中国共产党永仁县委员会办公室2023年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会办公室2023年 

部门预算编制说明 

  

中国共产党永仁县委员会办公室2023年 

预算公开目录 

  

第一部分 中国共产党永仁县委员会办公室2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 中国共产党永仁县委员会办公室2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

  

中国共产党永仁县委员会办公室2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

中国共产党永仁县委员会办公室是中国共产党永仁县委员会的综合协调办事机构。主要任务是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县委的决策部署；为本级党委、各部门和人民群众服务；发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为县委对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。

（二）机构设置情况 

我部门共设置12个内设机构，包括：督查室、机要密码股、保密股、综合股、调研股、办文法规股、常委办公室、信息股、行政股、档案监督宣教股、关工委办公室、县绩效评价中心。

    所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.聚焦政治建设，提升理论武装能力。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合办公室工作实际，教育引导干部职工准确深刻领会精神实质，深刻理解和把握党中央和省州县委的重大战略部署，进一步增强贯彻落实精神的自觉性和坚定性，把党的创新理论转化为强大的政治信仰和坚定的理想信念，贯穿于办公室“三服务”工作中。

2.聚焦发展大局，提升以文辅政能力。努力做到业务上精、作风上实，精心办文、悉心办会、细心办事。既立足当前、加快解决存在的突出问题，又着眼长远、建立健全工作长效机制，切实提升以文辅政能力。

3.聚焦重点任务，提升统筹协调能力。围绕县委重点任务和领导决策，以总揽全局的高度当好总调度、总调节，摸清情况，吃透政策，主动思考对策措施，全力协调，既立足大局、实事求是，又体现领导要求兼顾各方，做到协调调度有力，保证领导安排布置各级各部门的各项工作按时按质开展，把大家拧成一股绳，事往一处想，劲往一处使。

4.聚焦县委决策，提升推动落实能力。紧紧围绕中央和省州县党委决策部署，持续深化“干在实处，走在前列”大比拼，紧盯各阶段重点工作、重点项目，深化督查检查，及时、准确、快速向县委反馈各部门落实决策情况、取得成效，提出工作意见建议，积极推动重点工作、重点项目深入开展。

5.聚焦民生保障，提高为民服务能力。一是紧盯老百姓最关心的事，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，深入落实好挂点联系村工作。 

6.聚焦从严治党，提升党建引领能力。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，突出党性锻炼，发挥先锋模范作用。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入584.95万元，其中：一般公共预算584.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少220.87万元，下降27.41%，主要原因是：上年党政专用电视会议系统延伸工程专项项目及机关文化建设项目已完工，本年减少项目经费。

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入584.95万元，其中:本年收入584.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少220.87万元，下降27.41%，主要原因是：上年党政专用电视会议系统延伸工程专项项目及机关文化建设项目已完工，本年减少项目经费。

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出584.95万元。财政拨款安排支出584.95万元，其中：基本支出515.63万元，与上年对比减少106.31万元，下降17.09%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出；项目支出69.32万元，与上年183.88万元对比减少114.56万元，下降62.3%，主要原因是：上年党政专用电视会议系统延伸工程专项项目及机关文化建设项目已完工，本年减少项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出449.77万元，主要用于：2013101 行政运行391.05万元；2013102 一般行政管理事务58.72 万元。

208社会保障和就业支出70.98万元，主要用于：2080501 行政单位离退休24.08万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.70万元；2080801 死亡抚恤5.20万元。  

210卫生健康支出31.04万元，主要用于：2101101 行政单位医疗20.83万元；2101103 公务员医疗补助8.85 万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.36万元。

221住房保障支出33.16万元，主要用于：2210201 住房公积金33.16万元。

五、对下专项转移支付情况 

无

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.33万元，其中：政府采购货物预算11.33万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中国共产党永仁县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费 

中国共产党永仁县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。

（二）公务接待费 

中国共产党永仁县委员会办公室2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

无增减变化的原因是：两年安排的公务接待费预算为3.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 

中国共产党永仁县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为22.50万元， 较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费22.50万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化的原因是：2023年与2022年的预算一致。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）县委办运行保障经费项目 

1.项目名称

县委办运行保障经费

2.立项依据

聚焦一流的工作标准、品牌化的工作成效、专业化的能力素养，全面加强干部队伍建设，全面提高“三服务”工作水平，当好党委的“坚强前哨”和“巩固后院”，不断提升精细服务水平，打造精致服务品牌，全面提高“办文、办会、办事”质量效率，切实当好县委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”和信赖的“党办铁军”，不断推动办公室“三服务”各项工作干在实处、走在前列、树好标杆。

3.项目实施单位

中国共产党永仁县委员会办公室

4.项目基本概况

围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；负责县委相关文件、文稿的起草、审签、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告；负责县委各种会议、活动的统筹安排；贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

