中国共产党永仁县委员会组织部2023年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会组织部2023年

部门预算编制说明

 

中国共产党永仁县委员会组织部2023年

预算公开目录

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永仁县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党永仁县委员会组织部2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2.对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理县管干部工资评定审批手续和出国出境备案。

3.制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5.承办县党代会、人民代表大会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

6.负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

7.对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

8.指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

9.参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

10.负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。

11.负责党员、干部的来信来访工作。

12.负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织文史资料的收集、编写和出版工作。

13.指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

14.负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

15.负责全县公务员管理相关工作。

16.完成县委和州委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党永仁县委员会组织部共设置9个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、党员教育中心、公务员管理股、老干部服务管理中心、一部手机治理通管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线以及党的二十大精神，更加主动地服务和融入中心大局，突出重点、统筹兼顾，聚焦主业、精准施策，坚持聚焦“两个维护”，把全面加强党的政治建设作为首要之举。坚持发挥“两个作用”，把抓实抓细基层组织建设和党员建设作为固本之基。坚持打造“硬核队伍”，把建设忠诚干净担当堪担重任的干部队伍作为重中之重。坚持厚植“人才沃土”，把优化人才生态发展环境聚集各方优秀人才作为关键之策。坚持用活“最美夕阳”，把提高新时代老干部工作能力作为助推之手，全县组织工作取得新的明显成效。

二、预算单位基本情况

中国共产党永仁县委员会组织部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，参公编制3人，事业编制8人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入570.16万元，其中：一般公共预算570.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年701.62万元对比减少131.46万元，下降18.74%，主要原因是：2022年的老年人活动中心建设项目100万元已完工并支付，2023年不再纳入预算；2023年对综合服务平台运行维护费、《永仁党建》办刊费、干部教育培训经费等专项项目经费进行压减，导致项目支出较2022年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入570.16万元，其中：本年收入570.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款570.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年701.62万元对比减少131.46万元，下降18.74%，主要原因是：2022年的老年人活动中心建设项目100万元已完工并支付，2023年不再纳入预算；2023年对综合服务平台运行维护费、《永仁党建》办刊费、干部教育培训经费等专项项目经费进行压减，导致项目支出较2022年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出570.16万元。财政拨款安排支出570.16万元，其中：基本支出517.66万元，与上年532.62万元对比减少14.96万元，下降2.81%，主要原因是：行政运行支出、行政单位离退休支出等支出减少；项目支出52.5万元，与上年169万元对比减少116.5万元，下降68.93%，主要原因是：2022年的老年人活动中心建设项目100万元已完工并支付，2023年不再纳入预算；2023年对综合服务平台运行维护费、《永仁党建》办刊费、干部教育培训经费等专项项目经费进行压减，导致项目支出较2022年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013201行政运行支出290.41万元，主要用于工资福利支出；2013202一般行政管理事务支出73.31万元，主要用于单位机构运转；2013250事业运行支出73.19万元，主要用于事业人员工资支出；2080501行政单位离退休22.43万元，主要用于单位离退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支42.16万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.02万元，主要用于缴纳单位职工职业年金；2080801死亡抚恤2.29万元，主要用于单位离退休干部死亡；2101101行政单位医疗15.93万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；2101102事业单位医疗4.87万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；2101103公务员医疗补助8.89万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于单位职工工伤保险交给支出；2210201住房公积金32.33万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算9.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.2万元，较上年13.7万元减少0.5万元，下降3.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永仁县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

中国共产党永仁县委员会组织部2023年公务接待费预算为3万元，较上年3.2万元减少0.2万元，下降6.25%，国内公务接待批次为90次，共计接待600人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定及省州县关于公务接待相关要求，厉行节俭，逐年压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永仁县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为10.2万元，较上年10.5万元减少0.3万元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.2万元，较上年10.5万元减少0.3万元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：严格执行中央八项规定及省州县关于公务用车使用相关要求，严格公务用车审批，厉行节俭，逐年压减公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县党的基层建设工作项目

1.项目名称

永仁县党的基层建设工作经费

2.立项依据

《楚雄州贯彻落实〈云南省“智慧党建”三年行动计划（2020—2022）〉实施方案》、《楚雄州关于深化非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》《永仁县2019—2023年党员教育培训工作规划》《永仁县行政村“五面红旗”争创活动实施方案》等省州县级出台的文件。

