中国共产党永仁县委员会政策研究室2023年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会政策研究室

2023年部门预算编制说明

 

中国共产党永仁县委员会政策研究室

2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永仁县委员会政策研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党永仁县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室共设置3个内设机构，包括：办公室、政研股、改革督察宣传股。

　　所属单位0个。

（三）重点工作概述

突出职能职责，深入开展调查研究。始终把开展调查研究作为分内之事、职责所在，紧紧围绕全县经济社会发展大局和群众关心关注的热点难点问题开展调查研究，发挥服务县委决策职能。强化统筹协调，持续推进全面深化改革。认真履行县委改革办职责，加强统筹协调，推动改革走深走实。制定县委深改委2023年工作要点，研究建立2023年改革工作台账，建立重要改革试点台账，筹备召开县委深改委会议。落实《永仁县全面深化改革特邀观察员制度（试行）》等五项制度。

二、预算单位基本情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入133.13万元，其中：一般公共预算133.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.48万元，增长9.44%，主要原因是：有人员调入本单位，造成工资福利支出增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入133.13万元，其中：本年收入133.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.48万元，增长9.44%，主要原因是：有人员调入本单位，造成工资福利支出增加预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出133.13万元。财政拨款安排支出133.13万元，其中：基本支出127.13万元，与上年对比增加11.48万元，增长9.93%，主要原因是：有人员调入本单位，造成工资福利支出增加预算；项目支出6万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是：与上年预算无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出103.93万元，主要用于：2013101行政运行103.93万元。

208社会保障和就业支出11.80万元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.80万元。

210卫生健康支出8.50万元，主要用于：2101101行政单位医疗4.45万元；2101101事业单位医疗1.39万元；2101103公务员医疗补助2.39万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元。

221住房保障支出8.90万元，主要用于：2210201住房公积金：8.90万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.02万元，其中：政府采购货物预算1.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年减少0.20万元，下降6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永仁县委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

中国共产党永仁县委员会政策研究室2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待23人次。

减少的原因是：厉行节约，压缩“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永仁县委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化的原因是：2023年与2022年的预算一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全面深化改革项目

1.项目名称

全面深化改革工作经费。

2.立项依据

三定方案

3.项目实施单位

中共永仁县委政策研究室。

4.项目基本概况

承担县委全面深化改革委员会改革督察工作及县委改革办日常工作；负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责县委全面深化改革委员会调查研究工作的部署落实，协调推动改革调研工作；负责筹办县委全面深化改革委员会及其办公室相关会议；负责县委全面深化改革委员会重要文件、文稿等起草工作；负责县委改革办内部行政管理、资料管理等工作。承担县委改革办新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验；负责收集汇总改革工作情况、信息，编审、印发《永仁县改革快报》；负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作。

5.项目实施内容

深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真学习、宣传、贯彻好党的二十大精神，谋划好、贯彻好党的二十大报告关于改革的决策部署，认真学习贯彻中央和省委、州委深改委会议精神，牢固树立向改革要动力和活力、以改革促发展的意识，进一步坚定全面深化改革的信心决心。压紧压实改革责任，认真抓好各项改革任务的推动落实。加强改革分析研判，分析改革工作推进中存在的困难和问题，研究解决问题的办法措施，推动改革任务落实、改革工作质量提升。加强改革方案对接、协调服务、信息沟通、跟踪督促检查，提高改革方案的精准度、辨识度、务实度。加强改革宣传，强化改革经验提炼总结，提高改革信息质量。

6.资金安排情况

2023年总预算资金安排6万元。

7.项目实施计划

召开县委深改委会议4次，撰写编辑《永仁改革快报》12篇，举办改革知识培训班1次。

8.项目实施成效

《永仁改革快报》获上级部门采用率达20%以上。根据2023年改革要点出台改革性文件数量核定及改革内容完成情况进行跟踪督查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会政策研究室2023年机关运行经费安排17.50万元，与上年对比减少2.26万元，下降11.44%，主要原因是：厉行节约，减少办公费、差旅费和接待费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会政策研究室资产总额4.21万元，其中，流动资产2.42万元，固定资产1.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　　

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