永仁县永定镇人民政府2022年部门决算公开

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永仁县永定镇人民政府2022年度部门决算

 

目录

第一部分永仁县永定镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县永定镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

3、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

5、推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）稳中求进、奋力前行，综合实力大幅提升。全镇供给侧结构性改革纵深推进，经济发展质量效益显著提高，城乡居民生活不断改善。向上争取资金完成每年县下达目标任务。

（二）尽锐出战、全力攻坚，全面建成小康社会。全镇聚焦“两不愁三保障”。

（三）扩大投资、补齐短板，发展基础不断夯实。全镇建成了一大批交通、水利、农业、电力等方面基础设施，镇域交通网络更加优化，水利基础设施日臻完善，农业基础设施得到大幅改善，镇村（社区）发展布局不断优化。

（四）完善功能、美化环境，城乡面貌日新月异。全镇切实扛牢生态环境保护政治责任，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严厉打击非法捕杀和交易野生动物行为，强化生物多样性保护，深入实施城乡人居环境综合整治行动，健全完善“五位一体”管护模式，将农村污水处理、垃圾清理等工作与爱国卫生“7个专项行动”有机结合持续推进，自觉将绿色发展理念贯彻落实到经济社会发展各项工作中。

（五）多措并举、精心培育，产业发展欣欣向荣。全镇种植、养殖产业结构持续优化，农业产业综合生产水平显著提高，畜牧业、特色种植业、民族文化生态旅游业大力发展。以烤烟为主的传统优势农业、以生猪养殖为主的畜禽规模养殖业、以商品蔬菜和蔬菜繁制种为主的现代农业产业、以晚熟芒果为主的高原特色产业，已成为永定经济发展重要支柱并实现持续较快发展。

（六）践行宗旨、服务民生，社会事业全面进步。全镇各项教育惠民政策全面落实，教师队伍建设不断加强，教育教学质量稳步提升。妥善应对了新冠肺炎、重大动物疫病等疫情，最大限度保障了人民群众生命财产安全，人民群众学有所教、病有所医、劳有所得、老有所养持续取得新进展，群众获得感更加增强。

（七）协调联动、共建共享，社会大局和谐稳定。全镇推进“平安系列”严打整治专项行动成效显著，助推电信网络诈骗治理取得阶段性成效。稳步开展缉枪治暴专项行动和禁毒防艾人民战争，加强校园周边综合治理，预防青少年违法犯罪。开展领导包案化解信访积案，群众诉求渠道进一步畅通，认真执行“社区吹哨、单位报到”制度，开展共建共享、精细化管理专项行动，社会治理效能和综合治理水平不断提升。严格落实安全生产责任制，道路交通安全、食品药品安全等重点行业领域专项整治行动深入开展，连续五年无重大安全生产事故发生，安全生产形势总体平稳，人民群众安全感满意度不断提高。

（八）转变作风、提升效能，政府自身建设不断加强。全镇深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，自觉践行“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，坚持“学党史、悟思想、办实事、开新局”，干部工作作风不断转变，工作效能显著提高。积极畅通群众诉求渠道，大力营造行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的政务环境，实现权力在阳光下运行，进一步营造风清气正的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办、社会事务办、镇社会治安综合治理办公室、镇乡村振兴办。所属单位7个，分别是：

1、镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

2、镇财政所；

3、镇社会保障和为民服务中心；

4、镇农业农村服务中心；

5、镇国土和村镇规划建设服务中心；

6、镇林业和草原服务中心；

7、镇水务服务中心；

（二）决算单位构成

纳入永仁县永定镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县永定镇人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、永仁县永定镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永定镇人民政府2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永定镇部门2022年度收入合计51,683,119.77元。其中：财政拨款收入51,683,119.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4,738,841.41元，下降8.4%。其中：财政拨款收入减少4,738,841.41元，下降8.4%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2022年部分项目在上年度已实施完成，本年度未安排相应支出。

二、支出决算情况说明

永仁县永定镇部门2022年度支出合计48,401,458.21元。其中：基本支出19,363,526.99元，占总支出的40.01%；项目支出29,037,931.22元，占总支出的59.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少776,584.47元，下降1.58%。其中：基本支出增加2,184,859.71元，增长12.72%；项目支出减少2,961,444.18元，下降9.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2022年部分项目在上年度已实施完成，本年度未安排相应支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县永定镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,363,526.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,007,470.48元，占基本支出的87.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,356,056.51元，占基本支出的12.17％。与上年相比，基本支出增加2,184,526.99元，增长12.72%，主要原因是：2022年人员经费工资增资及村社区大岗位制后人员工资有所增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县永定镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,037,931.22元。与上年对比，减少2,961,468.78元,下降9.25%。主要原因是：2022年部分项目在上年度已实施完成，本年度未安排相应支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：开展单位特定的行政工作任务和事业发展项目等工作，用于对个人和家庭补助支出10,852,754.81元；用于商品和服务支出759,971.57元；资本支出17,425,204.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永定镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出44,802,137.21元，占本年支出合计的92.56%。与上年相比减少2,090,330.34元，下降4.46%，主要原因是:2022年部分项目在上年度已实施完成，本年度未安排相应支出。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,881,871.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.29%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费拨缴等日常正常运行支出;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出68,522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于普法及综治工作支出;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出1,250,531.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于烤烟生产工作支出;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出249,483.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于文体广播站人员用于工资福利支出；

8.社会保障和就业（类）支出8,277,612.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.48%。主要用于在职和退休人员工资支出、民政救助及抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出862,968.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于职工医保缴纳及人员工资支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出22,116,348.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.36%。主要用于农林水运转及基础设施项目工程等支出；

13.交通运输（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于基础设施项目工程支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于招商引资工作支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出248,338.50元，占一般

公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要是用于工资福利支出及行政运行经费；

19.住房保障（类）支出726,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于住房公积金支出;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192,800.00元，支出决算为165,100.00元，完成年初预算的85.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算127,600.00元，占总支出决算的77.29%；公务接待费支出决算37,500.00元，占总支出决算的22.71%，具体是国内接待费支出决算37,500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县永定镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为192,800.00元，支出决算为165,100.00元，完成年初预算的85.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为127,600.00元，完成年初预算的170%；公务接待费支出决算为37,500.00元，完成年初预算的31.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76,100.00元，下降31.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少20,000.00元，下降13.55%；公务接待费支出决算减少56,100.00元，下降59.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁等相关工作产生的接待支出108批次及1440人次。安排国境外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永定镇部门2022年机关运行经费支出2,308,976.51元，比上年增加834,669.12元，增长56.61%,主要原因是:疫情结束后外出学习差旅费,外出招商经费,会议费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州永仁县永定镇部门资产总额27,456,600.00元，其中，流动资产24,442,700.00元，固定资产2,843,700.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产170,200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,395,700.00元，其中固定资产增加401,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额134,500.00元，其中：政府采购货物支出134,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700556901111