监督索引号53232703200600000
永仁县工业信息化商务科学技术局2023年
部门预算编制说明
永仁县工业信息化商务科学技术局2023年
预算公开目录
第一部分 永仁县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永仁县工业信息化商务科学技术局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
永仁县工业信息化商务科学技术局2023年
部门预算编制说明
1.贯彻执行中央和省、州、县党委政府工业信息化、商务、科技方针政策和决策部署；拟订全县工业信息化、商务、科技发展规划及政策措施并组织实施。
2.推进工业信息化、商务产业结构调整和优化升级，推进现代流通方式和科技创新体系建设，推进工业信息化和农业、工业、服务业三产融合发展。
3.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，指导企业技术中心建设，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订生物医药、新材料产业的规划和政策并组织实施；拟订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展。
4.监测分析工业信息化、市场运行态势和商品供求状况，并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。
5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。
6.负责无线电管理、监督、监测工作；负责盐业行政管理工作；负责企业的减负治乱工作；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。
7.拟订国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划和具体措施，并组织实施；拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；推进农村市场体系建设；拟订我县第三产业发展政策措施并组织实施。
8.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责对外投资和对外经济合作工作；负责商务领域信用体系建设，推动商务领城诚信兴商，指导商业信用消费；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。
9.培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体；组织实施重要商品和生活必需品市场调控保供和重要生产资料流通管理。负责对成品油流通进行监督管理。
10.拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，统筹推进全县创新体系建设，健全技术创新激励机制；指导科技服务业和科技中介组织发展；拟订科技人才队伍建设规划和政策，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，建立健全科技人才激励机制，推动科技创新人才队伍建设。
11.推动科研诚信建设和多元化科技投入体系建设；推动科技成果转移转化，促进产学研结合；负责对科技项目、科技成果、科技人才和外国专家的管理工作；负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估。
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、工业园区管理股、政策法规股、商务股、科技股、党委办公室。
所属单位0个。
1.不断强化担当作为。始终保持奋发进取的精神状态和知难而进、迎难而上的勇气，坚决克服不求过得硬、只求过得去的消极心态，用足用活政策和机遇，结合实际创造性开展工作，全力抓落实、创一流、争上游，创造经得起实践、人民群众满意的成绩。践行正确政绩观，无私无畏，敢于担当，真正把心思用在干事业上，把精力用在抓工作上，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，把工作做得更细更实。
2.持续强化服务意识。积极践行“三个工作法”，宣传和用好各级党委、政府一系列关于助企纾困政策，及时兑付企业奖补资金。通过政银企座谈会、我县促进民营经济发展扶持办法、培育中小企业等增进政企互融共通。以国家出台的利好政策为先导，产业结构调整为目标，州级合规园区为契机，帮助企业纾难解困。
3.抓调度稳增长。一是建立健全稳增长工作专班，认真执行经济运行“五个一”主题制度和主要经济指标每月、每季研判预警分析制度，用好用足国家、省、州稳增长政策以及《永仁县促进民营经济发展扶持办法（试行）》等政策文件，确保各项政策措施落地见效。二是强化对重点企业的监测分析。按月进行统计分析，按月召开运行情况分析会，加强企业生产动态调度，提升运行监测、分析和服务质量。对符合条件的企业及时申报纳入规模以上工业企业、限额以上商贸流通企业进行统计。三是提升指标统计的科学化水平，做到依法依规、应统尽统。
4.增强三产发展活力。认真落实各项促消费政策，深入开展线上线下促消费活动，积极组织县内限额企业结合企业实际开展各类促消费活动，确保“月月有活动、季季有特色、全年可持续”，不断激发居民消费潜力。打造好永仁“川味特色美食”品牌，促进第三产业快速复苏。
5.持续做好永攀物流港建设相关工作。紧紧围绕用好用活永仁县农特产品深加工园区项目专债，撬动我县经济发展，聚焦项目建设关键地块，主动靠前服务，打通“堵点”“障碍”，确保项目建设顺利推进。结合现有项目规划，提高宣传力度，加强招商力度，加大对农特产品深加工企业的培育和引进，形成相关产业聚集。
6.抓产业集聚区建设。抓住永仁县循环经济产业集聚园区被列为州级合规园区的机遇，鼓励和引导停产企业实施转型升级，引导现有企业实施技术改造、扩大规模、提高产能，向装备制造业、钒钛制品深加工、光伏组件加工、机械制造等方面拓展，延伸产业链。充分利用好永仁县产业集聚区现有的1100亩土地，引进有实力、有运营管理经验的社会资本方入驻。
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
2023年部门财务总收入2042.05万元，其中：一般公共预算1892.05万元，政府性基金150万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少159.84万元，下降7.26%，主要原因是：2023年减少了团山铜矿安全值守维护和环保应急治理经费、永攀物流港项目工作经费的支出。
2023年部门财政拨款收入2042.05万元，其中:本年收入2042.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1892.05万元，政府性基金预算财政拨款150万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少476万元，下降18.90%，主要原因是：2023年减少了团山铜矿安全值守维护和环保应急治理经费、永攀物流港项目工作经费的支出。
