永仁县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算公开

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永仁县卫生健康综合监督执法局2023年

部门预算编制说明

 

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年

预算公开目录

 

第一部分 永仁县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县卫生健康综合监督执法局是县卫生健康局行使卫生执法的执行机构，行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担着全县的公共场所卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生的卫生监督和传染病防治、医疗机构执业行为、母婴保健服务、血液及制品安全的监督工作。将全县的卫生监督职能统一集中，在县卫生健康局的领导下和上级卫生监督机构的指导下，开展综合性卫生监督执法工作。永仁县卫生健康综合监督执法局具体承担《传染病防治法》《食品安全法》《职业病防治法》《执业医师法》《献血法》《母婴保健法》《公共场所卫生管理条例》《医疗机构管理条例》《尘肺病防治条例》《放射性同位素与射线装置放射防护条例》《学校卫生工作条例》等卫生法律、法规和规章制度规定的卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

卫生行政执法工作在县委、县人民政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻落实省、州、县卫生健康综合监督执法工作会议精神，认真落实各项措施，全面做好各项卫生行政执法工作。根据《2023年卫生健康综合监督工作要点》《楚雄州卫生监督综合执法考核规范（试行）》，认真抓好公共场所卫生、医疗机构卫生、职业卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒卫生等各项卫生监督执法工作，努力推进卫生监督各项重点工作任务落实，有效维护人民群众身体健康及生命安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入182.05万元，其中：一般公共预算152.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款30.00万元，其他收入0万元。

与上年对比增加38.15万元，增长26.51%，主要原因是：去年未将年末结转资金纳入预算，2023年实行全口径预算，将以前年度结转结余资金年初就纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入152.05万元，其中:本年收入152.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.15万元，增长5.66%，主要原因是：本年新调入1人导致相应的基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出182.05万元。其中：财政拨款安排支出152.05万元，其中：基本支出152.05万元，与上年对比增加8.15万元，增长5.66%，主要原因是：本年新调入1人导致相应的基本支出预算增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：预算未安排项目经费，单位资金支出30.00万元，与上年对比增加30.00万元，增长100%，主要原因是：去年未将年末结转资金纳入预算，今年实行全口径预算将结转资金年初就纳入预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208类社会保障和就业支出17.77万元，主要用于：2080501行政单位离退休2.27万元、2080502事业单位离退休2.17万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.33万元。

210类卫生健康支出123.64万元，主要用于：2100402卫生监督机构113.77万元、2101101行政单位医疗6.69万元、2101103 公务员医疗补助2.80万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元。

221类住房保障支出10.64万元，主要用于：2210201住房公积金10.64 万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.08万元，下降10.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因为：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.08万元，下降10.26%，国内公务接待批次预计15次，共计接待153人次。

减少原因是：为压缩节约三公经费故预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因为：预算未安排本项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费安排13.16万元，与上年对比增加2.52万元，增长23.68%，主要原因是：2023年度新调入1人导致增加办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费等运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县卫生健康综合监督执法局资产总额478.40万元，其中，流动资产20.95万元，固定资产457.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.64万元，其中固定资产增加2.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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