永仁县水务局2023年预算公开

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永仁县水务局2023年部门预算编制说明

永仁县水务局2023年预算公开目录

第一部分 永仁县水务局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 永仁县水务局2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

永仁县水务局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

永仁县水务局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；负责水资源保护工作；负责指导监督水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作；负责水土保持工作；负责指导农村水利工作；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作，指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作，承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作；负责水利法律法规的实施和监督检查，调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处；负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置14个内设机构，包括：局办公室、规划计划股、资产财务股、建设管理股、水旱灾害防御股、水利工程管理站、水土保持办公室、水务执法大队、水政水资源管理站、质量与安全监督站、农村水利站、小（一）型水库灌区管理所、河长制办公室、永仁县直苴中型水库管理所。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.聚力固本强基，抓好项目建设。一是新开工项目情况。2023年水务局计划开工建设项目13件，总投资54.15亿元，2022年计划完成投资6.3亿元。其中：专项债券项目3件，总投资5.1153万元，2023年计划完成投资5.1153亿元。即：总投资21000万元永仁县高原特色农业园区供水工程，总投资14533万元的莲池、宜就灌区引调水工程，总投资15620万元的永仁县宜就镇老怀哨他的么片区引调水工程；预算内项目4件，总投资5895万元，2022年计划完成投资3960万元。即总投资810万元的2022年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目，总投资1200万元的2023年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目，总投资2935万元的永定河城区末段河道治理工程，总投资950万元的10件病险小（二）水库除险加固项目；政府投资及融资合作项目4个总投资43.989亿元，2022年计划完成4500万元。即：总投资2.26亿元的长箐水库工程，总投资39亿元的永仁大型灌区工程，总投资0.854亿元的大草坝水库扩建工程，总投资1.875亿元的尼白租水库河湖综合整治项目；招商引资及融资项目1件，总投资5600万元，2022年计划完成投资3000万元，即永仁县城乡供水一体化建设项目。二是前期工作情况。加快推进总投资3.9亿元的大血厂水库扩建工程，年内完成初步设计报告编制；总投资2.26亿元的长箐水库工程、估算总投资0.854亿元的大草坝水库扩建工程争取10月完成初步设计报告批复开工建设。估算总投资39亿元的永仁大型灌区工程计划8月完成可行性研究报告批复，11月底完成初步设计报告批复；估算总投资1.875亿元的尼白租水库河湖综合整治项目争取2023年底开工建设。总投资950万元的10件病险小（二）水库除险加固项目和总投资1200万元的小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目计划9月完成初设批复开工建设；总投资0.2935亿元的永定河城区末段河道治理工程计划1月完成总体治理方面编制，争取5月开工建设；总投资5600万元的永仁县城乡供水一体化建设项目争取5月开工建设。三是在建项目情况。持续推进总投资74862万元的直苴水库工程，总投资6472万元的鲁母水库工程，总投资32371万元的中山水库工程，总投资11700万元的农村供水保障工程，总投资7367万元的农村供水保障专项行动项目，总投资400万元的老怀哨小流域治理项目6件在建项目建设。四是专项债券项目储备情况。谋划储备2023年专项债券项目2个，总投资37756.92万元，计划争取专项债券资金15102.77万元，即总投资25970.31万元的长箐水库计划争取专项债券10388万元，总投资11786.61万元的城乡供水一体化建设项目争取专项债券4714.6万元，目前2个准备项目均已入库。正在谋划专项债券项目1个，直苴水库灌区供水工程，初步匡算项目投资2.8亿元，计划争取专项债券1.12亿元。 

