永仁县莲池乡人民政府2022年度部门决算

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永仁县莲池乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 永仁县莲池乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县莲池乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

莲池乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、乡人民代表大会决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是莲池发展攻坚克难、砥砺前行的奋进之年，面对疫情防控的严峻形势和经济下行的巨大压力，全乡干部群众踔厉奋发，勇毅前行，高效统筹疫情防控与经济发展，履责于行、担当实干，圆满完成了全年各项目标任务。

1.经济运行全面向好。坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，主要经济指标加快推进超额完成。农林牧渔业总产值连续5年排名全县各乡镇第一，“三资”工作实现大突破。

2.产业发展不断提质。坚持“4321”产业发展思路不动摇，林果产业、肉牛养殖、蚕桑产业、烟草产业、彝绣产业等均向好发展。“三园”建设实现突破。阳光生态花果园采摘旅游环线基本形成，“满仁绿”柑橘采摘园、“草莓采摘园”相继建成；阳光能源产业园取得新突破，班幸光伏电站正常生产，宜莲光伏电站完成并网发电，天然气应急调峰储备项目落地建设；阳光四季康养园建设成效明显，打造宜莲“十里画廊”节点景观，莲池溪谷渐成永仁周末休闲最佳目的地之一。

3.基础设施不断夯实。实施产业提质增效、人居环境治理、乡村旅游、村集体经济振兴、灌溉饮水、高标准农田建设、道路硬化等项目，全乡基础设施短板不断补齐。永大高速公路建设加快攻坚扫尾，楚攀天然气供气管道连接线工程强力攻坚。

4.乡村振兴全力推进，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。完成农房抗震改造、易地扶贫搬迁安置区扶贫车间基础设施配套建设等项目。全乡6个村村集体经济收入均有突破。查利么村成功创建州级乡村振兴示范村。

5.乡村治理取得成效。全力开展农村人居环境整治、南永公路环境卫生整治集中攻坚，拆除南永公路沿线“三违”建筑。整改耕地“非农化、非粮化”。推进“一拆两改三清四化”工作，实施清洁公路、河湖行动，清理村内生活垃圾。推进绿美乡村建设行动，格红村获省级森林乡村命名。认真开展保护母亲河行动，清理永定河河道及沿岸农业面源垃圾。扎实推进农村垃圾处理、黑臭水体治理、农业面源污染治理等重点工作。莲池乡获评州级美丽宜居示范乡镇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县莲池乡人民政府共设置6个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

