中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2023年部门预算公开

监督索引号53232700113100000

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；

3.执行政协永仁县委员会全体会议的决议；

4.政协永仁县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；

5.协商决定政协永仁县委员会委员；

6.决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、委员联络委、提案委、教科卫体和文史文学委、经济农业和农村人口资源环境委员会、民宗委、社法委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，持续笃学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻把握人民政协的政治属性，认真抓好政协党组学习、常委会会议专题学习、主席会议集体学习，精心组织情况通报会、委员学习会等学习活动，增强学习针对性和实效性，团结引导广大政协委员和各界人士增强对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。按照中央和省州县党委的统一部署，扎实做好迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神的各项工作，引导广大政协委员和各族各界人士，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

2.确保党的决策部署在政协落地生根。充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，更加有效地把县委的部署要求转化为县政协的工作安排，做到县委中心工作部署到哪里、政协履职就跟进到哪里、作用就发挥到哪里，及时把党的主张转化为社会各界广泛共识和自觉行动。

3.突出党建引领。深化落实党建工作、意识形态工作、党风廉政建设“三个责任制”，深入贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省州县委实施意见精神，在重要会议、重大调研、集中学习培训等活动中，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。探索发挥党员委员经常性作用的有效机制，充分发挥中共党员委员在政治引领、发扬民主、凝聚共识、合作共事、廉洁自律中的先锋模范作用，推动党内党外广泛联系常态化、制度化、具体化。持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，常态化制度化推进党史学习教育，深入推进“书香政协”读书活动，知行合一，切实提升政协委员和政协机关干部思想素质和理论素养。全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，加强县政协机关党组织和界别功能型党支部建设，巩固提升党支部规范化达标建设成果，扎实推进县政协机关党建示范创建，提升政协机关党建水平。坚持严的主基调不动摇，落实全面从严治党“两个责任”，认真履行“一岗双责”，严肃党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神和县委具体实施办法，持续整治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，大力倡导“三实三短”和“四多四少”新风正气，坚决整治群众身边腐败和不正之风，深入开展“清廉政协”建设，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。认真落实《党委（党组）意识形态工作责任制落实细则》，扎实落实意识形态“四种责任”和“正面清单”“负面清单”，全方位推动意识形态“九纳入、一列入、五作为”，确保意识形态领域安全。

4.完善协商议政机制。聚焦协商主责主业，探索政协协商与社会治理相结合的有效措施。突出协商常态化，进一步丰富协商形式，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议、专题协商会等为重点，以对口协商、界别协商、提案办理协商、“协商在基层”、协商式监督等为一体的协商议政格局。

5.增强协商议政实效。深入贯彻新发展理念，准确把握我县“十四五”发展目标任务，聚焦县委、县人民政府中心工作，坚持调研、协商、监督一体推进。牢牢把握高质量发展这个鲜明的主题，以“营造良好营商环境，促进民营经济加快发展”“推进生态环境建设，争创全国“两山”理论实践创新基地”为议题，召开专题议政性常委会会议。以加快推进“阳光能源产业园”建设，着力打造“中国光伏之都”永仁示范基地；推进产业融合发展，建设“阳光生态花果园”；加快推进“阳光四季康养园”建设，推动康养产业快速发展；大力实施市场主体培育攻坚工程，加快培育和壮大市场主体；高起点规划建设永攀物流港，加快推进滇川合作示范区建设；加强和创新社会治理，扎实推进全国市域社会治理现代化试点工作；巩固提升民族团结进步示范县创建成果，铸牢中华民族共同体意识；深化高中教育改革，办好人民满意的教育等为议题，深入开展调研，召开专题协商会，集合众智提出对策建议。围绕上半年经济运行、公益诉讼工作等议题，组织界别协商和对口协商。以高质量建言成果全力助推我县高质量发展。

6.提高提案工作质量。健全完善提案办理协商机制、重点提案督办机制、提案办理民主评议和监督机制、提案办理“回头看”机制。坚持县委、县人民政府领导领办和县政协领导督办重点提案办理工作机制，发挥重点提案办理的示范带动作用。加大开门办理、联合办理、协商办理工作力度，完善县政协领导班子成员领衔督办、专委会协商督办、委员视察督办和评议督办等形式，不断提高提案办理实效。优化提案办理工作措施，把收集民意、宣传政策、解疑释惑贯穿提案工作全过程，发挥提案在“双向发力”中的重要作用。充分利用各类新闻媒体，大力宣传提案办理工作的做法经验和办理成效，不断扩大政协提案社会影响。

7.大力开展民主监督。紧扣县委、县人民政府重要部署贯彻执行情况以及涉及群众切身利益的实际问题解决落实情况，发挥民主监督作用，促进县重点项目建设、精致县城和“四美”乡村建设等取得新成效。建立健全民主监督的广泛参与机制和问题发现机制，着力完善沟通反馈机制，写好民主监督“后半篇”文章。继续开展河湖长制督察，认真落实林长制工作。

