永仁县投资促进局2023年预算公开

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永仁县投资促进局2023年部门

预算编制说明

 

永仁县投资促进局2023年部门预算公开目录

 

第一部分 永仁县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县投资促进局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：永仁县投资促进局，是县人民政府下设机构，负责贯彻执行县辖区内关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资政策和有关规定，制定县招商引资管理办法和考核办法；负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解、指导、协调和落实工作；负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实；负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、推介会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商考察、推介；参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈；协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作；负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商合作股、投资服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、健全机制培强队伍。一是成立永仁县“一港三园”4个县级产业招商引资工作组，充实“一港三园”四大产业招商工作组专班。健全完善工作职责，完善4个招商引资工作组和22条产业链办公室、7个乡镇、县级部门招商工作职责，4个产业招商引资工作组分别对接联系22个产业链和17个工作专班，以“链长制”推动各产业链精准招商，形成全县上下一盘棋抓招商的工作格局。二是继续选派干部到攀枝花仁和区挂职，摸清攀枝花产业布局，学习攀枝花园区管理的先进经验，通过干部的跟班学习，在实际工作中锻炼干部。三是加强专班工作人员外出考察和调研的频率和次数，做到工作专班每月都有7天在外考察市场，每月都有调研报告，每月都有不同形式的招商推介会。通过走出去找市场，找目标企业，在走出去中学习发达地区和园区的招商、管理、合作方式等方面的先进经验。四是积极借助中介招商的力量，加强同中介机构的合作，聘用招商顾问等形式，帮我县解决项目谋划、合作伙伴的比选、投融资合作方式的探索等方面存在的短板不足。

2、健全考核评价机制。制定了全县4个县级产业招商引资工作组，22条产业链办公室，7个乡镇，县级部门招商引资工作考核办法，建立月通报、季考评、年终综合质效考核的考核评价机制，促进工作目标任务的落实。

3、招商委加强统筹调度。一是县招商委办公室认真贯彻落实《关于进一步改进招商工作的通知》文件精神。制定下达一港三园、县级有关部门、7个乡镇《2023年度招商引资工作目标任务的通知》，明确目标任务，县投资促进局建立局领导直接联系乡镇、县级部门、商会、重点外来投资企业制度，加强对招商工作研判。认真开展双月调度，总结开展工作，分析存在问题，提出解决办法。二是加强同省州招商部门的对接联系，每月到省州对接汇报工作，争取全县重点招商引资项目得到省州县各级的支持和重视，形成了省州联动开展重点项目招商的良好格局。三是筹备开展重要活动。组织开展好两场较大规模的招商引资推介会。

4、优化服务，聚焦提升优化营商环境。一是认真抓好营商环境“12345”行动。作为投促部门要梳理好、利用好相关政策，努力使政策成为招商引资的金字招牌。对重大招商项目提供定制服务，帮助企业做好前期工作，使企业在更短的时间内落户投产。要认真学习借鉴合肥模式，积极探索适合永仁实际的招商合作模式，通过用好用活专债资金，撬动社会资本投入《永攀物流港》《莲池溪谷》等重点项目的建设，通过政府引导优化合作模式，扶持招引龙头企业落地永仁。

5、守牢底线防范风险，努力实现招商引资量质双升坚守招商底线。我们要做好招商工作，既要积极主动，又不能盲动蛮干。坚守招商引资底线，树牢“择商选资、招优引强”的理念，守好依法依规的底线、生态保护的红线、国家产业发展的政策线，做到“六个不招或慎招”。强化风险防范。加强招商项目评估、重大项目管理工作机制，进一步规范招商引资行为。开展烂尾项目和“僵尸”项目清理退出，“腾笼换鸟”引进优质企业和项目。调整优化招商引资考核体系，加大督查通报力度，通过“晒”项目、“比”实绩，推动乡镇、各部门落实招商引资工作责任，着力提升招商引资综合质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入249.44万元，其中：一般公共预算169.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款80.00万元，其他收入0万元。

