永仁县医疗保障局2023年部门预算公开

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永仁县医疗保障局2023年部门

预算编制说明

 

永仁县医疗保障局2023年预算公开目录

第一部分 永仁县医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 永仁县医疗保障局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县城镇职工医疗保险参保核定征缴、城乡居民医疗保险参保缴费、医疗保险待遇给付及城乡居民医疗救助等医疗保障工作。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

1.负责完成好城镇职工、城乡居民参保扩面工作，确保完成参保率95%以上的目标，加强宣传引导，围绕“应保尽保”的目标，切实履行参保缴费的主体责任，加大医疗保险征缴力度。

2.负责完善待遇保障机制。认真贯彻执行医疗保障各项待遇政策，提高参保人员待遇水平和基金使用效率，实现待遇报销及时结算率达80%以上。建立覆盖全民、可持续的多层次医疗保障体系，实现全县范围内基本医疗、大病、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。

3.着力打击欺诈骗保行为，加强欺诈骗保警示案例宣传。对医药机构监管抽查率达95%以上，聚焦基金监管信用体系建设，根据医保智能监控相关要求，加强推进信息化数据分析监测。                   

4.负责抓好医疗保障扶贫工作。狠抓脱贫攻坚，医保扶贫硬任务全面落实，实现全县贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险，并做到参保底数清，参保情况明。

5.负责抓好药品医用耗材流通体制改革工作。全面落实国家组织药品和医用耗材集中带量采购有关政策规定，完成州局下达药品集中带量采购任务，有效降低医疗费用。

6.强化基金运行管理，确保医疗基金安全高效运行，严格基金预决算管理，建立健全医保基金运行分析机制和预警机制，加强对医保新政策、新举措实施效果的跟踪分析。

7.负责各项医疗保险政策宣传力度，确保群众医保政策知晓率达90%以上。

（二）机构设置情况

永仁县医疗保障局共设置7个内设机构，包括：办公室、待遇保障股、医药服务和价格管理股、费用审核股、信息股、费用结算股、基金稽核股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真学习贯彻落实党的二十大精神，踔厉奋发，勇毅前行，认真研究和推动新形势新时代的医疗保障工作，2023年，永仁县医疗保障局重点做好以下几个方面工作：

1.认真传达学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，把学习党的二十大精神作为当前重大任务。一是把学习贯彻党的二十大精神特别是习近平总书记重要讲话精神作为一项重要政治任务和重大政治责任，认真学习领会、精心宣传宣讲、狠抓贯彻落实。二是班子领导干部要充分发挥示范引领作用，带头学习、带头思考、带头落实，为广大干部当好标杆。三是要进一步细化实化具体安排，充分运用党组集中学习、专题党课等多种形式，迅速兴起学习宣传党的二十大精神。四是贯彻落实省、州、县重点会议、重点文件精神，对我局重点工作制定具体措施，并建立反馈机制，及时向上级分管领导汇报，确保全年工作任务全面完成。

2.进一步提高政治站位，持续巩固全民参保成果。根据楚雄州医疗保障局 楚雄州财政局 国家税务总局楚雄彝族自治州税务局关于转发2023年城乡居民基本医疗保险工作的通知》，我县及时分解目标任务到各乡镇，积极与税务部门对接，并协同做好2023年医保参保缴费工作，以确保全县完成参保任务的96%以上的参保率目标，确保脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、特困人员、低保对象100%参加城乡居民基本医疗保险和大病医疗保险的目标如期实现。

3.进一步全力推进改革，确保医改落实见效。持续深化医疗服务价格改革，分类指导理顺不同级别医疗机构间和医疗服务项目间比价关系，建立以成本和收入结构变化为基础、及时灵活的价格动态调整机制。推进药品耗材招采制度改革，抓好集中带量采购落地工作，使药品和耗材的价格大幅度降下来，管好管紧医保基金。积极探索医保基金打包付费改革，促进医疗机构由原来“花医保的钱”变为“花自己的钱”，着力解决基层百姓看病难、看病贵的难点、痛点。

4.进一步抓好医保扶贫，确保困难群众利益。严格执行《楚雄州巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施细则》文件要求。一是按照时间相关节点和工作要求强力推进健康扶贫工作，在督促贫困人员四类对象参返回保基础上，重点抓好边缘户比对和参保工作，确保应保尽保。二是加药机构的欺诈骗保行为，保持打击欺诈骗保高压态势，保护好老百姓的治病钱、救命钱，切实维护好人民群众的利益。