8.着力推动政协协商与基层协商有效衔接。完善“协商在基层”工作推进机制，结合推进全国市域社会治理现代化试点工作部署，深化“协商在基层”活动，建立完善协商平台，丰富协商形式、完善协商机制，在有事共商、履职共推、资源共享、事情共解上着力，提升协商质量，着力解决群众关心关注的烦心事、揪心事。各“协商在基层”议事平台全年组织协商活动不少于2次。

9.发挥好社情民意信息作用。发挥县政协各参加单位、委员和信息员的作用，着眼事关全县经济社会发展、群众切身利益和民计民生的热点、难点、焦点问题，多渠道汇集群众的期盼、反映群众的诉求，及时向县委、县人民政府和省、州政协报送社情民意，推动解决好人民群众急难愁盼的民生大事和牵肠挂肚的关键小事。持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“双助推”行动，协助党委政府做好增进民生福祉、推动共同富裕各项工作。

10.不断扩大团结覆盖面。把加强大团结大联合摆在更加突出位置，进一步落实党的统一战线工作的职责要求，完善与相关部门和人民团体联合调研、联合视察的制度，为更好履职创造便利条件、提供优质服务。密切与党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士的联系，扩大团结面、增强包容性。加强与民族宗教人士的沟通，宣传党的民族宗教政策，巩固全国民族团结示范县成果。

11.大力拓宽凝聚共识渠道。进一步加强和促进人民政协凝聚共识工作，完善走访委员、谈心谈话等载体，搭建更多务实管用的凝聚共识平台。支持委员深入基层和界别群众，及时了解和反映界别群众意见建议，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。进一步健全从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局，推动人民政协成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

12.积极做好联谊交流工作。充分发挥政协联系广泛、信息灵通的优势，紧扣“三大园”建设，创新招商引资招才引智机制，利用委员“朋友圈”的人脉资源，积极开展“以商招商”“以情招商”，当好联系服务企业的“直通车”和金牌“店小二”，推动更多客商、项目、资金、人才向永仁聚集。探索建立金沙江经济带、攀西经济圈县区政协合作机制，建立滇川合作示范区六县区政协联席会议制度，加强与攀枝花市仁和区等周边县区的联络交流，宣传推介阳光永仁，探索合作机制，扩大对外开放，推进永攀物流港和滇川合作示范区建设。积极做好省、州政协及外地政协到我县调研视察的协调服务工作。

13. 提升文史资料功能。加强对县域内特色文化、地方名人、发展变化等方面文史资料策划、收集、整理工作，加强文史资料征集工作，完成文史资料选辑（第16辑）编印工作。

14.强化委员责任担当。全面落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，建设新时代高素质委员队伍。通过举办委员培训班、会议培训、编发学习资料、组织外出考察等多种形式，加强委员学习培训，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，致广大而尽精微，谋长远而务当前，努力在履职尽责中干出精气神、展现新气象。全面推行委员的动态管理，坚持委员履职量化考核，持续实行委员履职报告和常委述职，促进委员知责于心、担责于身、履责于行。

15.发挥好专委会的基础性作用。突出专委会的界别特色，发挥专委会沟通各界、服务委员、联系群众的作用，围绕政协全年工作部署，以项目化、专题化理念，组织委员做好重点课题调研协商、提案、反映社情民意信息、征集出版文史资料等工作，组织界别委员开展学习座谈、团结联谊、公益服务等活动。加强对乡镇政协联络工作组的经常性联系指导，组织围绕全县性的重大课题联合调研、联动协商，形成上下联动、协同推进的整体合力，提出更多有价值、有分量、可操作的意见建议和高质量的提案及有分量的调研报告，为县委、县人民政府决策提供参考。

16.提升政协机关工作水平。扎实推进政治环境、生态环境、营商环境建设年工作，大力开展作风革命和效能革命，持续改进工作作风，提升工作效能。持续开展“小县要有大作为 小县要有大发展”解放思想大讨论，进一步解放思想、创新理念，创造性开展工作，创新性推动发展。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，着力推动政协工作提质增效。着力提升深化改革、法治建设、文明创建、保密、安全、档案、工青妇、老干部等各项工作水平，强化政协机关服务保障能力。加强宣传报道，多渠道多形式展示政协履职成果和委员风采。着力锻造忠诚干净担当的政协干部队伍，在新的赶考路上交出政协“合格答卷”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入971.19万元，其中：一般公共预算920.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.31万元。

与上年对比增加26.73万元，增长2.83%，主要原因是：其他收入50.31万元，系上年结转未使用资金，导致本年收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入920.88万元，其中:本年收入920.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款920.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.58万元，下降2.50%，主要原因是：2022年本单位退休人员7人，相应的各项工资，社会保险、医疗保险费用减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出971.19万元。财政拨款安排支出920.88万元，其中：基本支出878.48万元，与上年对比减少65.98万元，下降6.99%，主要原因是：2022年本单位退休人员7人，相应的各项工资，社会保险、医疗保险费用减少；项目支出42.4万元，与上年对比增加6.60万元，增长18.44%，主要原因是：新增预算全州政协系统运动会经费3万元；委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作经费3.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出690.99万元。主要用于2010201行政运行648.59万元，主要用于在职人员工资发放及单位运转；2010202一般行政管理事务39.4万元主要用于：政协委员活动经费及委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作经费；2010205委员视察3万元主要用于委员视察、协商民主活动专项经费。