所属单位12个，分别是：

1.莲池乡党政综合办公室

2.莲池乡经济发展办公室

3.莲池乡社会事务办公室

4.莲池乡社会治安综合治理办公室

5.莲池乡乡村振兴办公室

6.莲池乡财政所

7.莲池乡文化和旅游广播电视体育服务中心

8.莲池乡社会保障和为民服务中心

9.莲池乡农业农村服务中心

10.莲池乡国土和村镇规划建设服务中心

11.莲池乡林业和草原服务中心

12.莲池乡水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入永仁县莲池乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，即文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、农业农村服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县莲池乡人民政府2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡人民政府2022年度收入合计47,230,792.03元。其中：财政拨款收入47,230,792.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加19,546,472.60元，增长70.60%。其中：财政拨款收入增加19,546,472.60元，增长70.60%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年我乡争取到了8,500,000.00元的沪滇协作项目，以及2022年衔接乡村振兴项目资金大幅增加，所以收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡人民政府2022年度支出合计39,310,558.58元。其中：基本支出13,729,727.81元，占总支出的34.93%；项目支出25,580,830.77元，占总支出的65.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加18,854,386.52元，增长92.17%。其中：基本支出增加2,282,561.83元，增长19.94%；项目支出增加16,571,824.69元，增长183.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年人员经费和项目资金较上年大幅增加，我乡加快资金支出进度，大量消耗以前年度结转资金，当年资金应拨尽拨，所以本年支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县莲池乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,729,727.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,189,412.49元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,540,315.32元，占基本支出的11.22％。与上年相比，基本支出增加2,282,561.83元，增长19.94%。主要原因是2022年涉及行政人员和事业人员增资以及补发2020-2022年奖励性绩效，所以人员经费支出有所增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县莲池乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,580,830.77元。其中：基本建设类项目支出1,177,094.65元。与上年相比，项目支出增加16,571,824.69元，增长183.95%。主要原因是2022年项目资金较上年大幅增加，我乡加快资金支出进度，大量消耗以前年度结转资金，当年资金应拨尽拨，所以本年项目支出大幅增加，具体项目开支及开展工作情况如下：开展巩固脱贫成果及推进乡村振兴、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐等工作，用于商品和服务支出1,094,124.00元（办公费45,565.00元、印刷费3,500.00元、差旅费2,320.00元、维修费10,000.00元、会议费50,581.00元、培训费45,890.00元、劳务费274,398.00元、委托业务费548,770.00元、其他商品和服务支出113,100.00元）；用于对个人和家庭的补助701,776.76万元（生活补助39,764.00元、个人农业生产补贴661,512.76元、其他对个人和家庭的补助500.00元）；资本性支出（基本建设）1,177,094.65元（基础设施建设1,177,094.65元）；资本性支出22,607,835.36元（办公设备购置96,020.00元、基础设施建设13,872,885.36元、大型修缮347,600.00元、土地补偿8,291,330.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出39,112,184.58元，占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加19,282,459.63元，增长97.24%，主要原因是2022年我乡争取到了8,500,000.00元的沪滇协作项目，衔接乡村振兴项目资金也较上年大幅增加，以及加快资金支出进度，大量消耗以前年度结转资金，当年资金应拨尽拨，所以本年支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,481,052.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.58%。主要用于政府工作人员工资支出及保障机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出52,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于普法、综治维稳、平安创建、扫黑除恶等工作支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出515,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于农业技术推广、培训和宣传；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出99,023.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,426,889.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资支出，退休人员工资支出和民政救助及抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出643,360.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于医保缴纳及计生工作人员工资；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出1,177,094.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于莲池乡莲花池易地扶贫搬迁安置区扶贫车间基础设施配套建设项目支出；

12.农林水（类）支出18,194,929.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.52%。主要用于农业农村服务中心人员支出，村社区生活补贴及涉农扶贫项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出126,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员支出和运转支出；

19.住房保障（类）支出1,395,287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于在职人员住房公积金缴纳及农村危房改造补助专项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为119,667.17元，完成年初预算的74.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算115,352.17元，占总支出决算的96.39%；公务接待费支出决算4,315.00元，占总支出决算的3.61%，具体是国内接待费支出决算4,315.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县莲池乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160,000.00元，支出决算为119,667.17元，完成年初预算的74.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为115,352.17元，完成年初预算的88.73%；公务接待费支出决算为4,315.00元，完成年初预算的14.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我乡厉行节约反对浪费，严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少231,264.92元，下降65.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少179,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少20,692.92元，下降15.21%；公务接待费支出决算减少30,772.00元，增下降87.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年新购置一辆公务用车价值179,800.00元，2022年未购置公务用车，无该项支出，2022年我乡继续严格按照公务用车管理制度派车用车，控制了公务用车运行维护费的支出；二是严格执行公务接待相关规定，按程序和标准控制支出以及疫情原因，招商引资活动支出大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农业农村工作、乡村振兴、产业发展、安全生产、防灾减灾、应急处置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、外地来莲池考察学习交流团、重大项目征地拆迁等工作发生的公务接待4批次53人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡人民政府2022年机关运行经费支出1,540,315.32元，比上年增加119,237.87元，增长8.39%,主要原因是2022年人大换届选举、乱占耕地违法图斑清理、三资管理、科普示范村建设、乡村振兴等各项工作开展，所需运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费等方面，确保政府机构运转正常。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县莲池乡人民政府资产总额35,156,062.99元，其中，流动资产28,732,721.63元，固定资产6,228,041.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产195,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,687,386.55元，其中固定资产增加120,540.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额116,020.00元，其中：政府采购货物支出116,020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（三）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

（五）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（六）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（七）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

 

监督索引号53232700556701111