2.聚力河库安澜，抓好防灾减灾。始终保持高压备战状态，全面落实防灾减灾新理念，积极防御水旱灾害。一是落实防汛责任制，督促“三个责任人”履职尽责，做好24小时值班值守工作，加强山洪灾害防御系统的管理和维护，确保预警预报准确到位。二是进一步完善防汛应急管理体系，加强县防汛应急预案、山洪灾害应急预案修订及运用和管理，完善全县应急演练方案，组织开展应急演练，增强责任感、紧迫感和应急敏锐性，提高突发性山洪灾害的防范、避险意识和自救、互助能力，提高应急指挥调度管理水平。三是开展汛前、汛中、汛后防洪工程安全检查，对存在安全隐患的工程建立问题清单、责任清单、整改清单，督促抓好整改落实，确保中小河流、水库、水闸、水电站、在建水利工程等水利设施安全度汛。四是统筹兼顾，在确保防洪安全的基础上处理好防与蓄的关系。结合今年蓄水情况以及2023年雨情、水情，做好供水计划和调度。 

3.聚力生态建设，抓好水环境治理。持续打好“河湖革命”和“龙川江流域综合整治提升三年行动”攻坚战。一是落实河湖长责任，提升履职效能。制定《永仁县2023年河湖长制工作要点》，召开总河长会议，安排部署2023年河湖长制工作。加强河长巡河频次，建立河湖长巡查责任清单，问题清单，整改清单，落实河湖长交办、督办、协办工作机制，抓实各类水环境突出问题整治，进一步提升巡河效能。二是强化岸线管控，开展专项行动。持续做好河湖“四乱”清理整治，坚决防止问题反弹；2023年5月底前，全面完成涉河项目排查整治工作。三是实施综合整治。紧紧围绕2023年水质目标，加快补齐水环境突出短板，全面开展工业污染、城镇控源截污、农业农村面源治理、生态补水与修复、河道清淤疏浚等综合治理，持续强化永定河网格化管护机制，提高治理成效，确保麦拉断面水质保持Ⅲ类，昔丙、大河波西断面水质稳定达标。四是开展绿美河湖建设行动。结合“精致县城”和“四美乡村”建设，加强沿岸村庄、两岸绿化美化，着力打造河流沿线景观节点，提升农村人居环境，巩固省级美丽河湖，重点推进幸福水库、羊蹄江等绿美河湖建设，满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。 

4.聚力开源节流，抓好水资源利用与保护。一是继续实行最严格水资源制度，落实“三条红线”用水指标。认真落实取水许可制度和水资源有偿使用制度，抓好水资源费的征收工作。对7个乡镇开展最严格水资源管理制度工作考核，确保达到水资源合理开发利用和节约保护的目标。二是加强水功能区保护管理，加强取水许可电子证照的管理，加强地下水的清理和整治，规范地下水的审批、开发利用与保护。三是认真开展生态流量管理工作。抓好小水电生态流量在线监测管理，重点水源工作在线监测体系建设管理，以及重点河流生态流量监管。四是加大法律法规以及节约用水知识的宣传，逐步形成节约用水、依法取水、合理用水、有偿使用水的共识。巩固节水型社会建设成果，进一步提高水资源利用效率和效益。 

5.聚力长效监管，抓好工程安全。一是开展2件中型、14件小（一）型水库管理人员的业务工作培训，提高管理人员的管理水平。加强水库管理范围的巡查检查力度，对巡查发现问题建立问题清单、责任清单、整改清单。能短期内整改的及时整改，不能短期整改需要采取工程措施处置的，及时编制方案，用维修养护资金进行处置维护，竭尽全力确保工程运行安全。二是持续深化水利改革。总结改革成功经验，完善改革六项机制，做好各灌区供用水服务，规范水费收缴管理工作。结合小型水库运行管护体制改革工作要求，明晰各乡镇小型水库权属，积极探索改革模式，落实管护主体责任，按照“以大带小”、“区域集中管护”的思路，以中型水库灌区水价改革为核心，争取2023年底完成直苴中型灌区农业水价综合改革任务。 

