永仁县自然资源局2023年部门预算公开

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永仁县自然资源局2023年部门预算编制说明

永仁县自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 永仁县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永仁县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。贯彻落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

2.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

3.加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

4.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

5.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

6.根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。承办上级交办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

7.统一领导和管理县林草局。

8.职能转变。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

9.将七个乡镇自然资源所和永仁县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的其他行政职能划归县自然资源局。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间规划股、自然资源确权登记局(自然资源调查监测股、国土测绘地理信息股)、矿产资源管理股、地质勘查管理股。

所属事业单位11个，分别是：

1.永仁县自然资源综合行政执法大队

2.永仁县不动产登记中心

3.永仁县土地储备地产交易管理中心

4.永仁县规划信息和村镇建设管理站

5.永仁县自然资源局永定自然资源所

6.永仁县自然资源局莲池自然资源所

7.永仁县自然资源局宜就自然资源所

8.永仁县自然资源局猛虎自然资源所

9.永仁县自然资源局维的自然资源所

10.永仁县自然资源局中和自然资源所

11.永仁县自然资源局永兴自然资源所

（三）重点工作概述

2023年，全系统党员干部职工要切实把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项目标任务上来，立足“两统一”核心职责，进一步解放思想、转变观念，改革创新、担当作为，为全县经济社会高质量发展提供有力支撑。要重点抓好以下三个方面工作：

1.抓政治理论学习，不断提高政治素养

以学促干，抓实党的二十大、省委十一届三次全会、州委十届四次全会及县委十四届五次全会精神的学习贯彻落实。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平生态文明思想、省委十一届三次全会、州委十届四次全会及县委十四届五次全会精神作为首要政治任务，找准工作突破口和切入点，切实把学习成果转化为履行“两统一”核心职责、推动自然资源领域重大改革、服务经济社会高质量发展的工作举措和实际成效。

2.抓实自然资源管理业务工作

强化规划引领，抓实规划编制和规划管控。2023年6月底完成县级国土空间规划编制审批，2023年9月底完成乡镇级国土空间规划编制审批，实现规划全覆盖。用好国土空间规划成果，以“三调”数据为基础，尽快形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的“一张底图”，切切实实综合统筹生态、农业和城镇系统功能，确保国土空间规划能用、好用、管用。

强化资源保护，严格耕地保护制度落实。落实最严格的耕地保护制度。加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，牢牢守住耕地保有量和永久基本农田保护面积。不断强化执法监管，及时发现制止和打击乱占、破坏耕地违法行为。大力开展农村乱占耕地建房问题整治，加大对违法行为的惩治力度。

强化要素保障，抓实土地节约集约利用。制定时间表、路线图，倒排工期、挂图作战，强化项目跟踪调度推进。做好永攀物流港农特产品精深加工、永仁县原水泥厂、永仁宜莲光伏基地（班三界、小木马）300MW复合型光伏、云南500千伏楚雄北部光伏接入系统工程等16块地286亩国有建设用地供应工作，收缴土地出让金6000万元。健全巡查制度，落实专人负责，推动已供土地按期开发利用，重点防范和解决新增闲置土地问题，坚决杜绝“边清边增”“账面闲置”等情况发生。

强化法制建设，抓实执法监察和督察发现问题整改。加大土地管理、矿产资源法律法规和耕地保护政策宣传力度，营造全社会都来关心、关注和支持自然资源管理工作的浓厚氛围。以“零容忍”的态度坚决遏制农村乱占耕地建房新增问题，依法依规、积极稳妥推进存量问题处置工作。严格落实通报、挂牌、约谈、冻结、问责“五项机制”，全面从严遏制违法违规占用耕地。加强执法队伍建设，深入推进自然资源执法体制改革，配齐配强自然资源综合执法队伍。

