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永仁县维的乡人民政府2023年部门预算编制说明
永仁县维的乡人民政府2023年预算公开目录
第一部分 永仁县维的乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况
第二部分 永仁县维的乡人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
永仁县维的乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办、社会事务办、镇社会治安综合治理办公室、镇扶贫办、财政所、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8%以上，固定资产投资、财政一般预算收入和支出等各项经济指标与经济增速保持匹配性增长，常住居民可支配收入与经济增长保持同步。重点做好以下几个方面工作：
1.以全局之力推动项目建设取得新成效。2023年谋划重点项目13个，总投资2.48亿元。加快推进维的乡5个投资1.97亿元项目前期工作以及今年新开工的8个总投资5170万元项目的推进，确保年内顺利实施完工并投入使用。
2.以奔跑之势加快构建产业发展新格局。分别在维的、夜可腊、么吉利片区建设8000亩，的鲁村建设2000亩板栗高产优质核心示范园，以科技引领示范，重点抓好提质增效和品种改良。加快推进华电二期麦冲河125兆瓦光伏电站项目建设，力争上半年建成实现并网发电运行。高质量筹办好2023年“樱桃节”，带动“老尖山”“龙潭营”户外徒步探险游。完成粮食播种面积19500亩，其中水稻5700亩、玉米9800亩、杂粮4000亩。克期完成年度下达我乡2840亩补充耕地目标任务。
3.以非常之力抓紧抓牢乡村振兴发展新机遇。结合产业发展和增收需求，深入实施“万名人才兴万村”行动，探索建立“六位一体”的合力帮扶机制。因地制宜打造阿者尼小村、大保关落水洞、桃苴坝拉乍等一批主题突出、特色鲜明的美丽乡村示范村组，着力绘就维的版美丽乡村“富春山居图”。着力做好经济林果的“保面提质”和肉牛产业的培育，实施“非常8+1”促农增收计划，着力打造夜可腊肉牛养殖示范村，田房、秧田箐、桃苴等6个示范组，15户示范户，通过示范村组户带动全乡群众发展肉牛养殖，力争到2025年实现人均养殖肉牛1头以上，并结合全乡8万亩的林果产业发展绿色种养循环经济。
4.以持久之功绘就人民幸福生活新图景。实施维的中心小学教育教学质量提升行动，强化校园安全管控，落实常态化控辍保学，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化进程。加强新时代文明实践所、站建设，深化社会主义核心价值观宣传教育。启动乡文化站提升改造工程，发挥乡文化站、村农家书屋、组活动室的文化阵地功能。持续开展好“五美”乡风文明示范户评选。开展劳动力转移就业培训400人次以上，新增转移农村劳动力就业500人以上。加大困难群众救助力度，加强农村留守老人、儿童的关爱服务。
5.以长效之治擦亮绿色生态新底色。扎实推进农村“两污”攻坚行动，永定河流域村庄和30户以上自然村实现污水收集处置设施全覆盖，继续实施垃圾收费管理制度，推进垃圾源头分类减量。每个村每年按照村民小组10%的计划有序推进绿美乡村建设，到2024年争创省级绿美乡镇，1个省级绿美乡村，5个以上州级绿美乡村。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1424.27万元，其中：一般公共预算1231.13万元，政府性基金193.14万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加276.82万元，增长24.12%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1424.27万元，其中:本年收入1424.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1231.13万元，政府性基金预算财政拨款193.14万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加276.82万元，增长24.12%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1424.27万元。财政拨款安排支出1424.27万元，其中：基本支出1195.03万元，与上年对比增加87.08万元，增加7.86%，主要原因是：人员增加，人员工资性等基本支出增加；项目支出36.10万元，与上年对比减少3.40万元，减少8.61%，主要原因是：本年安排项目比上年减少；政府性基金安排支出193.14万元，与上年对比增加193.14万元，增长100%，主要原因是：增加土地增减挂钩项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.201一般公共服务支出397.01万元，其中人大事务支出5.5万元，主要用于人员工资支出、开展人大代表活动及日常工作运转；政府办公室及相关机构事务支出242.82万元，主要用于人员工资支出、保障政府各项工作正常运转；党委办公室及相关机构事务148.69万元，用于保障党委办公室及相关机构人员工资支出及各项工作正常运转。
