固定资产增加26,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700157301111