5.进一步落实医保政策，确保群众医保待遇。一是全面梳理国家省州医保各项政策，对照医保政策清单，扎实做好各项医保政策落实落地。二是全力配合做好医保州级统筹工作。三是落实高血压和糖尿病两病门诊专项保障工作和药品集中采购工作，巩固拓展“两病”门诊用药保障机制。四是进一步加强异地就医结算工作，满足老百姓日益增长的需求。

6.进一步打击欺诈骗保，确保医保基金安全。根据国家、省、州医保部门关于打击欺诈骗保专项行动的总体部署，继续开展打击欺诈骗保专项治理行动，加大医保基金监管力度，严厉打击各协议医举报药机构的欺诈骗保行为，保持打击欺诈骗保高压态势，保护好老百姓的治病钱、救命钱，切实维护好人民群众的利益。

7.进一步改进工作作风，确保队伍整体素质。以服务医保、法治医保、阳光医保为契机，深入推进医保系统党风廉政建设和行风建设，不断提升干部职工整体素质，建一支懂政策、业务精的学习型、服务型的医保铁军队伍，为提高医保服务水平提供纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入564.84万元，其中：一般公共预算564.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少200.28万元，下降26.18%，主要原因：是医疗救助对象范围减少，列入救助对象只有四类人员，因此减少了医疗救助补助资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入564.84万元，其中:本年收入564.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少200.28万元，下降26.18%，主要原因：是医疗救助对象范围减少，列入救助对象只有四类人员，因此减少了医疗救助补助资金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出564.84万元。财政拨款安排支出564.84万元，其中：基本支出339.53万元，与上年对比减少399.84万元，下降54.08%；项目支出225.31万元，与上年对比增加199.54万元，增长774.31%，主要原因：主要是城乡居民医疗救助和城乡居民基本医疗保险县级财政补助，上年预算列在单位保民生类，列入基本支出，而今年两项补助列入特殊项目上报，所以本年基本支出减少，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出29.33万元。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.33万元。

210卫生健康支出512.12万元。主要用于:2101101 行政单位医疗29.75万元，2101103 公务员医疗补助6.05万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.64万元，2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助支出2.81万元，2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出176.39万元，2101301 城乡医疗救助支出36.31万元，2101501 行政运行252.17万元，2101504信息化建设支出8.00万元。

221住房保障支出23.39万元。主要用于2210201 住房公积金支出23.39万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

预算未安排。

（二）公务接待费

永仁县医疗保障局2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

与去年同比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

单位无公务用车，没有公务用车需要维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医保网络通讯费补助资金项目

1.项目名称

医保网络通讯费补助资金

2.立项依据

单位年度工作计划、楚政规【2022】8号楚雄州人民政府关于印发楚雄彝族自治州城乡居民医疗保险实施办法的通知

3.项目实施单位

永仁县医疗保障局

4.项目基本情况

医保网络通讯费补助资金。功能科目为2101504信息化建设；项目实施年度为2023年度，项目分类为经常性项目，项目属性为专项业务类；预算资金安排8万元，项目年度目标为：保证医保局、各乡镇医保办及村卫生室网络系统正常运行；加强网络信息安全，确实保障医保系统高效运行，提高医疗审核质量和速度。数量指标为医保信息系统运行覆盖率达95%以上，社会效益指标为实现全县城乡居民医疗保障网络正常运转，服务对象满意度达90%以上。

5.项目实施内容

保障2023年度永仁县医疗保障局，全县7个乡镇医保经办机构，67个村卫生室医保专线网络通讯费用支出。

6.资金安排情况

本级财力安排8万元。

7.项目实施计划

保证医保局、各乡镇医保办及村卫生室网络系统正常运行；加强网络信息安全，确实保障医保系统高效运行，提高医疗报账、审核质量和速度。

8.项目实施成效

保障医保信息系统运行覆盖率≥90%，实现全县城乡居民、城镇职工医疗保障网络正常运转率达95%以上，服务对象满意度指标达90%以上。巩固了参保率，逐步提高保障水平，确保基本医疗保险制度持续发展，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县医疗保障局2023年预算单位运行经费安排39.26万元，与上年对比减少9.98万元，下降20.27%，主要原因分析：永仁县医疗保障2023年各项工作基本稳定，严格执行厉行节约规定，压缩了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县医疗保障局资产总额18.13万元，其中，流动资产5.11万元，固定资产13.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.59万元，其中固定资产增加3.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53232700376400111