强化项目建设，抓实补充耕地项目实施。紧紧围绕项目实施“五个一批”抓落实。一是入库一批项目。目前猛虎乡猛虎村和猛虎乡则利2个拟入库的项目相关入库资料已报州级审查，计划于2022年12月底前完成验收入库工作。2个项目预计新增耕地80亩，水田规模135亩。二是开工一批项目。永定镇云龙等3个项目已于2022年11月1日开工建设；永兴乡鱼所等15个项目正在对接州自然资源和规划局尽快下达立项批复，计划于12月开工建设；永定镇麻栗树者布麻等10个项目正在进行规划设计审查修改，计划于2023年1月开工建设；上述项目预计新增耕地613亩，水田规模6466亩。三是上报审查一批。57个项目后续的莲池乡格红村等29个正在做可研和规划设计项目，于2023年2月以前报州自然资源和规划局评审，争取在3月底前开工建设；四是竣工验收入库一批项目。上述57个项目，按照在明年3月开始育秧（提质改造项目），4月底完成项目施工，5月开始种植，8月完成验收入库。五是储备一批项目。围绕州下达的三年攻坚行动计划，做好2023—2024年项目谋划，开展不少于3万亩残次林地认定，同步开展补充耕地项目可研和规划设计。

强化项目建设，抓实增减挂钩项目实施。一是加快永仁县永定镇等6个乡（镇）农村居民点工矿废弃地建设用地增减挂钩试点项目、永仁县猛虎等6个乡镇猛虎等34个村城乡建设用地增减挂钩项目验收；二是加快推进莲池乡等3个乡镇格红等7个村城乡建设用地增减挂钩项目建设，争取早日完工并通过省州验收。三是继续挖掘我县增挂钩后备资源潜力，组织各乡镇在农村自建房清理整治、“三拆”及“四美乡村”建设中，做好增减挂钩后备资源的调查评价，力争编制1个项目通过州级审查并上报省厅申请立项。

强化地灾防治，确保人民群众生命财产安全。一是建立县乡村三级地质灾害群测群防网络体系，严格落实全县在册53个地质灾害隐患点挂点联系领导，落实县级领导小组成员单位挂点联系乡镇工作制度、汛期地质灾害防治工作分乡镇包干负责督促检查制度，形成政府为主导、自然资源部门组织协调抓落实和有关部门分工负责、社会公众参与的地质灾害防治体制和机制，为地质灾害防治工作提供强有力的组织保障。二是抓好地质灾害搬迁避险及地质灾害治理工作，加大向上争取资金力度，做到年内应搬尽搬、应治尽治，2023年完成向上争取资金安装地质灾害普适型监测点预警设备10套。

夯实业务基础，不断提升工作能力。一是优化营商环境。持续优化不动产登记业务流程，建立全县上下联动、线上线下集成统一、部门协同共享的“互联网＋不动产登记”服务体系，不断提升不动产登记的便利度。二是抓好“三资”工作，抓实“大比拼”考核标兵、标杆、州对县考核各项指标，确保各项目标任务圆满完成。三是积极推动国有资本进入我县矿业权市场工作，目前由州级挂牌出让的赵家湾采石场，县国投公司已参与进入挂牌前期工作。

3.抓党风廉政建设

坚持党对自然资源工作的全面领导，结合新形势下党建工作要求和自然资源工作实际，推进党建与业务、监督执纪与实际工作深度融合。加强党史学习教育，持续开展“我为群众办实事”活动，做好党史学习教育工作亮点和典型案例提炼，探索具有“自然资源”特色的党史学习教育模式，进一步加强党员干部队伍政治思想素质建设。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，抓好明年自然资源工作意义重大。我们要立足新起点，展现新作为，拿出“逢山开路、遇水搭桥”的勇气，以“抓铁有痕、踏石留印”的劲头，干字当头，起而行之，凝心聚力，攻坚克难，补短板强弱项，为建设富裕美丽幸福新永仁提供坚强的自然资源要素保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 6人，事业编制40人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,549.32万元，其中：一般公共预算893.15万元，政府性基金620.47万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35.70万元。

与上年对比减少3158.91万元，下降67.09%，主要原因是：2023年项目支出预算大幅减少，特别是土地报批及征地补偿费等预算大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1513.62万元，其中：本年收入1513.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款893.15万元，政府性基金预算财政拨款620.47万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3194.61万元，下降67.85%，主要原因是：2023年项目支出预算大幅减少，特别是土地报批及征地补偿费等预算大幅减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1549.32万元。财政拨款安排支出1513.62万元，其中：基本支出811.82万元，与上年对比减少153.69万元，下降15.92%，主要原因是：一是2023因县级财力有限要求各部门勤俭节约，树立过紧日子的思想尽量压缩单位行政业务经费支出，所以单位行政业务经费支出预算相应减少，二是政府购买服务经费预算减少115万元；项目支出701.80万元，与上年对比减少3040.92万元，下降81.25%，主要原因是：2023年项目支出预算大幅减少，特别是土地报批及征地补偿费等预算大幅减少；单位资金支出35.70万元，与上年对比增加35.70万元，增长100%，主要原因是：去年未将单位资金类其他非财政拨款收入纳入预算，今年将非财政拨款收入纳入预算支出。