6.聚力标本兼治，抓好水土流失综合治理。一是加强《水土保持法》宣传。以 “世界水日”、“中国水周”、“宪法宣传周”宣传活动为契机，利用广播、电视滚动播放、制作展板和宣传横幅到人员密集地点开展等方式，开展水土保持法及相关政策宣传。二是全面贯彻落实“三同时”制度，加强人为水土流失监管，规范生产建设项目水土保持事中、事后监管，严格水土保持方案审批。三是加强执法查处力度。对不依法编报水土保持方案，水土保持设施未经验收投入使用和不依法履行水土流失治理义务等行为加大查处力度，严禁“未批先建”“未验先投”“未批先弃”等违法违规行为。四是按规定征收水土保持补偿费，力争形成最严格的水土保持监管长效机制。 

7.聚力水利安全，抓好风险管控工作。一是加大安全生产宣传教育。加强习近平总书记关于安全生产重要论述、《水利安全生产监督管理办法（试行）》、水利施工安全防护设施技术规范学习培训，并纳入党组理论学习中心组学习。二是全面落实安全生产责任。严格落实安全生产部门监管责任。进一步压实主要领导、分管领导、业务股室、项目单位、生产经营单位的安全生产责任。强化水利监督，坚持综合监管与专业监管有机结合。全面落实生产经营单位全员安全生产责任制。加强水利安全监管考核。三是加强水利安全生产风险管控。对标《水利行业安全生产专项整治三年行动实施方案》对问题隐患清单和制度措施清单“两个清单”进行动态更新、调度、通报。积极组织开展水利安全生产专项整治三年行动评估验收工作。持续完善安全生产应急预案体系，开展应急演练，开展重大水利项目建设安全生产督查巡查，强化重大隐患挂牌督办。积极推进小水电站安全生产标准化建设和安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。开展直苴、拉里么、中山、鲁母、麻栗树、尼白租等6件水库标准化达标单位动态管理，推进尼白租水库运行管理三级达标到期延期申报工作。 

8.聚力惠农富民，抓好乡村振兴。一是农村供水保障方面。强化动态监测，保障全县农村饮水安全。坚持一月一研判，一月一调度，及时落实针对性解决帮扶措施，消除饮水安全风险隐患。加大饮水安全保障政策的宣传力度，切实提高群众对政策的知晓率。同时加大“云南省政府救助平台”宣传使用力度，不断提高用水群众获得感、满意度。二是定点帮扶方面。进一步扛实帮扶责任。抓实抓细2023年度防返贫动态监测和收入监测工作，做好增收帮扶。抓实产业发展，重点围绕对现有的能繁母牛、能繁母猪、山窝鸡，磨芋等种植养殖产业的管理，确保提质增效，切实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 

9.聚力提质增效，抓好队伍建设。一是坚定不移推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，在纪律作风建设上下功夫、在重要岗位和关键环节上下功夫，深刻汲取近年来全县水利系统违法违纪案件教训，持续深化以案促改成果，持之以恒正风肃纪，提高干部队伍拒腐防变能力。二是加强业务学习培训，强化干部队伍能力提升，坚持用新思想、新理念武装头脑，用新技术、新方法开拓思路，持续开展水利业务大讲堂活动，激励水利干部加强学习，营造“比、学、赶、超”浓厚氛围，持续提高水利干部专业化水平。三是进一步推进作风革命，加强机关效能建设，转作风，提效能，强化任务一布置，马上抓落实。工作一部署，马上去推动。工作一完成，马上就反馈的“闭环”效应。弘扬“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”水利行业精神，打造忠诚干净担当水利队伍，着力营造风清气正、干事创业的良好氛围。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制60人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员28人，其中：离休 0人，退休 28人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入1166.41万元，其中：一般公共预算1078.06万元，政府性基金75万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.35万元。 