3.项目实施单位

中共永仁县委组织部

4.项目基本概况

根据省州关于开展加强农村党员、“两新”组织党员理想信念教育、强化基层组织力量的要求，2023年我县计划组织各乡镇、各“两新”组织开展农村党员、“两新”组织党员教育培训，计划涉及党员4800余人，通过培训全面提升我县农村、“两新”组织党员的政治理论素质，强化党性、为乡村振兴提供有力的思想指导，开启党建引领基层治理新篇章。开展“软弱涣散”党组织整顿和示范党支部打造，发挥好党组织和党员战斗堡垒和示范带头作用，增强党员的先进性和自觉性，强化理想信念教育，不断夯实群众基础，提高党的影响力。

5.项目实施内容

开展党员教育培训、组织党员教育活动，开展“软弱涣散”党组织整顿和示范党支部建设，支持和保障各基层党组织建设。

6.资金安排情况

项目资金20万元

7.项目实施计划

      根据2023年基层党建工作计划有序开展各项工作。

8.项目实施成效

通过培训全面提升我县农村、“两新”组织党员的政治理论素质，强化党性、为乡村振兴提供有力的思想指导，开启党建引领基层治理新篇章。通过开展“软弱涣散”党组织整顿和示范党支部打造，进一步加强和改进基层党组织党的建设工作，发挥好党组织和党员战斗堡垒和示范带头作用，增强党员的先进性和自觉性，强化理想信念教育，不断夯实群众基础，提高党的影响力。保护非公有制经济职工合法权益，引导非公有制经济健康发展，巩固党的执政基础和地位，确保全县国民经济平稳快速发展，社会稳定安宁。  

（二）永仁县老干部管理服务工作项目

1.项目名称

永仁县老干部管理服务工作经费

2.立项依据

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》《2020年楚雄州离退休干部工作要点暨“比学赶超干在实处走在前列”大比拼年度重点任务清单》《关于进一步规范和调整提高州级机关事业单位公用经费的通知》（楚组通〔2017〕97号）《关于明确全州机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》等。

3.项目实施单位

中共永仁县委组织部

4.项目基本概况

根据省州县关于关心关爱老干部地想要要求，进一步做好老干部管理和服务工作，建立并充分发挥离退休干部志愿团作用。

5.项目实施内容

开展离退休干部理论学习读书班、党员教育培训班、组织就近就地考察，举办重阳节活动，开展走访慰问，筹办好老年大学，做好老干部管理和服务工作，组织银发志愿服务团开展日常志愿活动。

6.资金安排情况

项目资金10万元

7.项目实施计划

强化对离退休老干部的关心关爱及思想政治教育引导，开展银发志愿服务活动，充分发挥离退休干部独特作用，组织银发志愿服务团老干部志愿者服务全县经济社会发展，增添正能量。

8.项目实施成效

为进一步加强和改进老干部工作，关心关爱离退休老干部，加强离退休干部思想政治教育，创新学习活动方式，切实发挥离退休干部独特作用，组织银发志愿服务团老干部志愿者服务全县经济社会发展，增添正能量。

（三）大组工网提升改造项目

1.项目名称

大组工网提升改造经费

2.立项依据

根据州委组织部下发的关于组织系统组工网络密级提升改造建设工作的通知要求。

3.项目实施单位

中共永仁县委组织部

4.项目基本概况

对县委组织部现有大组工网络按照密级提升标准进行密级提升改造工作，同时对陈旧的组工网络专用设备进行更新。

5.项目实施内容

（1）大组工网络密级提升改造

（2）更新组织部会议室组工网络显示屏

6.资金安排情况

项目资金12.5万元

7.项目实施计划

（1）根据州委组织部安排，2023年2月前按照密级提升标准完成大组工网络密级提升改造工作，预算金额9.5万元；

（2）2023年3月前完成组织部会议室组工网络显示屏的更新和设备安装。

8.项目实施成效

更新完善组织部门涉密设备，提升组织部门工作效率，全面保障组织部门信息安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会组织部2023年机关运行经费安排116.41万元，与上年136.14万元对比减少19.73万元，减少14.49%，主要原因是：严格执行中央八项规定及省州县关于“三公经费”使用、基层减负等相关要求，严格公务接待支出，严格公务用车审批，切实落实基层减负相关要求，精简发文、办会，减少公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会组织部资产总额335.57万元，其中，流动资产27.92万元，固定资产307.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.31万元，其中固定资产增加63.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232700120300111