与上年对比增加94.89万元，增长61.40%，主要原因是：本年由于招商引资合作企业增加，相应的招商引资专项资金比上年有所增加、去年未将年末结转资金纳入预算，2023年实行全口径预算，将以前年度结转结余资金年初就纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入169.44万元，其中：本年收入169.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.89万元，增长9.63%，主要原因是：本年由于招商引资合作企业增加，相应的专项资金比上年有所增加导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出249.44万元。其中：财政拨款安排支出169.44万元，其中：基本支出67.64万元，与上年对比减少36.91万元，下降35.30%，主要原因是：在职人员减少4人导致基本支出减少；项目支出101.80万元，与上年对比增加51.80万元，增长103.60%，主要原因是：本年增加招商引资专项资金50.00万元导致项目支出增加，单位资金支出80.00万元，与上年对比增加80.00万元，增长100%，主要原因是：去年未将年末结转资金纳入预算，今年实行全口径预算将结转资金年初就纳入预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201类一般公共服务支出154.14万元，主要用于：2011301 行政运行41.33 万元、2011308 招商引资102.50 万元、2011350 事业运行10.31 万元。

208类社会保障和就业支出6.14万元，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.14 万元。

210类卫生健康支出4.42万元，主要用于：2101101 行政单位医疗2.29 万元、2101102 事业单位医疗0.74 万元、2101103 公务员医疗补助1.24 万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出0.15 万元。

221类住房保障支出4.74万元，主要用于：2210201 住房公积金4.74 万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.60万元，较上年减少5.60万元，下降19.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因为：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

永仁县投资促进局2023年公务接待费预算为20.1万元，较上年减少5.60万元，下降21.79%，国内公务接待批次预计280次，共计接待2450人次。

减少变化原因是：为压缩节约三公经费故预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：今年与去年同比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资项目

1.项目名称

招商引资专项经费

2.立项依据

按《永仁县投资促进局2023年工作计划》

3.项目实施单位

永仁县投资促进局

4.项目基本概况

推动招商引资在保持总量持续稳定增长的基础上，实现引资质量、效益同步提升，引资结构进一步优化，五年内努力实现招商引资总量和质量进入全省中上水平；招商引资稳步增长，引进州外到位资金力争每年保持15%以上；产业招商方面取得突破，实现产业类招商项目到位资金比重达60%以上；招大引强工作取得突破，在引进世界500强、中国500强、中国民企500强、国家高新企业方面有明显突破。

5.项目实施内容

一是“画好”招商工作五张图，盘清家底。围绕我县“十四五”产业发展定位，由县招商委办牵头，自然资源、发改、工信、林业、农业、文旅等部门配合认真梳理画好全县土地资源一张图，产业发展布局一张图，要素保障一张图，重点招商项目一张图，目标企业一张图五张图，进一步盘清家底，开展对外宣传。

二是厘定重点招商方向。按照延链、补链、强链的目标，结合谋划出的30个重点招商引资项目，紧盯世界500强、国内500强、同行500强及央企、知名民企、上市公司，锁定目标企业，制定专班外出招商的时间表和路线图，以成渝地区双城经济圈为主攻片区，充分发挥专班工作人员的“侦察兵”作用，让专班人员先深入成都、重庆、浙江玉环等城市、目标企业找市场、找信息，开展项目前期洽谈和市场调研，寻找商机。

三是抓实“一把手”外出招商。县招商委办要提前谋划书记、县长赴省外招商的工作计划和工作路线，紧盯重点项目、在谈重点企业，精准开展“走出去和请进来”招商引资活动。

6.资金安排情况

100万元

7.项目实施计划

谋划重点招商引资项目20个以上，储备项目30个以上。计划2023年县投资促进局开展外出招商不少于12次，其中牵头组织书记县长走出去赴省外精准招商活动不少于6次；22条产业链链长或副链长每2个月开展一次外出招商，全年链长和副连长开展外出招商合计不少于12次；“一港三园”牵头部门县发展和改革局、县工信科技商务局、县农业农村局、县文化和旅游局每年开展外出招商不少于12次，其中牵头组织促成书记县长赴省外招商分别不少于2次；各乡镇、链长制牵头部门主要领导每年“走出去”开展招商引资活动不少于4次，其他县级成员单位每年走出去开展招商引资活动不少于2次，确保每次“走出去”都有成效。

8.项目实施成效

州外到位资金增幅15%以上，完成招商引资入库亿元以上项目5个以上、制作招商引资项目宣传片3个以上、购置办公设备数量20台以上、签约项目增长率10%、招商引资规模增长率15%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县投资促进局2023年机关运行经费安排7.97万元，与上年对比增加2.30万元，增长40.56%，主要原因是：2023年度增加办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费导致运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县投资促进局资产总额70.91万元，其中，流动资产66.11万元，固定资产4.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.97万元，其中固定资产增加2.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232700147200111