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永仁县妇女联合会2023年部门   

预算编制说明   

    

永仁县妇女联合会2023年预算公开目录   

    

第一部分 永仁县妇女联合会2023年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作   

二、预算单位基本情况   

三、预算单位收入情况   

四、预算单位支出情况   

五、对下专项转移支付情况   

六、政府采购预算情况   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

八、重点项目预算绩效目标情况   

九、其他公开信息   

第二部分 永仁县妇女联合会2023年部门预算表   

一、部门财务收支预算总表   

二、部门收入预算表   

三、部门支出预算表   

四、财政拨款收支预算总表   

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表   

七、部门基本支出预算表   

八、部门项目支出预算表   

九、部门项目绩效目标表   

十、政府性基金预算支出预算表   

十一、部门政府采购预算表   

十二、政府购买服务预算表   

十三、对下转移支付预算表   

十四、对下转移支付绩效目标表   

十五、新增资产配置表   

十六、上级补助项目支出预算表   

十七、部门项目中期规划预算表   

    

永仁县妇女联合会2023年部门   

预算编制说明   

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责   

永仁县妇女联合会主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；协助制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部。   

（二）机构设置情况   

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、发展股、维权股。

所属单位0个。   

（三）重点工作概述   

1.继续巩固在乡镇、村（社区）建设的“妇女之家”。   

2.开展慰问走访送温暖活动。主要是对贫困户、贫困妇女、两癌妇女的慰问品，做好“贫困母亲两癌救助”金的发放。   

3.年内需开展丰富多彩的“三八”“六一”庆祝活动，重点对贫困妇女儿童、单亲、留守、孤残等困境儿童的慰问活动。   

4.组织开展好县委县人民政府安排组织的“赛装活动”。   

5.认真组织实施好妇女发展项目，搭建妇女创业平台，积极促进妇女发展。   

6.认真做好联系点的脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。定期组织干部职工到挂点联系村开展乡村振兴工作、积极帮助协调，为挂点联系村争取项目资金支持。

7、接待处理妇女儿童来信来访，努力保障妇女儿童权益。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：   

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。   

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。   

车辆编制0辆，实有车辆0辆。   

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况   

2023年部门财务总收入95.68万元，其中：一般公共预算95.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款0万元，其他收入0万元。   

与上年对比增加16.85万元，增长21.38%，主要原因是：本年较上年增加1人相应工资福利支出增加。   

（二）财政拨款收入情况   

2023年部门财政拨款收入95.68万元，其中：本年收入95.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。   

与上年对比增加16.85万元，增长21.38%，主要原因是：本年较上年增加1人相应工资福利支出增加。   

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出95.68万元。其中：财政拨款安排支出95.68万元，其中：基本支出91.68万元，与上年对比增加15.85万元，增长20.90%，主要原因是：本年较上年增加1人相应工资福利支出增加；项目支出4.00万元，与上年对比增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是：本年新增工作以“五个基本”为主要内容分阶段逐年开展规范化创建，落实基层妇联组织规范化建设“五项标准”，按照完成基层妇联组织规范化建设达标任务总数到2023年不少于60%，有序推进达标创建工作。   

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：   

201类一般公共服务支出75.41万元，主要用于：2012901行政运行71.41万元、2012902一般行政管理事务4.00万元。   

208类社会保障和就业支出8.06万元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.06万元。   

210类卫生健康支出5.83万元，主要用于：2101101行政单位医疗4.00万元、2101103公务员医疗补助1.64万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.19万元。   

221类住房保障支出6.39万元，主要用于：2210201住房公积金6.39万元。   

五、对下专项转移支付情况

无。   

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）   

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：   

（一）因公出国（境）费   

永仁县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。   

无增减变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。   

（二）公务接待费   

永仁县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次预计8次，共计接待60人次。   

增减变化原因是：今年与去年同比无增减变化。   

（三）公务用车购置及运行维护费   

永仁县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。   

无增减变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。   

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县妇儿工委办公室工作经费   

1.项目名称   

县妇儿工委办公室工作经费   

2.立项依据   

按《永仁县妇女联合会2023年工作计划》   

3.项目实施单位   

永仁县妇女联合会   

4.项目基本概况   

（1）以“五个基本”为主要内容分阶段逐年开展规范化创建，落实基层妇联组织规范化建设“五项标准”，按照完成基层妇联组织规范化建设达标任务总数到2023年不少于60%，有序推进达标创建工作。   