与上年对比减少167.85万元，下降12.58%，主要原因是：因县级财力有限，只能满足必要的运转支出，没有多余的资金来安排水利项目县级配套部分的缺口资金。

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入1153.06万元，其中:本年收入1153.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1078.06万元，政府性基金预算财政拨款75万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比减少181.20万元，下降13.58 %，主要原因是：因县级财力有限，只能满足必要的运转支出，没有多余的资金来安排水利项目县级配套部分的缺口资金。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出1166.41万元。财政拨款安排支出1153.06万元，其中：基本支出1003.50万元，与上年对比减少27.93万元，下降2.71%，主要原因：一是2023因县级财力有限要求各部门勤俭节约，树立过紧日子的思想尽量压缩单位行政业务经费支出，所以单位行政业务经费支出预算相应减少，二是养老保险缴存基数整体调整提高；项目支出149.56万元，与上年对比减少153.27万元，下降50.61%，主要原因是：2023年项目支出预算减少；单位资金支出13.35万元，与上年0万元对比增加13.35万元，增长100%，主要原因是：去年未将非财政拨款结转和收入纳入预算，今年将非财政拨款结转和收入纳入预算支出。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

208 社会保障和就业支出184.49万元。主要用于：2080501行政单位离退休：17.74万元，2080502事业单位离退休：43.88万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：99.61万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.04万元，2080801死亡抚恤9.22万元。 

210 卫生健康支出73.54万元。主要用于：2101101 行政单位医疗：7.60万元，2101102 事业单位医疗：41.68万元，2101103公务员医疗补助：21万元，2101199其他行政事业单位医疗支3.26万元。 

212 城乡社区支出75万元。主要用于：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出75万元。 

213 农林水支出748.10万元。主要用于：2130301行政运行：184.49万元，2130306水利工程运行与维护：563.61万元。 

221 住房保障支出71.93万元。主要用于：2210201住房公积金：71.93万元。 

五、对下专项转移支付情况 

   无

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.34万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

永仁县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年减少1.3万元，下降16.46%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

永仁县水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。 

（二）公务接待费 

永仁县水务局2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1.3万元，下降46.43%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。 

减少的原因是：2023年因各级财政资金紧缩，水务局本着勤俭节约的原则，严格控制接待费的预算支出，使接待费预算支出与上年相比有所减少。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

永仁县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为5.10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

原因是：2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2023年县财政批复下达的部门预算项目共三个，其中：永仁县2023年“四美乡村”（河湖长制）预算安排工作经费10万元；永仁县小（一）型水库运行管理及维修养护项目预算安排经费15万元；永仁大型灌区等21件项目预算安排前期工作经费50万元，具体情况如下： 

（一）永仁县2023年“四美乡村”（河湖长制）工作经费10万元。 

1.项目名称 

永仁县2023年“四美乡村”（河湖长制）项目
2.立项依据 

《云南省加强河流管理保护工作的实施意见》 

3.项目实施单位 

永仁县水务局 

4.项目基本概况 

实施永定河城区段（龙头山小石桥至桥头寺2号橡胶坝）3.2公里日常巡查保洁劳务，同时开展城区段汛后杂草、水草集中清理，计划投入人工480人次，车辆240辆次。 

5.项目实施内容 

完成永定河等全县重要重要河流水库清理清淤、日常管理保洁、河道集中清理清淤河道长度3公里以上。 

6.资金安排情况 

永财预〔2023〕25号《永仁县财政局关于下达2023年部门预算的批复》财政预算安排10万元。 

7.项目实施计划 

项目实施工期为2023年1月1日至2023年8月30 日，每天安排专人开展永定河城区段3.2公里范围内的河道保洁，对河道内垃圾、水花生、水葫芦、水草等漂浮物进行清理打捞，同时开展城区段汛后杂草、水草集中清理。
     8.项目实施成效 

通过项目实施，完成永定河等全县重要河道环境卫生管理日常化、实现“河畅、水清、岸绿、渠通、景美”的工作任务3公里以上；完成重要河道日常巡查保洁，确保水面干净整洁，河岸无乱占、乱采、乱堆、乱建现象，不断优化水环境质量，提高20000人水生态保护意识，实现“安全生态、河畅水清、岸绿景美、人水和谐”目标、为永仁县生态文明建设奠定坚实基础。 