5.项目实施内容

协调处理县委办公室日常事务和对外联系工作；做好人民群众来信来访处理工作；负责县委和县委办公室相关文件、文稿起草工作；负责做好收文、发文办理工作；负责全县党委系统规范性文件的合法性审查；负责做好全县党委系统规范性文件报备管理和规范性文件制作的业务指导工作；负责县委常委的日常服务工作；负责做好县委常委会会议、县委常委班子民主生活会等服务工作；负责全县党委信息调研、编报、业务指导等服务工作，协助做好重大紧急信息报送工作；负责贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；负责全县档案业务的指导监督和宣传教育工作。

6.资金安排情况

本级财力安排县委办运行保障经费39.72万元，其中：办公费 8.25万元，印刷费1.00万元；邮电费1.00万元；差旅费11.80万元；劳务费2.34万元；公务用车运行维护费9.00万元；办公设备购置6.33万元。 

7.项目实施计划

协调处理县委办公室日常事务和对外联系工作；做好人民群众来信来访处理工作；负责县委和县委办公室相关文件、文稿起草工作；负责做好收文、发文办理工作；负责全县党委系统规范性文件的合法性审查；负责做好全县党委系统规范性文件报备管理和规范性文件制作的业务指导工作；负责县委常委的日常服务工作；负责做好县委常委会会议、县委常委班子民主生活会等服务工作；负责全县党委信息调研、编报、业务指导等服务工作，协助做好重大紧急信息报送工作；负责贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；负责全县档案业务的指导监督和宣传教育工作。

8.项目实施成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实省委十一届三次、州委十届四次、县委十四届五次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，不断转作风、树形象、提质量、讲效率，全面打造讲政治、顾大局、守纪律、靠得住的县级模范机关，争当落实县委各项举措部署的“排头兵”，服务县委努力开创永仁高质量跨越式发展新局面。

（二）关工委工作经费项目 

1.项目名称

关工委工作经费

2.立项依据

调查、研究青少年的现状和发展趋势；研究提议培养青少年事业的发展规划，为制定有关政策提供决策基础。工作范围：以党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，确定关心下一代工作的指导方针和工作任务，指导关心下一代工作及未成年人司法项目的工作。

3.项目实施单位

中国共产党永仁县委员会办公室

4.项目基本概况

调查、研究青少年的现状和发展趋势；研究提出培养青少年事业的发展规划，为制定有关政策提供决策依据；负责协调有关方面开展关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青少年；加强青少年 的爱国主义、集体主义、社会主义思想教育与革命传统教育，社会主义法制教育，科技文化等教育。

5.项目实施内容

主要在全县所有中小学开展“中华魂”主题教育读书活动，并对活动进行总结表彰；组织关工委“五老”参与红色宣讲调研、网吧义务监督和志愿服务活动；按时组织召开主任办公会议及联席会议；适时组织“五老”参与省、州、县和培训学习；组织开展全县未成年司法项目工作。

6.资金安排情况

本级财力安排关工委工作经费3万元，其中：办公费1.78万元；邮电费0.4万元；差旅费0.82万元。 

7.项目实施计划

主要在全县所有中小学开展“中华魂”主题教育读书活动，并对活动进行总结表彰；组织关工委“五老”参与红色宣讲调研、网吧义务监督和志愿服务活动；按时组织召开主任办公会议及联席会议；适时组织“五老”参与省、州、县和培训学习；组织开展全县未成年司法项目工作。

8.项目实施成效

针对青少年的实际，坚持以德育为主线，以社会主义核心价值体系引领青少年，开展智育、体育、美育、创新等方面的教育活动，全面推进素质教育，全面关心青少年学生健康成长，努力把青少年学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的，身心健康的社会主义建设者和接班人。 

（三）县委督查工作经费项目 

1.项目名称

县委督查工作经费

2.立项依据

坚持围绕中心服务大局，深入推进各级党委决策部署落实落细。 

3.项目实施单位

中国共产党永仁县委员会办公室

4.项目基本概况

负责中央和省委、州委、县委决策部署贯彻落实情况及领导指示批示、交办事项的督查督办。

5.项目实施内容

负责中央和省委、州委、县委决策部署贯彻落实情况及领导指示批示、交办事项的督查督办；年内开展督查4次，达到县委决策部署贯彻率100％。

6.资金安排情况

本级财力安排县委督查工作经费2万元，其中：办公费 0.92万元；差旅费1.08万元。

7.项目实施计划

负责中央和省委、州委、县委决策部署贯彻落实情况及领导指示批示、交办事项的督查督办；年内开展督查4次，达到县委决策部署贯彻率100％。

8.项目实施成效

坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，结合办公室工作实际，进一步明确学习任务、学习要求和学习重点，教育引导干部职工深刻理解和把握党中央和省州县委的重大战略部署，进一步增强贯彻落实精神的自觉性和坚定性，把党的创新理论转化为强大的政治信仰和坚定的理想信念，贯穿于办公室“三服务”工作中。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中国共产党永仁县委员会办公室2023年机关运行经费安排118.50万元，与上年对比减少6.69万元，下降5.34%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会办公室资产总额703.56万元，其中，流动资产116.52万元，固定资产587.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加159.59万元，其中固定资产增加213.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

监督索引号53232700120200111