2.207文化旅游体育与传媒支出35.98万元，用于支持文化体育事业繁荣发展，增加基层公共文化服务供给，保障村级基层群众文化活动等。
3.208社会保障和就业支出176.98万元，其中人力资源和社会保障管理事务62.74万元，民政管理事务14.88万元，基层政权建设和社区治理2.10万元，行政事业单位离退休、养老支出92.93万元，死亡抚恤1.50万元，伤残抚恤2.83万元，
4.210卫生健康支出55.20万元，主要用于保障行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出37.42万元，公务员医疗补助缴费支出15.54万元，其他行政事业单位医疗支出2.24万元。
5.212城乡社区支出193.14万元，主要用于2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出193.14万元。
6.213农林水支出476.21万元，其中农业农村事业运行及各项目标价格补贴101.57万元，林业和草原事业机构日常工作运行32.12万元，水利工程运行与维护42.08万元，对村民委员会和村党支部的补助300.44万元。
7.220自然资源海洋气象等支出32.90万元，主要用于自然资源规划及管理。
8.221住房公积金支出56.85万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.40万元，其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县维的乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.42万元，较上年增加2.91万元，增长23.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永仁县维的乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
永仁县维的乡人民政府2023年公务接待费预算为1.96万元，较上年增加0.96万元，增长96%，国内公务接待批次为43次，共计接待397人次。
增加的原因是：随着疫情防控政策调整，今年将加大招商引资力度，年内计划组织人员外出开展招商考察活动，故公务接待预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
永仁县维的乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为13.46万元，较上年增加1.95万元，增长16.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.46万元，较上年增加1.95万元，增长16.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加的原因是：实有车辆3辆中1辆使用年限较长，维修费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）乡镇人大代表活动项目
1.项目名称
乡镇人大代表活动经费
2.立项依据
项目根据乡镇人民政府职能职责要求、国家重点工作安排部署进行立项，具体立项依据来源于《永仁县维的乡人民政府机构改革实施方案及职能职责》、《维的乡人民政府2023年政府工作报告》等。
3.项目实施单位
永仁县维的乡人民政府
4.项目基本概况
乡镇人大代表活动经费项目概况：（1）组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；（2）组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；（3）加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，人大代表深入群众、联系群众的桥梁纽带作用发挥明显，所提议案、建议对改善民生的作用表现明显。
5.项目实施内容
（1）组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；（2）组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；（3）加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，人大代表深入群众、联系群众的桥梁纽带作用发挥明显，所提议案、建议对改善民生的作用表现明显。
6.资金安排情况
县级配套资金5.5万元。
7.项目实施计划