(二)永仁县小（一）型水库运行管理及维修养护项目经费15万元。 

1.项目名称 

永仁县2023年度小（一）型水库县级资金运行管理及维修养护项目
   2.立项依据 

《云南省水利厅关于印发云南省小型水库维修养护定额标准、巡查管护人员补助标准（试行）的通知》（云水工管〔2021〕22号）、《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、《云南省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（云政办发〔2021〕29号）。

3.项目实施单位 

永仁县水务局 

4.项目基本概况 

截至2022年底，永仁县共建成小（一）型水库15件，其中：永定镇4件，分别是高桥水库、大血厂水库、太平地水库、天生坝水库；宜就镇4件，分别是木马河水库、他克水库、夜起莲水库和阿朵所水库；莲池乡2件，分别是独田水库和江西咪水库；猛虎乡2件，分别是幸福水库和拉里么水库；永兴乡1件，即红星水库；维的乡2件，分别是维的水库和小平地水库。总库容达3311.5万立方米，其中兴利库容2207.9万立方米，防洪库容804.93万立方米，死库容285.86万立方米。水库功能主要是以农业灌溉为主同时兼顾城市防洪，部分水库还承担城镇的人饮任务。根据项目建设要求，我局及时组织开展小（一）型水库安全隐患排查工作，针对工程存在的隐患和水库运行费用制定永仁县2023年度小（一）型水库县级资金运行管理与维修养护项目工程实施方案。
     5.项目实施内容 

（1）主要对7座水库大坝、输水隧洞、溢洪道、管理所及变电设施等存在的安全隐患开展维修养护工作；（2）根据实际情况支付2023年小(一)型水库管理所电费，确保水库管理所各项工作正常运转。 

6.资金安排情况 

根据《永仁县财政局关于下达2023年部门预算的批复》永财预〔2023〕25号文件县财政预算安排项目资金15万元。 

7.项目实施计划 

（1）2023年3月31日前完成项目实施方案审批工作；（2）2023年4月30日前完成项目招投标工作；（3）2023年6月30日前完成项目建设任务。
     8.项目实施成效 

通过项目实施，能及时消除工程安全隐患，确保水库行洪畅通、提高水库防洪能力，保障工程安全运行，为灌区1.60万人的生产生活提供可靠的供水保障。 

（三）永仁大型灌区等21件项目前期工作经费50万元。 

 1.项目名称 

 永仁县永定河综合治理工程 

 2.立项依据 

《云南省美丽河湖建设行动方案（2019—2023年）》（云南省总河长令第5号） 

 3.项目实施单位 

 永仁县水务局 

 4.项目基本概况 

  计划对桥头寺桥下游200m起至秧渔坝10.6公里河段进行治理。 

 5.项目实施内容 

 完成永仁县永定河综合治理工程可研编制，确保可研报告审查通过。 

 6.资金安排情况 

 永财预〔2023〕25号《永仁县财政局关于下达2023年部门预算的批复》财政预算安排10万元。 

 7.项目实施计划 

 计划于2024年至2026年组织实施。
 8.项目实施成效 

 项目实施预计可改善10.6公里河道周边环境及行洪安全，为优化我县水生态环境，提高水资源利用率打下良好基础。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

 1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

永仁县水务局2023年机关运行经费安排104.03万元，与上年对比减少33.29万元，下降 24.24%，主要原因是：2023年人员经费预算支出减少。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，永仁县水务局资产总额109232.56万元，其中，流动资产39357.19万元，固定资产55.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程895.08万元，无形资产0万元，其他资产68925.25万元（其中：公共基础设施原值68881.65万元，政府储备物资43.60万元）。与上年相比，本年资产总额增加99837.19万元，其中：固定资产增加12.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53232700433200111