永仁县公安局2023年部门预算公开

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永仁县公安局2023年部门预算编制说明

永仁县公安局2023年预算公开目录

第一部分 永仁县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永仁县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下对，社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：9个执法勤务机构（法制大队、国保大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、巡特警大队、扫黑办、反恐大队）、4个综合管理机构（政工监督室、指挥中心、督察大队、警务保障室）、8个派出所（永定派出所、宜就派出所、莲池派出所、维的派出所、猛虎派出所、中和派出所、永兴派出所、方山派出所）、1个看守所（永仁县看守所）、1个警务站（方山检查站），共23所队室。所属单位0个。无机构增减变化。

（三）重点工作概述

坚持稳字当头，坚持打击整治，社会治安秩序稳步向好；坚持重拳出击，打击整治成效明显；常态化开展扫黑除恶专项斗争，着力解决大案“快破”，小案“多破”问题，努力做到“更快破大案、更多破小案、更好控发案”；坚持主动作为，社会面管控整体亮点纷呈，一是深入贯彻落实党建引领基层社会治理。推行县委矛盾纠纷排查化解“365”工作法，发挥公安机关“前沿哨兵”作用，探索出家庭矛盾、婚恋纠纷等重点警情派单制，致力通过警情派单制“小切口”，将涉家庭矛盾、婚恋纠纷等重点警情交办至乡镇、街道（网格）参与办理；坚持防控联动，做实圈层防控。坚持服务提效，打造更优化法治营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制151人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4565.57万元，其中：一般公共预算4515.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，自筹资金50万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加371.54万元，增长8.86%，主要原因是：工资福利支出增加87.64万元，其他工资福利支出增加200万元，武警中队执勤保障经费增加33.9万元，其他收入增加50万元。                                    

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4515.57万元，其中:本年收入4515.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4515.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加321.54万元，上升7.67%，主要原因是：工资福利支出增加87.64万元，其他工资福利支出增加200万元，武警中队执勤保障经费增加33.9万元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4565.57万元。财政拨款安排支出4515.57万元，自筹资金50万元。其中：基本支出4296.67万元，与上年对比增加332.64万元，增长8.39%，主要原因是：1、工资福利支出增加824.47万元，商品和服务支出比上年减少819.03万元，对个人和家庭的补助支出比上年减少57.61万元，资本性支出比上年增加20万元；项目支出218.9万元，与上年对比减少11.1万元，主要原因是2023年预算项目资金缩减，减少4.83%。

政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201行政运行:3387.13万元,主要用于财政直接支付人员工资，单位公用经费和人员工伤保险支出。

2.2040202.一般行政管理事务80万元，主要用于保障辅警的差旅费、公开查缉经费等。

3.2040220执法办案:105万元,主要用于保障支撑执法办案所需的差旅费、车辆运行维护费及专及材料费等。

4.2040299其他公安支出33.9万元,主要用于武警执勤经费。

5.2040704罪犯生活及医疗卫生51.06万元，主要保障看守所在押人员生活及医疗。

6.2080501行政单位离退休:75.63万元,主要用于退休人员工资。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:275.64万元,主要用于在职人员养老保险缴费。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.18万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

9.2080801死亡抚恤：4.16万元，主要用于遗属补助的发放。

10.2101101行政单位医疗:141.98万元,主要用于行政单位在职人员医疗缴费。

11.2101103公务员医疗补助:59.30万元,主要用于在职人员医疗补助缴费。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出6.33万元，主要用于在职职工的大病医疗保险缴费。

13.2210201住房公积金:221.24万元,用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57万元，较上年减少5.5万元，下降8.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：未安排预算经费。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为12万元，较上年增加2万元，增长20%，国内公务接待批次为240次，共计接待1920人次。

增加原因是：专案办理、专项督察次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为45万元，较上年减少7.5万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费45万元，较上年减少7.5万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。减少的原因是：严格落实中央八项规定，公务用车严格执行定点保险、定点维修、定点加油规定，争取公务用车运行维护费持续下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

