永仁县供销合作社联合社2023年部门预算公开

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永仁县供销合作社联合社2023年部门 

预算编制说明 

  

永仁县供销合作社联合社2023年预算公开目录 

  

第一部分 永仁县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 永仁县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

  

永仁县供销合作社联合社2023年部门 

预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

（1）贯彻实施有关农村经济发展、战略、方针、政策，按照县人民政府和州供销社的要求，研究制定全县供销合作事业的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。 

（2）负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。 

（3）抓好县以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作，组织农村现代商品流通，满足农民的生产和生活需要。 

（4）行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展股、合作指导股。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.学习领会贯彻好五个方面：一是我国进入全面建设社会主义现代化国家新的发展阶段，二是坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，三是以高质量发展为主题，四是加快构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，五是坚持系统观念。全面深入落实全国总社“七代会”精神，以改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社为重点，大力实施新农村现代流通服务网络工程、供销合作社培育壮大工程，加快把供销合作社打造成为与农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效的合作经济组织体系。 

2.实施供销合作社培育壮大工程。新建基层标杆社，示范引导基层社提高质量增加效益。积极领办、创办带动农民范围广的合作社联合社，推进供销合作社与农民合作社融合、协同发展。积极发展农民合作社综合服务中心，为农民合作社等新型农业经营主体提供综合性、社会化服务。积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，为成员合作社及农民社员提供综合服务。实施农业生产托管服务拓展行动，做好肥料、农药、种子等农资供应工作。培育供销合作社“绿色供销”服务品牌。加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值。 

3.建立、完善基层社建设，实现县乡村运行机制贯通。不断健全和完善县、乡、村三级联合社社员代表大会、理事会、监事会，巩固提升乡镇基层供销社，创建村级基层供销社，完善“三会制度”，逐步形成县、乡、村上下贯通、整体协调的运行机制。 

4.整合资源，积极搭建供销电商平台。抓住我县创建全国农村电子商务示范县的契机，立足供销系统资源和优势，重点抓乡镇级电子商务站建设及合作社电商平台入驻工作，推进“互联网+供销合作社”产业发展新模式，发挥供销合作社联结生产基地和农民专业合作社的优势，指导各类有条件的合作社加入我县电子商务服务中心与总社“供销e家”、省社“云品惠”“扶贫832平台”等供销第三方平台对接，形成网上交易、仓储物流、终端配送、实体销售一体化经营，实现优质农特产品效益最大化。积极做好《永仁县物流集散中心项目》编报、向上争取工作。 

5.协调服务食用菌产业健康发展。认真贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》，紧紧抓住云南省人民政府把楚雄州划定为全省食用菌产业发展重点布局区域支持发展、州委州人民政府把食用菌产业升级发展列入高原特色农业全力推进的机遇，依托我县丰富的野生菌食用菌资源，重点培育食用菌种植、加工、流通龙头企业及专业合作组织，做好松露菌种繁育及供应、示范基地建设、产品收购及技术服务等工作。积极做好《永仁松露产业示范园建设项目》《永仁野森达菌业有限公司技改扩建项目》和《永仁县中和镇人工食用菌绿色食品基地升级发展项目》十四五规划项目编报、向上争取工作。 

6.积极参与美丽乡村建设，改善城乡生态环境。积极引导和探索发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业的农民专业合作社，参与美丽乡村建设。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入137.79万元，其中：一般公共预算127.29万元，政府性基金5.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款0万元，其他收入5.50万元。 

与上年对比减少22.16万元，下降13.85%，主要原因是：本年较上年减少1人相应工资福利支出减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入132.29万元，其中：本年收入132.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.29万元，政府性基金预算财政拨款5.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比减少27.66万元，下降17.29%，主要原因是：本年较上年减少1人相应工资福利支出减少。 

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出出137.79万元。其中：财政拨款安排支出132.29万元，其中：基本支出127.29万元，与上年对比减少32.66万元，下降20.42%，主要原因是：本年较上年减少1人相应工资福利支出减少；项目支出5.00万元，与上年对比增加5.00万元，增长100%，主要原因是：新增供销改革经费5.00万元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

208类社会保障和就业支出21.39万元，主要用于：2080501行政单位离退休8.69万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元、2080801死亡抚恤2.37万元。 

210类卫生健康支出7.78万元，主要用于：2101101行政单位医疗5.17万元、2101103公务员医疗补助2.23万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元。 