（2）“春蕾计划”春蕾学生生活费及学费项目目标为：推动女童享有平等接受教育的权利，资助贫困女童完成高中阶段学业，提高妇女的素质和地位，实现男女平等。   

（3）两规宣讲、督导及示范点建设项目目标为：促进男女平等基本国策深入人心，示范工作特色亮点突出。   

5.项目实施内容   

（1）启动《永仁县妇女发展规划（2021—2030年）》《永仁县儿童发展规划（2021—2030年）》实施工作。根据新一轮两纲两规，一是围绕新一周期两个规划，在妇女和儿童合法权益保障方面选择当前社会关注的热点、难点问题，紧扣新一周期规划开展课题研究及相关工作。二是结合永仁县实际组织成员单位提交指标项目，参照省州指标体系结构，建立新一周期妇女和儿童发展规划完整的指标体系，为新一周期妇女儿童规划的执行奠定基础。   

（2）继续推进男女平等基本国策、儿童优先原则的宣传培训。继续开展男女平等基本国策、社会性别平等理论、儿童优先原则进党校、进学校、进机关、进社区，提高各级领导干部、各级妇儿工委及办公室、专家学者及妇女儿童工作者贯彻执行男女平等基本国策、依法保护妇女儿童合法权益的责任感和自觉性，促进妇女儿童合法权益的实现。   

（3）全力做好全国低收入妇女两癌救助工作。县妇联高度重视农村贫困妇女健康及救助工作，扎实推进“两癌”妇女救助工作，力求精准，突出实效。   

（4）继续做好“春蕾计划”实施工作。   

（5）积极发动广泛开展妇女儿童关爱活动。认真组织开展寒假儿童关爱服务活动，“六一”儿童节、“三八”节活动，组织实施“爱在开端”0—6岁科学育儿社区家庭支持推广项目。   

6.资金安排情况   

本级财力安排5.80万元   

7.项目实施计划   

（1）依据楚妇字〔2022〕6号楚雄州妇联关于加强基层妇联组织规范化建设工作方案，按照基层妇联组织工作要求，主要推动在乡镇（街道）、村（社区）、机关事业单位、“两新”组织、高校及其他各类基层妇联健全基本组织、配强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，建立“妇女之家”“妇女微家”等阵地组织覆盖，提高全县妇女的组织化程度。需预算全县基层妇联组织总数138个，其中，乡镇妇联组织数7个，村（社区）妇联组织数63个，机关、事业单位妇联组织数53个，“两新”组织及其他妇联组织数15个规划范化建设。   

（2）依据楚妇联发〔2022〕4号楚雄州妇女联合会+楚雄州财政局转发云南省妇联+云南省财政厅+关于修订《云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金管理办法》的通知开展社会服务项目（维权经费）2.00万元；为持续开展关爱妇女儿童活动，预计开展“六一”“三八”寒假等慰问关爱活动。   

（3）依据云政发〔2022〕33号《云南省人民政府关于印发云南妇女发展规划和云南儿童发展规划的通知》，对乡镇、村妇联干部和县妇幼工委成员单位、县级部门妇委会主任，开展两规、男女平等基本国策和儿童优先基本原则、“三法两办法”等内容宣传。做好农村留守妇女儿童、困难妇女儿童等的帮扶关爱工作。   

8.项目实施成效   

开展农村妇女劳动力转移培训2场以上，开展农村妇女素质培训场2场以上，开展女子学堂1场以上。开展专题讲座10场以上，开展慰问妇女儿童人数300人以上，讲座覆盖开展培训学校家长了率100%。推进妇女儿童事业健康发展。增强贫困妇女就业创业能力；提升我县彝绣合作社竞争力。服务对象满意度指标培训人员满意度90%以上。   

九、其他公开信息

（一）专业名词解释   

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。   

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。   

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明   

永仁县妇女联合会2023年机关运行经费安排10.60万元，与上年对比增加0.9万元，增长9.28%，主要原因是：2023年度较上年增加1人工作经费增加。   

（三）国有资产占有使用情况   

截至2022年12月31日，永仁县妇女联合会资产总额23.59万元，其中，流动资产21.58万元，固定资产2.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。   

监督索引号53232700171300111