208社会保障和就业支出116.89万元。主要用于2080501行政单位离退休33.61万元用于退休人员统筹外工资发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.92万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.07万元；2080801死亡抚恤2.29万元。

210卫生健康支出54.88万元。主要用于2101101行政单位医疗37.23万元；2101103公务员医疗补助15.72万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.93万元。

221住房保障支出58.12万元。主要用于2210201住房公积金58.12万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额20.5万元，其中：政府采购货物预算20.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

政协永仁县委员会办公室2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为22次，共计接待220人次。

今年公务接待费预算与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协永仁县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

今年公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政协委员活动项目

1.项目名称

政协委员活动。

2.立项依据

《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》云发（2019）26号，《政协章程》。

3.项目实施单位

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况

政协委员是政协工作的主体，开展调研、视察、收集社情民民意是委员履职的重要方式，提升政协委员履职水平是工作质量的保障。2012年以来，县委、县人民政府大力支持委员履行职能活动，按全县政协委员人数保障履职活动经费，有力支持了委员参政议政，助力全县经济社会发展。

5.项目实施内容

组织全体政协委员开展素质能力提升培训，全面提升委员履职水平。

6.资金安排情况

政协委员活动经费29.40万元，按147名政协委员人均标准2000元安排活动经费。

7.项目实施计划

政协委员活动经费项目2023年1月1日筹备计划培训，2023年12月31日前培训完毕。

8.项目实施成效

充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极协商议政、建言献策，年内，完成重点协商12次，其中专题议政性常委会会议协商2次，专题协商会4次，界别协商1次，对口协商2次，提案办理协商2次，论坛协商1次，以政协高质量履职服务全县质量跨越式发展。

（二）委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作项目

1.项目名称

委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作。

2.立项依据

《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》云发（2019）26号，《政协章程》。

3.项目实施单位

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况

全县147名政协委员分别以乡镇政协活动小组、三个社区政协委员联系服务群众工作站为平台开展调研视察等履职活动。

5.项目实施内容

7个乡政协委员活动组、三个社区政协委员联系服务群众工作站围绕本辖区重点建设、群众关心热点、难点问题分上下半年各组织一次履职活动。

6.资金安排情况

乡镇、社区政协委员活动室工作经费3.5万元，按7个乡、三个社区各0.35万元，共3.5万元。

7.项目实施计划

政协委员活动经费项目2023年1月1日开始打造，2023年12月31日打造完毕。

8.项目实施成效

年内完成县政协十届委员会三个社区政协委员活动联系群众工作站，七个乡镇委员活动室，组织政协委员开展调研、视察、撰写委员提案，社情民意活动等，不断提升委员履职能力，以政协高质量履职服务全县质量跨越式发展。

（三）委员视察、协商民主活动项目

1.项目名称

委员视察、协商民主活动。

2.立项依据

《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》(云发(2015)18号)，《政协章程》。

3.项目实施单位

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况

充分发挥政协专门协商机构作用，依托县政协委员服务联络委，分类别分层次在乡镇、村社区、企事业单位建立基层协商民主议事平台，开展“协商在基层”工作。

5.项目实施内容

坚持“协商议事、协商谋事、协商成事”的工作导向，把准“协调关系、凝聚共识，化解矛盾、解决问题，推动工作、促进发展”的基层协商主旨，着力在发挥委员主体作用、推动履职工作下沉、搭建基层协商平台、明确协商主体、科学选择确定协商议题、建立健全协商流程制度、精心开展议题协商、推动协商成果转化、协商成果跟踪落实见效等方面积极实践探索，推动政协协商和基层协商有效衔接，切实把“协商于民、协商为民”的要求落到实处。

6.资金安排情况

委员视察、协商民主活动经费3万元，年内打造10个点，每个点财政预算补助0.3万元，合计3万元。

7.项目实施计划

委员视察、协商民主活动项目2023年1月1日开工，2023年12月31日完工。

8.项目实施成效

（1）拓展政协工作空间。通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化程序化，增强基层协商实效。

（2）提升基层治理效能。发挥政协的制度优势，协助基层党委政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能，助力基层治理能力提升。

（3）解决群众实际问题。关注民生、解难帮困、多办实事，化解疑难、理顺情绪、促进和谐，实实在在解决群众关心关注的实际问题，提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2023年机关运行经费安排94.7万元，与上年对比减少2.07万元，下降2.14%，主要原因是：逐年压缩机关运行经费，严格控制各项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室资产总额81.05万元，其中，流动资产52.59万元，固定资产28.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232700113100111