2023年部门预算总支出2042.05万元。财政拨款安排支出2042.05万元，其中：基本支出543.55万元，与上年对比减少38.34万元，下降6.59%，主要原因是：2023年在职人员减少；项目支出1498.5万元，与上年对比减少121.5万元，下降7.50%，主要原因是：2023年减少了团山铜矿安全值守维护和环保应急治理经费、永攀物流港项目工作经费的支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
201一般公共服务支出5万元，主要用于：2011499其他知识产权事务支出5万元。
208社会保障和就业支出110.23万元，主要用于：2080501行政单位离退休33.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.13万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.85万元。
210卫生健康支出33.67万元，主要用于：2101101行政单位医疗16.33万元；2101102事业单位医疗6.14万元；2101103公务员医疗补助9.65万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.55万元。
212城乡社区支出150万元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出150万元。
215资源勘探工业信息等支出378.69万元，主要用于：2150501行政运行290.92万元；2150550事业运行87.77万元。
216商业服务业等支出1330万元，主要用于：2160201行政运行30万元；2160202一般行政管理事务1300万元。
221住房保障支出34.46万元，主要用于：2210201住房公积金：34.46万元。
无。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
永仁县工业信息化商务科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年无增减变动。具体变动情况如下：
永仁县工业信息化商务科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变动的原因是：预算未安排本项经费。
永仁县工业信息化商务科学技术局2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0，国内公务接待批次为23次，共计接待168人次。
无变动的原因是：严格遵守厉行节约规定，压缩接待费开支。
永仁县工业信息化商务科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
1.项目名称
科技三项经费。
2.立项依据
楚雄州财政局、楚雄州科技局关于下达“三区”科技人才支持计划中央补助资金的通知。
3.项目实施单位
永仁县工业信息化商务科学技术局。
4.项目基本概况
为推动我县特色种、养殖发展，对县内特色种、养殖企业、专业合作社开展示范推广和实用技术培训。
5.项目实施内容
对县内特色种、养殖企业、专业合作社开展示范推广和实用技术培训。
6.资金安排情况
项目资金安排50000.00元。
7.项目实施计划
结合全县各乡镇产业发展的特点，对县内种植企业或专业合作社引进特色新品种和牲畜新品种引进示范推广应用进行补助；结合中药材种植分布及特点，对中药材种植推广较好的村委会开展实用技术培训。由县工信商务科技局负责对承担新品种引进推广应用和实用技术培训工作进行跟踪服务。
8.项目实施成效
深入落实深化科技体制改革加快创新驱动产业发展的要求，进一步推动全县产业结构调整，加快新品种引进示范推广应用和生物医疗产业的发展。
1.项目名称
保市场主体专项经费企业发展扶持及以奖代补经费。
2.立项依据
《永仁县促进民营经济发展扶持办法（试行）》。
3.项目实施单位
永仁县工业信息化商务科学技术局。
4.项目基本概况
鼓励和支持中小微企业发展，激发企业内生动力，加快产业转型升级，促进我县经济社会又好又快地发展，对全县区域内除烟草、金融、保险、石油、电力（不含发电企业）通讯等行业外并在永仁县登记注册的所有企业；对新增纳入统计的规模以上工业企业（简称达规企业）、达限的商贸企业和服务业企业、具有建筑业资质的建筑业企业、房地产开发企业的奖励和扶持。
5.项目实施内容
对全县区域内除烟草、金融、保险、石油、电力（不含发电企业）通讯等行业外并在永仁县登记注册的所有企业；新增纳入统计的规模以上工业企业（简称达规企业）、达限的商贸企业和服务业企业、具有建筑业资质的建筑业企业、房地产开发企业进行奖励。
6.资金安排情况
项目资金安排13000000.00元。
7.项目实施计划
符合条件的企业每年在国家统计局规定时限内进行申报，由企业填写企业基本情况表，提交社会信用统一代码证复印件，发改部门对建设项目的核准批复文件（或备案证）,最近一个月（截至申报之月）的资产负债表、利润表、企业增值税纳税申报表及增值税申报表附列资料（由税务部门提供）等申报资料报县统计局，由县工信商务科技局会同县统计局按程序报批。
8.项目实施成效
根据省州人民政府关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的意见精神，深入推进“工业强县、全民建县”战略，鼓励和支持中小微企业发展，激发内生动力，加快产业转型升级，促进工业企业和商务流通平稳健康发展。
1.项目名称
永仁县绿色食品加工及循环经济产业集聚区企业发展工作经费。
2.立项依据
永仁县绿色食品加工及循环经济产业集聚区建设研究论证报告。
3.项目实施单位
永仁县工业信息化商务科学技术局。
4.项目基本概况
提高永仁县绿色食品加工及循环经济产业集聚区管理服务水平，保障产业集聚区日常运转。
5.项目实施内容
保障产业集聚区日常运转，加强企业培训和指导，提高永仁县绿色食品加工及循环经济产业集聚区管理服务水平。
6.资金安排情况
项目资金安排300000.00元。
7.项目实施计划
以提高永仁县绿色食品加工及循环经济产业集聚区管理服务水平为目标，加强产业集聚区安全生产、生态环保等方面的监督检查和常态化培训，强化产业集聚区物业管理。
8.项目实施成效
加强产业集聚区安全生产、生态环保等方面的监督检查和常态化培训，强化物业管理，提升整体管理服务水平。
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
永仁县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费安排89.52万元，与上年对比增加8.47万元，增长10.45%，主要原因是：2023年增加了绿色食品加工及循环经济产业集聚区工作经费的支出。
截至2022年12月31日，永仁县工业信息化商务科学技术局资产总额413.86万元，其中，流动资产55.42万元，固定资产358.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少925.74万元，其中流动资产减少1230.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53232703200600111
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