永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开

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永仁县妇幼保健计划生育服务中心 

2023年部门预算编制说明 

  

永仁县妇幼保健计划生育服务中心

2023年预算公开目录 

  

第一部分 永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分  永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

  

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

永仁县妇幼保健计划生育服务中心围绕健康楚雄目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革创新为动力，巩固拓展疫情防控和妇幼健康事业发展成果，持续完善制度和服务能力建设，统筹推进保安全、促发展，抓改革、补短板，强监管、防风险，全面提升妇女儿童健康水平。依法为妇女儿童提供妇幼保健、基本公共卫生、计划生育技术服务和基本医疗服务的专业机构，是全县妇幼保健业务、计划生育服务的技术指导中心，承担着全县辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测、考核，对下级服务机构进行技术指导与培训等工作。 

（二）机构设置情况 

永仁县妇幼保健计划生育服务中心内设17个部室，分别是孕产保健部、妇女保健及计划生育技术服务部、儿童保健部、功能科、检验科、药剂科、麻醉科、医保科、网络信息科、党政综合办、质控办、医务科、护理部、感控科、公共卫生科、财务科、后勤科。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.完善县、乡、村三级妇幼保健网络及服务体系建设，提高县乡产儿科服务能力及村卫生室保健服务能力。结合州级专家的督导考核强化对县、乡、村三级医疗机构服务能力建设的督导与指导，提高危急孕产妇、危急儿童的抢救、转诊水平，不断巩固和加强县、乡、村三级农村妇幼保健网络体系建设，强化农村基层卫生人员的服务意识，帮助基层卫生人员掌握工作方法、熟悉服务流程、规范服务行为，提高两个系统管理质量及服务水平。加大对各医疗机构、卫生院、社区卫生服务中心（站）妇幼卫生工作的业务培训、技术指导和督查考核力度，强化社区妇幼保健工作的组织领导、准入监管、责任区划，切实履行保健工作职责，规范开展保健服务工作。 

 2.采取有力措施，控制：“两个”死亡率。 

（1）落实控制孕产妇死亡各项综合措施，控制我县孕产妇死亡率。一是严格按照“四项制度”的要求，认真落实各种综合措施，建立控制孕产妇死亡长效工作机制。二是做好孕产妇系统管理工作，提高保健服务质量，尤其要在提高早孕建册率，及时筛查和识别高危孕产妇上下功夫。三是进一步规范孕产妇风险预警管理工作，严格按照管理要求开展工作，各级人员责任明确，信息畅通，管理到位，不留死角，确保此项工作的开展提高我县孕产妇的安全和管理质量。四是畅通危急孕产妇急救绿色通道，提高产科急救能力。五是加强流动孕产妇管理，严防流动孕产妇漏管、脱管。 

（2）加强高危儿童的筛查管理，降低儿童死亡率。一是规范做好儿童系统健康保健服务工作，规范保健服务内容。二是推广儿科适宜技术，提高儿童体检工作质量，加强高危儿童的筛查和管理，降低儿童死亡率。三是提高高危儿管理质量的考核力度，提高高危儿管理的有效性。四是加大社会的关注度，强化安全教育和宣传力度，有效防范儿童意外伤害，降低意外死亡。 

3.强化妇幼卫生人员培训，全面推进项目组织实施，抓好公共卫生妇幼保健服务项目管理。 

（1）以提高早孕建册为重点，依托公共卫生服务券的使用，扎实做好孕产妇健康服务管理。以产后访视为起点，认真做好0-6岁儿童健康服务管理。以家庭户为单位，以重点人群服务为基础，规范居民纸质健康档案管理，杜绝空漏项。 

（2）继续实施好“降消”和危急孕产妇抢救费补助项目。结合我县实际需要做好培训计划，开展妇幼卫生人员业务骨干培训与临床进修，按照分级、分类、分层及现场培训与实践带教相结合对乡、村妇幼卫生人员、产儿科业务骨干进行“降消”适宜技术等相关医疗保健内容业务培训。 

（3）巩固实施好预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目，形成常态机制。一是提高孕产妇“三病”孕早期检测率。二是积极配合加强妇幼保健机构艾滋病初筛实验室建设，提高筛查质量。三是强化人员培训。 

