永仁县红十字会2023年预算公开

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永仁县红十字会2023年部门预算编制说明

 

永仁县红十字会2023年部门预算公开目录

第一部分 永仁县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县红十字会是一个独立预算的参公管理单位。主要职能是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈灾救护宣传筹资股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，加强自身建设。严格落实全面从严治党要求，加强意识形态和网络安全管控，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻十九届历次全会、党的二十大精神，持续把学习贯彻习近平总书记对红十字事业的重要指示精神走深走实，抓实各级巡视巡察督查整改任务落地见效；坚持守正创新推进改革，稳健发展基层红十字组织不少于2个，组建特色志愿服务队1支，稳步壮大会员队伍。

2.聚焦中心大局，团结奋发作为。推进实施《永仁县红十字事业发展“十四五”规划》。严格规范募捐款物管理监督，认真做好“9 9公益日”等众筹项目系列活动的后期管理执行工作，争取年内募捐款物再创佳绩，力争达200万元以上。扎实开展精准防贫、重病困难会员等救助帮扶工作。落实一线工作法，抓实疫情防控、创文创卫、保护永定河等志愿服务工作。

3.抓实主责主业，做大特色亮点。助力健康文明永仁建设，继续抓实应急救护技能知识培训惠民实事，突出以水利水电移民、农民工、电力电信、交通运输、学驾人员等为重点培训对象，不断拓宽应急救护知识普及受益面。

4.强化居安思危，提升应急能力。加强与应急、地震、消防等部门的协调联动，有效开展备灾救灾。积极选送人员参加上级红十字会赈济救援骨干力量培训。认真落实县委主要领导调研工作部署要求，主动汇报并尽力争取纳入省红十字会救援队实训基地命名授牌。扎实推进实施香港红十字会援建“博爱家园——社区为本”减灾项目和2022年“5.8人道公益日”筹款乡村振兴版博爱家园项目。

5.深化生命教育，传扬文明风尚。深入贯彻“保护人的生命和健康”服务宗旨，深化无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传，持续开展“三献”志愿者动员招募，不断壮大捐献志愿者登记人数，积极助力新时代公民道德建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入63.98万元，其中：一般公共预算63.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年91.65万元对比，减少27.67 万元，下降30.19% ，主要原因是今年减少了项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入63.98万元，其中：本年收入63.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年91.65万元对比，减少27.67 万元，下降30.19% ，主要原因是今年减少了项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 63.98万元。财政拨款安排支出 63.98万元，其中：基本支出58.98万元，与上年83.65万元对比减少24.67万元，下降29.49% ，主要原因是：职工工资及社保费用支出减少；项目支出5.00万元，与上年8.00万元对比减少3.00万元，下降37.50% ， 主要原因是：由于财政资金紧张，较上年减少预算红十字会基层阵地建设费2.00万元、救灾物资搬运费1.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出56.42万元，主要用于：2080501行政单位离退休2.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.94万元，2081601行政运行44.21万元，2081602一般行政事务管理5.00万元。

210卫生健康支出3.65万元，主要用于：2101101行政单位医疗2.46万元，2101103公务员医疗补助1.04万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.15万元。

221住房保障支出3.91万元，主要用于：2210201住房公积金3.91万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排此项经费。

（二）公务接待费

永仁县红十字会2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

无增减变化的原因是：坚持厉行节约，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因是：永仁县红十字会没有配备车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）卫生救护培训项目

1.项目名称

卫生救护培训

2.立项依据

《中华人民共和国红十字会法》

3.项目实施单位

永仁县红十字会

4.项目基本概况 

该项目实施内容为在初学机动车驾驶员和道路运输从业人员中开展卫生救护培训工作。在实施卫生救护培训项目过程中，我会高标准、严要求，狠抓培训教学和考核质量关，通过项目实施即可以让参训学员掌握基础应急救护常识，提高灾害发生后自救互救能力，挽救生命、减少伤残。

5.项目实施内容

2023年全面推动应急救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”，计划开展应急救护培训25期；应急救护知识普及培训 2000人次，通过培训让参训学员掌握急救技能，达到人人学急救，急救为人人，提升防灾避险和应对突发事故自救互救能力和水平，切实减少事故中人员死亡和伤残率。

6.资金安排情况

项目实施预算经费50000.00元。用于卫生救护培训人员劳务费及办公费。

7.项目实施计划

针对初学驾驶员、基层干部、消防人员、企业员工以及广大社会群众等人员中开展卫生救护知识普及培训工作。计划开展应急救护培训25期；应急救护知识普及培训 2000人次。

8.项目实施成效

红十字会是党和政府在人道领域的助手，是联系党委政府和人民群众的桥梁和纽带，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，及时向灾区群众和受难者进行救助，能进一步密切党群干群关系、促进社会和谐发展。持续深化应急救护知识普及“进学校、进机关、进企业、进农村、进社区”工作，多措并举助力健康永仁建设，持续巩固发展红十字救护培训服务工作品牌，使各行各业的工作人员和广大群众提升预防意外伤害、自救互救的能力，切实增强其在工作生活中防范化解风险的应急处置能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县红十字会2023年机关运行经费安排10.16万元，与上年14.52万元对比，减少4.36万元，下降30.03%。

主要原因是：坚持厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县红十字会资产总额41.30万元，其中，流动资产37.40万元，固定资产3.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.90万元，其中：流动资产减少1.30万元，固定资产增加0.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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