全年组织人大代表调研视察活动4以上、组织代表学习培训47人次以上、受理人大代表提出的议案、建议数量10建以上，提高人大认真履职能力，充分发挥人大代表的表率和监督作用。
8.项目实施成效
全年在规定时限内答复并办理代表提出的议案、建议10件以上，各村人大代表联络室规范化建设达标率达到100%，有效提高了人大代表认真履职能力，充分发挥人大代表的表率和监督作用。
（二）“四美乡村”建设项目及农村垃圾清运及垃圾回收项目
1.项目名称
“四美乡村”专项经费及农村垃圾清运及垃圾回收专项资金
2.立项依据
单位年度工作计划、永仁县人民政府办公室关于印发永仁县农村人居环境整治三年行动实施细则（2018—2020年）的通知、永仁县维的乡人民政府2023年预算内经费项目实施方案。
3.项目实施单位
永仁县维的乡人民政府
4.项目基本概况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央、省州县两会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以实干者的底色、拓荒者的勇气、奔跑者的姿态，接续奋斗，勇往直前，全力打造全县“阳光生态花果园”、“特色错季水果”示范乡。
5.项目实施内容
完善农村垃圾清运基础设施建设，投入配套人力保障，围绕村庄规划编制、农村生活垃圾收运、生活污水治理等方面开展农村环境治理，改善人居环境，统筹推进环境保护、乡村综合治理，打造和谐美丽新维的。
6.资金安排情况
县级配套资金13万元。
7.项目实施计划
在7个村委会实施农村垃圾清运项目，项目受益人数为全乡11000余名群众，打造2个以上“四美”乡村重点节点，雨污分流处理设施建设数量覆盖到7个村委会。
8.项目实施成效
完成了阿者尼和么吉利“多规合一”实用性村庄规划编制，召开“干部规划家乡行动”座谈会14场次，298名返乡干部共话乡情、共谋发展，建言献策100余条。年内共争取2420.6万元实施了大保关绿色蔬菜生产基地、阿者尼“十里樱桃谷”和大保关“落水洞”采摘园等产业发展项目，建成了立竜、大奋田、恩旧等一批美丽乡村示范村庄，完善了的鲁、么吉利、桃苴招银卫生室等一批基础设施，办理了桃苴上村人饮补短板、么吉利水毁沟渠修复等一批人大议案建议，顺利完成了民族团结进步示范区建设项目，不断补齐基础设施短板，发展势头更加强劲。完成无害化卫生户厕改造1605座，兑补资金1058户，拆除废旧闲置房屋361座，腾退空间8752㎡。的鲁村入选全国第六批中国传统村落，评选出“五美示范户”106户，县级文明村5个，县级文明村组12个，申报县级文明家庭70户，“乡村美、心灵更美”的乡风文明建设取得实效。
（三）提升群众精神品质（樱桃节）项目
1.项目名称
提升群众精神品质专项经费（樱桃节专项经费）
2.立项依据
单位年度工作计划、滇川省际2023落水洞樱桃文化旅游节筹备工作方案等
3.项目实施单位
永仁县维的乡人民政府
4.项目基本概况
办好一年一度樱桃旅游文化节，通过举办樱桃节吸引远近客商了解维的产业发展优势，在向外宣传维的樱桃产业的同时吸引外地客商到维的投资发展，带动维的板栗、石榴、冬桃等产业发展，以促进群众增收、推动全乡经济社会发展。
5.项目实施内容
持续巩固8万亩经济林果发展基础，聚力打造全县“特色错季水果”示范乡，推进产业规模化、精细化、数字化、融合化发展，做强产业链条，提升产业能级，在打造“阳光生态花果园”上展现维的形象。
6.资金安排情况
县级配套资金5万元。
7.项目实施计划
提升群众精神品质专项经费（樱桃节专项经费）2023年10月份完工。
8.项目实施成效
2022年末，全乡樱桃产量3340吨、实现产值6000万元，依托两个樱桃采摘园建设，发展农家乐14家，吸引游客6800人次，实现旅游收入30余万元。“落水樱红”成功取得国家商标认证，鲜食红樱桃成功入选2022年第二批全国名特优先农产品名录，形成以“落水樱红、落水洞蜜桃、维的板栗、桃苴石榴”为代表的维的品牌效应。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永仁县维的乡人民政府2023年机关运行经费安排161.75万元，与上年对比增加27.77万元，增长20.73%，主要原因是：本年度工作强度增加，办公费增加；同时由于疫情防控政策调整，年内计划开展招商引资等活动次数增加，公务接待费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，永仁县维的乡人民政府资产总额805.45万元，其中，流动资产440.82万元，固定资产308.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产56.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加231.61万元，其中固定资产增加170.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53232700556800111
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