 （一）无毒县巩固工作专项经费

1、项目名称

无毒县巩固工作专项经费

2、立项依据

云南省禁毒委员会办公室关于开展2021年度创建“无毒社区”（县级）考评工作的通知。

3、项目实施单位

永仁县公安局

4、项目基本概况

实现第四轮禁毒人民战争工作成效，创建、巩固“无毒社区”（县级）工作。

5、项目实施内容

无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数，提高人民群众的安全感和满意度。

6、资金安排情况

2023年列入财政预算5万元用于无毒县巩固工作专项经费。

7、项目实施计划

无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数。

8、项目实施成效

创建、巩固“无毒社区”（县级）工作，提高人民群众的安全感和满意度。

（二）公安反恐工作专项经费

1、项目名称

公安反恐工作专项经费

2、立项依据

中央、省、州、县相关加强反恐工作的要求

3、项目实施单位

永仁县公安局

4、项目基本概况

确保各类重大活动期间我县社会面治安持续安全稳定，防止发生任何恶性案事件和安全事故，各类大型活动圆满完成。

5、项目实施内容

坚决防止发生影响恶劣、危害严重的重大涉枪涉爆案事件，坚决防止枪爆物品流入暴恐分子、个人极端暴力犯罪分子手中，坚决防止重大活动及敏感事件节点“打响、炸响、流失”。

6、资金安排情况

2023年列入财政预算5万元用于公安反恐工作专项经费。

7、项目实施计划

围绕三年为期目标，突出阶段性要求，打击工作向“六个方面”延伸，确保打击效能“三个提高”，纵深推进专项斗争不断深入发展，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

8、项目实施成效

坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

 （三）平安城市监控系统运行维护费专项经费

1、项目名称

平安城市监控系统运行维护费专项经费

2、立项依据

十六届县人民政府第36次常务会议纪要

3、项目实施单位

永仁县公安局

4、项目基本概况

平安城市监控系统是以“平安城市”建设为核心的永仁县“平安城市报警与监控系统”，是一套高清智能视频监控综合业务平台，以打击、预防犯罪为目的，在各级政府所在地、治安复杂场所、重点单位、主要街道和社区、案件多发地段、重要路口、车站、卡口等地点设立视频监控点。

5、项目实施内容

维护全县200个监控点，305个枪机正常运转，所依托的视频专网能正常传输、压缩、存储和播放，实现可视化城市管理和社会治安防控体系，提升全县应急管理和综合管理水平。

6、资金安排情况

2023年列入财政预算95万元用于平安城市监控系统运行维护费专项经费

7、项目实施计划

财政预算100万元用于平安城市监控系统运行维护费专项经费，维护全县200个监控点，305个枪机正常运转，所依托的视频专网能正常传输、压缩、存储和播放。

8、项目实施成效

实现可视化城市管理和社会治安防控体系，提升全县应急管理和综合管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县公安局2023年机关运行经费安排421.71万元，与上年1074.84万元对比减少653.13万元，下降60.77%。主要用于：30201办公费23.3万元，30202印刷费3万元，30203咨询费1.5万元，30204手续费0.05万元，0205水费9.2万元，30206电费20.4万元，30206邮电费0.25万元，30213维修（护）费28万元，30214租用费95万元，30215会议费0.5万元，30217公务接待费12万元，302026劳务费5万元，30228工会经费29.92万元，30231公务用车运行维护费安排45万元，30239其他交通费安排139.19万元，30299其他商品和服务支出安排9.4万元，总体减少的主要原因是2023年单位行政运行经费批复不包括辅警人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

至2022年12月31日，永仁县公安局资产总额7855.45万元，其中，流动资产1510.06万元，固定资产3643.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2702.17万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加897万元，其中固定资产增加172.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232700131200111