永仁县卫生健康局2022年部门决算公开

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永仁县卫生健康局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展。

2、贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

7、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

8、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9、推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等政策。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效。

2、爱国卫生“7个专项行动”扎实深入开展。

3、卫生建设项目进展顺利。

4、医药卫生体制改革深入推进。

5、公共卫生及家庭医生签约服务质量稳步提升。

6、关爱妇女儿童健康行动有效实施。

7、疾病预防控制措施有效落实。

8、艾滋病防治工作得到加强。

9、人口监测、老龄及计生协会工作扎实开展。

10、卫生健康综合执法继续强化。

11、健康扶贫工作持续推进。

12、抓实抓细全国老年友好型社区和省级慢性病综合防控示范区创建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构12个：分别为办公室、组织人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、基本公共卫生服务股、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、防治艾滋病办公室、中医科教健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、党委办公室等。所属单位12个，分别为县人民医院、县中医医院、县卫生健康综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心及7个乡镇卫生院。

（二）决算单位构成

纳入永仁县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、永仁县卫生健康局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县卫生健康局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县卫生健康局部门2022年度收入合计42,394,952.92元。其中：财政拨款收入37,334,952.92  元，占总收入的88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,060,000.00元，占总收入的12%。与上年相比，收入合计减少100,788,381.43元，下降70.39%。其中：财政拨款收入增减少100,556,528.35元，下降70.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少231,853.08元，下降100%。主要原因是上年下达有专项债券资金1.05亿元，本年无此项专项收入。

二、支出决算情况说明

永仁县卫生健康局部门2022年度支出合计45,230,748.58元。其中：基本支出6,230,505.9元，占总支出的13.77%；项目支出39,000,242.68元，占总支出的86.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少91,880,440.87元，下降67.01%。其中：基本支出增加992,026.8元，增长18.94%；项目支出减少92,872,467.67元，下降70.43%；上缴上级支出增加元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是上年有专项债券资金支出1.05亿元，本年无此项专项支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,230,505.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,601,251.39元，占基本支出的89.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629,254.51元，占基本支出的10.1％。与上年相比，基本支出增加992005.9元，增长18.9%，主要原因是工资、社保等人员支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,000,242.68元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少92872457.32元，下降70.4%，主要原因上年有专项债券资金1.05亿元，本年无此项支出。其中基本公共卫生服务项目9,304,638.79元，主要为国家开展基本公共卫生项目所需资金支出；计划生育奖励项目支出2,088,069.86元，主要为实施国家计划生育奖励政策兑补个人奖励资金；其他卫生健康事业补助资金支出27,607,534.03元 ,主要用于卫生健康事业发展支出。           

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出45,180,748.58元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少13,301,412.21元，下降41.72%，主要原因是上年有专项债券资金支出1.05亿元，本年无此项专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出15,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于食源性疾病监测。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出665,529.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要支出为用于退休人员工资及缴纳职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出35,345,972.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于工资福利支出452.84万元，商品和服务支出2794.68万元，对个人和家庭补助221.81万元、资本性支出70.26万元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出8,820,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.52%。主要用于招商银行援助医疗设备购置及村卫生室建设；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出334,246元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000元，支出决算为162732.52元，完成年初预算的92.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算133098.52元，占总支出决算的81.79%；公务接待费支出决算28939元，占总支出决算的18.21%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000元，支出决算为162,732.52元，完成年初预算的92.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为133,098.52元，完成年初预算的83.19%；公务接待费支出决算为28,939元，完成年初预算的192.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务用车运行费用，支出仅占预算数的83.19%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,571.35元，增长16.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加31,029.52元，增长30.4%；公务接待费支出决算减少8,153.17元，下降21.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，维修维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生健康管理干工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要上级对我县卫生健康工作开展督查检查、考核评价等发生的46批次198人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县卫生健康局部门2022年机关运行经费支出579254.51元，比上年增加166422.88元，增长28.73%,主要原因为公务用车老化维修费用增加以及各项工作考核任务增加，致使运行费用增长。部门机关运行经费主要用于在职人员工资及局机关运行公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县卫生健康局部门资产总额22453881.59元，其中，流动资产19166270.3元，固定资产1893811.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程1393800元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2984161.98元，其中固定资产增加39849元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额114600元，其中：政府采购货物支出114600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额114600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
    （二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    （三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
    （四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             
    （五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
    （六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
    （七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700336101111