212城乡社区支出5.00万元，主要用于：2120899其他国有土地使用权转让收入安排的支出5.00万元 

221类住房保障支出8.21万元，主要用于：2210201住房公积金8.21万元。 

216商业服务业等支出89.91万元，主要用于：2160201行政运行89.91万元。 

单位资金安排支出5.50万元，与上年对比增加5.50万元，增长100%，主要原因是：根据要求社有资产收益部分用于单位运行经费。

五、对下专项转移支付情况

无。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.08万元，下降13.79%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

永仁县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

无增加变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。 

（二）公务接待费 

永仁县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.08万元，下降13.79%，国内公务接待批次预计8次，共计接待60人次。 

减少的原因是：严格执行厉行节约和公务接待相关规定，规范公务接待规模及陪同人员。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

永仁县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

无增减变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。 

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）深化供销综合改革工作项目 

1、项目名称 

深化供销综合改革工作专项资金 

2、立项依据 

按《永仁县供销合作社联合社2023年工作计划》 

3、项目实施单位 

永仁县供销合作社联合社 

4、项目基本概况 

牢固树立“小县要有大作为、小县要有大发展”的理念，充分发挥供销在助推乡村振兴和农业农村现代化建设中的桥梁纽带作用，着力推动全县供销改革发展不断迈上新台阶、开创新局面。以“改革强社”为关键点，2023年，尽快按程序报审《关于支持供销合作社持续深化供销综合改革的若干意见》，认真着力贯彻落实好关于持续支持供销合作社深化综合改革的实施意见，不断推动供销综合改革向纵深发展。 

5、项目实施内容 

（1）农民专业合作社增量提后工作。 

（2）乡村两级基层社建设：乡级供销社换届代表会议2家，新建村级供销市场法治建设5家。 

（3）农民专业合作社省州级示范社创建工作（省级3家、州级6家）。 

（4）提升改造农村综合服务社6家。 

（5）规范农民专业合作社6家。 

（6）农村电商和食用菌技术培训80人次。 

（7）为农民综合服务体系和村级电商服务站建设。 

6、资金安排情况 

县本级财力安排5.00万元。 

7、项目实施计划 

以“服务立社”为立足点，加快农村综合服务社和城乡社区服务中心（站）点建设，积极参与美丽乡村建设，推进“互联网+供销合作社”产业发展，提高农业社会化服务水平，做好食用菌产业发展协调服务工作，完善乡村电商服务站（点）功能，全面提升为农服务水平。以“夯基建社”为着力点，实施农民专业合作社规范提升行动，围绕“一县一业”“一乡一特”“一村一品”，认真落实“双绑”机制，培育壮大一批示范社。 

8、项目实施成效 

切实发挥合作社联结龙头企业、农户的作用，加快形成全产业链服务体系，为助推乡村振兴贡献力量。加快推进基层社改造建设，全面夯实供销基层基础，加强为农服务体系建设。 

（二）社有资产收益资金  

1、项目名称 

社有资产收益资金 

2、立项依据 

按《永仁县供销合作社联合社2023年工作计划》 

3、项目实施单位 

永仁县供销合作社联合社 

4、项目基本概况 

对社有资产经费进行规范管理和使用。 

5、项目实施内容 

新建基层标杆社，示范引导基层社提高质量增加效益。积极领办、创办带动农民范围广的合作社联合社，推进供销合作社与农民合作社融合、协同发展。积极发展农民合作社综合服务中心，为农民合作社等新型农业经营主体提供综合性、社会化服务。

6、资金安排情况 

单位资金5.50万元。 

7、项目实施计划 

结合社有企业实际，采取全资、控股等形式，与社会资本合作组建为农服务经营实体，推动农资企业参与农业产业化经营，带动全县特色产业发展，为新型农业经营主体开展测土配肥、农机农技、代购代销、技术培训、信息服务等社会化服务。

8、项目实施成效 

积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，为成员合作社及农民社员提供综合服务。实施农业生产托管服务拓展行动，做好肥料、农药、种子等农资供应工作。培育供销合作社“绿色供销”服务品牌。加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释 

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

永仁县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排9.71万元，与上年对比减少3.58万元，下降26.94%，主要原因是：2023年度较上年减少1人工作经费减少。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，永仁县供销合作社联合社资产总额282.24万元，其中，流动资产275.13万元，固定资产7.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.3万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53232703200700111