中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年部门 预算编制说明    

     

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年预算公开目录    

     

第一部分 中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、部门基本支出预算表    

八、部门项目支出预算表    

九、部门项目绩效目标表    

十、政府性基金预算支出预算表    

十一、部门政府采购预算表    

十二、政府购买服务预算表    

十三、对下转移支付预算表    

十四、对下转移支付绩效目标表    

十五、新增资产配置表    

十六、上级补助项目支出预算表    

十七、部门项目中期规划预算表    

     

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年部门    

预算编制说明    

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责    

（1）贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。贯彻落实国务院、省政府、州政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。规划、组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作。    

（2）承担永仁县地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，编写地方党史基本著作、地方志书、地方综合年鉴，编辑县委重要文献、重要党史口述资料、重要人物回忆录，总结党在永仁的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，推动党史、地方志成果的转化。    

（3）管理全县性重要党史工作事项，负责永仁地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，对有关地方党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，组织开展党史、革命史宣传教育工作，协调参与党史方面的重大纪念活动。组织和指导各乡镇党委和县属各单位党组织党史资料的征集、研究和编撰工作。    

（4）承担永仁县地方志编纂委员会的日常工作，宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，督促和检查全县地方志工作，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊，组织对地方志书的审查验收，搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。    

（5）组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全县革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。    

（6）按年度编辑出版《中共永仁县委执政纪要》和《永仁县年鉴》。    

（7）开展党史宣传教育工作，组织重大党史事件、重要会议、重要党史人物纪念宣传活动，开展党史、地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作。    

（8）完成省州党史研究室（省州地方志编纂委员会办公室）和县委县人民政府交办的其他工作任务。    

（二）机构设置情况    

县委党史研究室（县志办）共设置4个内设机构，包括：办公室、党史征集研究股、方志年鉴股、宣传教育股。    

所属单位0个。    

（三）重点工作概述    

（1）全力推进永仁县“三线建设”博物馆建设。

（2）高质量编纂出版《中共永仁县委执政纪要（2022）》、《永仁年鉴（2023）》，争取将《永仁年鉴（2023）》申报为楚雄州第二批精品年鉴。

（3）持续深入开展永仁县老同志口述地方历史影像资料征集工作。

（4）开展《中共永仁县地方历史》（第三卷）资料征辑。

（5）完成第二批《楚雄州乡土志丛书》——《中和镇志》《苴却砚志》编纂出版。围绕“力争打造精品佳志”目标，按照《地方志书质量规定》和州委党史研究室（州志办）提出的编纂要求和行文规范，严把志稿的政治关、史实关、体例关和文字关，达到“齐”“清”“定”要求，严谨细致做好编纂、审定、出版、印刷各个环节，确保志书质量。

（6）配合做好云南省情系列微视频《美丽云南》（第三季）摄制工作。我县的选题“美物”系列——“永仁县苴却砚”列入云南省情系列微视频《美丽云南》（第三季）项目库，县委党史研究室（县志办）将主动做好微视频拍摄脚本史实、地情信息的审核把关，协助做好摄制工作，让永仁的资源优势在地方志信息化推进中得到展示。

（7）全面打造史志资料角。充分发挥县委执政纪要、永仁年鉴，以及相关志书等史志资料存史、资政、育人的作用，在永仁图书馆、新时代文明实践中心，以及一些有条件的部门打造“史志图书角”30个，充分发挥史志资料收藏保护、展览展示、开发利用、宣传教育、文化交流等功能。

（8）做好《中共楚雄州委执政纪要（2022）》永仁篇、《云南省年鉴（2023）》、《楚雄州年鉴（2023）》永仁部分组稿工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入224.75万元，其中：一般公共预算209.75万元，政府性基金15.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款0万元，其他收入0万元。    

与上年对比增加115.34万元，增长105.42%，主要原因是：本年中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编纂委员会办公室机构合并，导致人数增加相应工资福利支出及工作经费增加。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入224.75万元，其中：本年收入224.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.75万元，政府性基金预算财政拨款15.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

与上年对比增加115.34万元，增长105.42%，主要原因是：本年中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编纂委员会办公室机构合并，导致人数增加相应工资福利支出及工作经费增加。    

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出224.75万元。其中：财政拨款安排支出224.75万元，其中：基本支出209.75万元，与上年对比增加118.34万元，增长129.46%，主要原因是：中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编纂委员会办公室机构合并，导致人数增加相应工资福利支出及工作经费增加。项目支出15万元，与上年对比减少3.00万元，下降16.67.00%，主要原因是：减少了印刷费和委托业务费。政府性基金安排支出15.00万元，与上年对比增加15万元，增长100%，主要原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.00万元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

201类一般公共服务支出141.29万元，主要用于：2013101行政运行139.49万元、2010301行政运行1.80万元。 

208类社会保障和就业支出42.45万元，主要用于：2080501行政单位离退休:17.54万元、2080502事业单位离退休:2.17元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:16.61万元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出:6.13万元。 

210类卫生健康支出12.78万元，主要用于：2101101行政单位医疗:8.40万元,2101103公务员医疗补助:3.70万元,2101199其他行政事业单位医疗支出:0.68万元。 

221类住房保障支出13.23万元，主要用于：2210201住房公积金13.23万元。 

212城乡社区支出15.00万，主要用于2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.00万。 

五、对下专项转移支付情况

无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12.49万元，其中：政府采购货物预算12.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.22万元，增长78.57%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

无增减变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。    

（二）公务接待费    

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.22万元，增长78.57%，国内公务接待批次预计8次，共计接待60人次。    

增长原因是：中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编纂委员会办公室机构合并相应三公经费增加。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。    

无增减变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。    

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）编辑出版经费    

1.项目名称    

编辑出版经费    

2.立项依据    

编纂出版《县委执政纪要》依据：    

永字〔2011〕9号中共永仁县委关于加强和改进新形势下党史工作的意见    

编纂出版《永仁年鉴》依据：    

1.《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令第467号）    

2.《云南省地方志工作规定》    

3.《楚雄彝族自治州地方志工作规定》    

4.《地方综合年鉴编纂出版规定》（中指组字〔2017〕6号）    

5.永仁县人民政府关于编纂出版《永仁年鉴》的通知（永政发〔1997〕40号）    

3.项目实施单位    

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）    

4.项目基本概况    

《县委执政纪要》《永仁年鉴》功能科目为2010302一般行政管理事务；项目实施年度为2023年度，项目分类为专项业务类；预算资金安排15.00万元，项目年度目标为《县委执政纪要》《永仁年鉴》编纂出版发行。    

5.项目实施内容    

年度编纂出版《永仁年鉴》1卷，出版发行600册。编纂出版《县委执政纪要》1卷，出版发行240册。    

6.资金安排情况    

县本级政 府性基金安排15.00万元。    

7.项目实施计划    

年度编纂出版《永仁年鉴》1卷，出版发行600册。编纂出版《县委执政纪要》1卷，出版发行240册。    

8.项目实施成效    

完成《永仁年鉴》《县委执政纪要》编辑出版发行，《永仁年鉴》出版发行600册，《县委执政纪要》出版发行240册。各单位对党史工作的认可度达90%以上，社会公众满意度达90%以上。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年机关运行经费安排15.19万元，与上年对比减少10.37万元，下降40.57%，主要原因是：2023年度减少办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费导致运行经费相应减少。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）资产总额9.10万元，其中，流动资产7.89万元，固定资产1.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.47万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

监督索引号53232700174300000