永仁县市场监督管理局2023年部门预算公开

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永仁县市场监督管理局2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县市场监督管理局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室印发〈永仁县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(永办字〔2019〕30号)文件，永仁县市场监督管理局为永仁县人民政府工作部门，正科级，加挂永仁县人民政府食品安全委员会办公室牌子。主要职能职责是：一是组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。二是负责市场主体信用体系建设。三是负责市场监督管理综合执法工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；负责广告业发展，监督管理广告活动，依法查处虚假广告；负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。四是负责反垄断统一执法。组织实施有关反垄断、反不正当竞争的具体措施、办法。五是负责综合质量和产品质量安全监督管理。六是负责特种设备安全监督管理。七是负责食品安全监督管理综合协调和食品安全监督管理。统筹全县食品安全工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责食盐质量监督管理工作，开展盐业稽查和盐政执法工作，协调跨区域的盐政稽查工作。组织实施特殊食品的监督管理。承担永仁县人民政府食品安全委员会日常工作。八是负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责和监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范，组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和处置工作。实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。九是负责统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作。十是负责知识产权管理工作。负责组织实施知识产权战略。十一是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全县市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。十二是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事财务股、政策法规股、网络交易与价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械与化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、质量标准计量与认证认可监督管理股、信用监督管理股、消费环境建设指导股、知识产权与广告管理股和党委办公室。

所属单位9个，分别是：

1.永仁县市场监督管理行政执法大队；

2.永定市场监督管理所；

3.莲池市场监督管理所；

4.宜就市场监督管理所；

5.猛虎市场监督管理所；

6.中和市场监督管理所；

7.永兴市场监督管理所；

8.维的市场监督管理所；

9.永仁县消费者协会办公室(永仁县市场监督管理投诉举报中心)。

（三）重点工作概述

1.聚力党建引领，深入学习宣传贯彻落实好党的二十大精神。围绕加强党的建设这一根本性建设，把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把党的二十大精神落实到市场监管工作各方面全过程。

2.聚力风险管控，全力筑牢市场监管领域安全底线。在疫情防控常态化下，着力加强系统性、区域性风险防控，抓好食品药品安全风险管控、特种设备安全隐患排查和工业产品质量安全监管以及市场监管领域疫情防控措施落实，确保人民群众买得舒心、用得放心、吃得开心。

3.聚力服务赋能，营造市场化法治化国际化营商环境。扎实推进市场主体登记便利化工作，强化“一网通办”工作举措，有效促进市场主体快速增长。深入推进“放管服”改革，简政放权，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境，确保全县市场主体保持平稳较快发展。

4.聚力秩序治理，营造公平有序的市场竞争环境。一是加强网络和广告监管。加大网络交易案件查办力度，加强广告导向监管，深入推进虚假违法广告整治。二是认真开展12315消费维权工作。及时调解处理消费纠纷，特别是涉及食品、药品、特种设备、产品质量安全、旅游消费投诉，进一步提高投诉举报处理工作效率。

5.聚力质量建设，营造品质优良的市场创新环境。继续深入实施质量强县战略和知识产权战略，大力提升质量水平，培育创建永仁品牌，积极推动企业成为知识产权创造和运用主体，促进自主创新成果的知识产权化、商品化、产业化，实现知识产权的市场价值。

6.聚力执法监管，积极构建大市场监管格局。积极参与构建新型监管机制，健全完善守信激励和失信联合惩戒机制，有力推进食品药品、特种设备等重点领域信用监管，在计量、认证、检验机构监管等领域广泛应用“双随机、一公开”监管，加大综合执法案件查办，不断提升监管效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制45人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1046.68万元，其中：一般公共预算1046.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少6.08万元，下降0.58%，主要原因是：本级预算特定目标类项目经费与上年对比减少12.00万元，下降70.59%；同时与上年对比实有在职人员增加1人，工资福利、社保缴费等预算收入与上年对比有所增加，上述原因导致本年财务总收入与上年对比总体减少6.08万元，下降0.58%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1046.68万元，其中:本年收入1046.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1046.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少6.08万元，下降0.58%，主要原因是：本级预算特定目标类项目经费与上年对比减少12.00万元，下降70.59%；同时与上年对比实有在职人员增加1人，工资福利、社保缴费等预算收入与上年对比有所增加，上述原因导致本年财政拨款收入与上年对比总体减少6.08万元，下降0.58%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1046.68万元。财政拨款安排支出1046.68万元，其中：基本支出991.01万元，与上年对比减少44.75万元，下降4.32%，主要原因是：预算管理口径变化，2022年部门预算中临聘人员、其他人员、遗属补助人员支出列入基本支出预算，2023年上述人员支出在人员类项目支出中预算列入项目支出填报，导致2023年基本支出预算与上年对比减少44.75万元，下降4.32%。项目支出55.67万元，与上年对比增加38.67万元，增长227.47%，主要原因是：一是预算管理口径变化，2022年部门预算中临聘人员、其他人员、遗属补助人员支出列入基本支出预算，2023年上述人员支出在人员类项目支出中预算列入项目支出填报，导致2023年项目支出预算与上年对比增加33.67万元；二是县级财政困难，为保“三保”支出压减了部门特定目标类项目支出，特定目标类项目支出与上年对比减少12万元，上述2方面原因导致2023年项目支出与上年对比增加38.67万元，增长227.47%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出764.54万元。主要用于：2013801 行政运行730.44 万元，2013812 药品事务0.40万元，2013816 食品安全监管4.60 万元，2013850 事业运行29.10万元。