4.落实关爱妇女儿童健康行动，提高妇女儿童的健康水平。按照“关爱妇女儿童健康行动”实施方案确定的目标任务，细化工作措施，落实工作任务。针对免费婚前医学检查、免费计划生育技术服务、免费新生儿疾病筛查等工作的关键环节提高工作质量，确保工作任务圆满完成。 

5.抓好出生缺陷及两个死亡监测工作，不断提高监测质量。一是按计划做好全县的孕产妇死亡和出生、五岁以下儿童死亡监测工作。找准影响我县5岁以下儿童死亡率的因素，积极提出有效的干预措施。二是严格按照《楚雄州出生缺陷监测方案》积极做好“出生缺陷监测”工作，按时收集监测单位数据资料，同时报表上报前对监测单位上报数据与《分娩记录台账》、引产记录、出院记录等资料进行核对补漏，确保监测资料准确可靠。 

6.抓好信息质量控制，提高妇幼卫生信息统计质量。一是定期对辖区助产机构上报数据进行督导与质控，核实数据来源，保证数据的及时、准确上报，减少各项信息的漏报与错报。二是进一步完善新增项目信息的管理，全面掌握项目信息。三是妇幼卫生信息报送与实际工作紧密结合，科学合理设计，发挥妇幼卫生信息统计在实际工作决策中的利用和参考作用。 

7.规范出生医学证明管理。结合国家新的管理规范，加强出生医学证明的管理和使用，认真执行出生医学证明首次签发实名制工作，降低废证率。 

8.加强督导考核，确保各项妇幼卫生工作顺利完成。改进工作方法，提高工作质量。加强县对乡、乡对村的业务技术督导和检查评估。采取平时督导检查、工作质量抽查、半年和年终考核相结合的方法，坚持查村看乡的工作方法，指出存在的问题和改进的措施，不断提高指导和督查质量。以确保国家的惠民政策真正惠及全民。 

9.切实加强健康教育宣传工作。一是结合公共卫生服务项目宣传内容，充分利用各种宣传媒介，广泛开展群众性健康教育活动，认真宣传“降消”项目、妇幼保健和防病治病等知识，不断提高群众健康意识和妇幼保健知识知晓率。二是结合世界无烟日主题，开展控烟履约宣传活动，积极创建无烟医疗卫生机构。 

10.注重质量规范开展免费宫颈癌和乳腺癌筛查项目，大力开展妇女病普查普治工作。严格按照免费宫颈癌筛查项目规范开展此项工作，注重筛查质量，在圆满完成工作任务的同时提高筛查质量。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。 

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入3006.54万元，其中：一般公共预算506.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1400.00万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入200.00万元，其他收入900.00万元。 

与上年对比增加2539.99万元，增长544.42%，主要原因是：本年度实行全面预算管理，事业收入和其他收入纳入预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入506.54万元，其中：本年收入506.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.54万元，与上年对比增加39.99万元，增长8.57%，主要原因是：随着经济发展，工资、社保增加；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营收益财政拨款0万元。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出3006.54万元。财政拨款安排支出506.54万元，其中：基本支出506.54万元，与上年对比增加39.99万元，增长8.57%，主要原因是：随着经济发展，工资、社保增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度财政未安排项目资金预算。单位资金支出2500.00万元，与上年对比增加2500.00万元，增长100%，主要原因是：2022年单位资金支出未纳入预算，2023年增加单位资金支出预算，所以2023年部门财务总支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

208社会保障和就业支出94.83万元。主要用于： 2080502事业单位离退休：28.56万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：52.17万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：14.10万元； 

210卫生健康支出374.34万元。2100403妇幼保健机构：335.69万元，2101102事业单位医疗：26.02万元，2101103公务员医疗补助：11.04万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：1.59万元； 

221住房保障支出37.37万元。主要用于2210201住房公积金：37.37万元。 

五、对下专项转移支付情况 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额720万元，其中：政府采购货物预算720万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

单位无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，永仁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额3361.53 万元，其中，流动资产599.69 万元，固定资产2685.17 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产76.67 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加282.18 万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

  

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