永仁县残疾人联合会2023年部门预算公开

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永仁县残疾人联合会2023年部门预算

编制说明

 

永仁县残疾人联合会2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县残疾人联合会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻落实上级关于残疾人工作的路线、方针及保障残疾人权益的民生政策、法律法规。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取和树立“自尊、自信、自强、自立”精神，为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业地方政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的地方性规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对残疾人事业有关业务进行指导和管理，做好残联干部培训和管理工作。

7.开展残疾人事业与国际、国内相关组织的交流合作，争取社会对残疾人事业的重视与支持，对残疾人群体的援助和关怀。

8.协调有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散或按比例就业工作，负责督促检查残疾人享受有关优待措施的落实。

9.指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

11.指导和检查各乡镇残联抓好残疾人工作任务的落实。管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

12.组织开展残疾人事业募捐活动；加强专门协会建设，指导和管理各类残疾人社团组织；承办县政府残工委办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业扶贫股、残疾人综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出思想引领，坚决做到“两个维护”。把学习宣传贯彻党的二十大作为当前和今后一个时期的首要政治任务，明使命、负责任、勇担当，铸牢政治忠诚，带头在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。抓实职工会、理论学习中心组会和支部学习会，第一时间传达学习党中央决策部署、省州党委工作安排和县委具体工作要求，持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和省州县党代会精神学习宣传贯彻落实上下功夫，确保党的路线方针政策和决策部署在残疾人工作中得到全面贯彻和有效执行。

2.坚持“四个”不摘，巩固拓展残疾人脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，扎实做好残疾人边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户“三类人员”动态监测，细化帮扶举措，坚决守住不发生规模性返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴。

3.采取多种措施，助推残疾人就业创业。认真贯彻落实落细《永仁县促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）任务分解》，对实施情况进行监测和评估，及时发现和解决实施中出现的问题。积极争取资金扶持，培树残疾人自强自立典型，培育残疾人就业创业示范点。因地制宜举办实用技术培训和职业技能培训，有序组织贫困残疾人就近就地创业和转移就业增加收入。

4.抓实民生保障，努力提高残疾人公共服务水平。全力实施好“阳光家园计划”残疾人居家托养、残疾人家庭无障碍改造等惠残项目，落细《永仁县残疾预防和残疾人康复责任清单》《永仁县残疾预防行动计划（2022—2025年）》，扎实做好残疾人精准康复和残疾儿童救助。扎实做好残疾人群体信访矛盾风险隐患大排查大起底大化解工作，确保残疾人群体和谐稳定。

5.强化统筹联动，助推残疾人教就文宣工作蓬勃发展。全面抓实残疾人学生本人和残疾人家庭子女教育助学工作，持续加大残疾人事业信息宣传报道力度，加强信息总结提炼报送，争取更多更好的信息被上级和各级媒体采用。

6.强化责任担当，不断提升履职实效。全面扛牢压实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，多举措抓实作风革命加强机关效能建设，全力以赴参与全县创文、创卫、疫情防控、永定河污染治理等工作，深化“小县要有大作为 小县要有大发展”解放思想大讨论，千方百计破解残联干部自身存在堵点难点问题，激励干部职工主动担当作为，奋勇赶超，守正创新，力争单位综合绩效考核继续保持“良好”等次以上，奋力谱写残疾人事业发展新篇章

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，行政工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入195.41万元，其中：一般公共预算195.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的191.55万元对比增加3.86万元，增长2.02%，主要原因是：新增残疾儿童康复服务救助资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入195.41万元，其中：本年收入195.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的191.55万元对比增加3.86万元，增长2.02%，主要原因是：新增残疾儿童康复服务救助资金项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出195.41万元。财政拨款安排支出195.41万元，其中：基本支出182.29万元，与上年183.55万元对比减少1.26万元，下降0.69%，主要原因是：在职人员减少1人；项目支出13.12万元，与上年8.00万元对比增加5.12万元，增长64.00%，主要原因是：新增残疾儿童康复服务救助资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出173.18万元。主要用于：2080501行政单位离退休6.60万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.73万元，2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出7.99万元，2081101行政运行130.73万元，2081104残疾人康复2.00万元，2081105残疾人就业11.12万元。

210卫生健康支出10.84万元。主要用于：2101101行政单位医疗5.95万元，2101102事业单位医疗1.35万元。2101103公务员医疗补助3.08万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.45万元。

221住房保障支出11.39万元。主要用于：2210201住房公积金11.39万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，我单位2022年未安排出国（境）事项。

无增减变化的原因是：预算未安排。

（二）公务接待费

永仁县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年1.00万元减少0.50万元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的原因是：严格落实中央八项规定缩减公用经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减变化。未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

    无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾儿童康复救助项目

1.项目名称

残疾儿童康复救助项目

2.立项依据

《中共永仁县委 永仁县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（永委[2015]5号）。

3.项目实施单位

永仁县残疾人联合会。

4.项目基本概况

用于残疾儿童康复救助方面补助。

5.项目实施内容

为有需求的残疾儿童提供康复救助

6.资金安排情况

项目资金安排2.00万元。

7.项目实施计划

从2023年1月起2023年12月，出资2.00万元，用于残疾儿童康复救助方面补助。

8.项目实施成效

减轻残疾儿童就医康复家庭经济压力，对残疾儿童家庭提供帮助。

（二）残疾人教育补助项目

1.项目名称

残疾人教育补助项目

2.立项依据

《中共永仁县委 永仁县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（永委[2015]5号）。

3.项目实施单位

永仁县残疾人联合会。

4.项目基本概况

为困难残疾学生、残疾家庭子女提供残疾人教育助学补助。

5.项目实施内容

对全县区域内开展困难残疾学生及残疾人子女就学资助，补助就读初中的、高中、大学专科的残疾人及残疾人子女学生给予补助。

6.资金安排情况

项目资金安排5.00万元。

7.项目实施计划

从2023年1月起2023年12月，出资5.00万元，用于困难残疾人教育方面补助。

8.项目实施成效

筛查初中、高中、大专、本科在读困难残疾对象，为他们提供助学补助，减轻贫困残疾家庭入学负担；提高受益群众满意度。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会2023年机关运行经费安排22.38万元，与上年对比减少1.78万元，下降7.37%，主要原因是：在职人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县残疾人联合会资产总额1065.77万元，其中，流动资产0万元，固定资产1065.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1041.59万元，其中固定资产增加1041.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232700376200111