208社会保障和就业支出152.63万元。主要用于：2080501 行政单位离退休62.00 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.76 万元，2080801 死亡抚恤6.87 万元。

210卫生健康支出63.23万元。主要用于：2101101 行政单位医疗40.25 万元，2101102 事业单位医疗2.03 万元，2101103 公务员医疗补助18.15 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出2.80 万元。

221住房保障支出66.28万元。主要用于：2210201 住房公积金:66.28 万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.20万元，较上年增加0.80万元，增长7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：未安排预算经费。

（二）公务接待费

永仁县市场监督管理局2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.40万元，下降13.79%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

减少的原因是：一是进一步规范公务接待管理，严格按规定收取接待对象伙食费并用于接待费冲销，降低单位经费公务接待报销费用；二是2023年预算接待批次与人次与上年对比减少10批次和60人次，分别下降25%、16.67%。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为8.70万元，较上年增加1.20万元，增长16.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.70万元，较上年增加1.20万元，增长16.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因是：我局严格执行加油卡加油管理，因2022年加油卡余额较多未发生充值业务，至2022年末加油卡余额即将用完，在车辆与上年保持不变的情况下，2023年增加了车辆燃油费支出预算，导致2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年对比增加1.20万元，增长16.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）食品药品安全综合监管专项经费项目

1.项目名称

食品药品安全综合监管专项经费项目。

2.立项依据

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室印发〈关于永仁县食品药品安全党政同责的实施意见〉的通知》(永办发〔2017〕13 号)及本部门2023年工作计划设立本项目。

3.项目实施单位

永仁县市场监督管理局。

4.项目基本概况

食品药品安全直接关系到人民群众的身体健康和生命安全，直接关系到经济社会的健康发展与和谐稳定，直接关系到全面建成小康社会目标的实现，是重大民生问题、经济问题和政治问题。实施食品安全战略是重大的民生工程、良心工程和善政工程。按照习近平总书记“四个最严”的要求，坚持最严谨的标准，实施最严格的监管，执行最严厉的处罚，落实最严肃的问责，坚持铁面对待、铁腕处理、铁规执行、铁心防范，零容忍、出手快、下重拳，惩治食品药品安全违法犯罪行为，切实保障人民群众饮食用药安全。加强监管能力建设，切实保障日常监管、监督抽检、风险监测、执法监管、人员培训等工作。

5.项目实施内容

一是不断完善和加强食品药品安全抽样检验工作，加强食品药品生产、经营监管力度；二是加强食品药品监管人员培训，提高监管人员专业水平和综合素质；三是加大食品药品犯罪打击力度，保障人民群众饮食用药安全；四是全面完成抽检不合格食品药品核查处置工作，开展食品药品安全投诉举报处置，及时公布食品药品抽检信息。

6.资金安排情况

食品药品安全综合监管专项经费项目资金来源：2023年县本级预算资金5万元（其中：食品安全监管经费4.6万元；药品安全监管经费0.4万元）。

7.项目实施计划

食品药品安全综合监管专项经费项目2023年1月1日实施，2023年12月31日结束。

8.项目实施成效

食品药品安全监管人员培训人次≥50人次；食品生产、经营单位监督检查户数≥700户次；药品及医疗器械经营、使用单位监督检查户次≥100户次；食品、药品安全宣传次数≥5次；食品、药品抽检任务完成率100%；重大食品安全事故发生起数≤1起；重大药品安全事故发生起数≤1起。通过强化食品药品安全监管，提升食品药品安全保障能力，保障全县人民群众饮食用药安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县市场监督管理局2023年机关运行经费安排129.59万元，与上年对比减少45.82万元，下降26.12%，主要原因是：一是2022年我部门预算临时聘用市场协管员20人支出标准37000元/人.年，2023年预算临时聘用市场协管员12人支出标准32000元/人.年，2023年临时聘用人员与上年对比减少8人，预算支出与上年对比减少35.59万元；二是按照“三保”要求减少不必要的开支，进一步压缩机关运行经费10.23万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县市场监督管理局资产总额1146.89万元，其中，流动资产242.52万元，固定资产904.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加116.24万元，其中固定资产减少49.95万元。处置房屋建筑物131平方米，账面原值8.88万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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