财政拨款1513.62万元安排支出按功能科目分类情况：

208 社会保障和就业支出109.73万元。主要用于：2080501行政单位离退休30.96万元，2080502事业单位离退休2.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.58万元，2080801死亡抚恤1.93万元。

210 卫生健康支出54.42万元。主要用于：2101101 行政单位医疗22.14万元，2101102 事业单位医疗14.51万元，2101103公务员医疗补助15.46万元，2101199其他行政事业单位医疗支2.31万元。

212 城乡社区支出620.47万元。主要用于2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出620.47万元。

220 自然资源海洋气象等支出673.14万元。主要用于：2200101行政运行457.98万元，2200150事业运行215.16万元。

221 住房保障支出55.86万元。主要用于2210201住房公积金55.86万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0.9万元，增长11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县自然资源局2023年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少1.1万元，下降19.64%，国内公务接待批次为70次，共计接待600人次。

减少的原因是：2023年因各级财政资金紧缩，自然资源局本着勤俭节约的原则，严格控制接待费的预算支出，使公务接待费预算支出与上年相比有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年增加2万元，增长80%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加2万元，增长80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：公务用车使用年限太久，运维成本及油耗都很高，且今年项目大量增加，车辆使用更加频繁；且往年其他收入所列支的公务用车运行维护费支出未纳入三公经费口径统计，今年却需要纳入，致使公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年县财政批复下达的部门预算项目共四个合计620.47万元，其中：征地拆迁及土地报批经费404万元；地质灾害防治县级配套专项经费146.47万元；永仁县国土空间规划编制及多规合一实用性规划补助经费50万元，县耕地保护和占补平衡工作专班工作经费20万元，具体情况如下：

（一）征地拆迁及土地报批经费404万元。

1.项目名称

征地拆迁及土地报批项目

2.立项依据

《财政部 国土资源部中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综〔2006〕48号）、《云南省物价局云南省财政厅关于耕地开垦费征收标准有关问题的通知》（云价综合〔2011〕18号）、《楚雄彝族自治州被征地农民基本养老保障暂行办法》（州人民政府2009年第13号公告）、《云南省自然资源厅关于做好土地征收农用地转用审查报批工作的通知》（云自然资审批〔2020〕216号、云价综合〔2011〕18号、州人民政府2009年第13号公告）。

3.项目实施单位

永仁县自然资源局

4.项目基本概况

完成地上附着物和青苗补偿标准制定，并公布实施。楚雄州永仁县城东片区污水处理厂及配套管网工程建设项目获省政府批复，批准建设用地29.5845亩，其中耕地0.9亩；永攀物流港建设项目纳入永仁县2022年度第二批次城镇建设用地报批，并获省政府批复，批准建设用地面积317.82亩，其中耕地58.245亩；永仁观音岩100MW复合型光伏电站项目建设用地获省政府批复，批准建设用地13.566亩，其中耕地1.7055亩；永仁县宜莲光伏基地（班三界、小木马）300MW复合型光伏电站项目，拟用地面积24.21亩，其中耕地0.3075亩，农用地征转用报件完成州级审查；云南500千伏楚雄北部光伏接入系统工程，拟用地面积125.37亩，不占用耕地，完成征地补偿登记，正在开展报件审查及社保缴费工作；永仁县宜莲光伏基地谢腊230MW复合型光伏电站项目完成勘测定界报告县级审查，上报州级审查中；永仁县杨家湾子188MW光伏发电项目已完成项目用地选址工作，正在办理《建设用地预审与选址意见书》。

5.项目实施内容

（1）进一步提升建设项目用地保障能力

全力做好项目用地保障工作，助力永仁县经济社会发展。重点完成永仁宜莲光伏基地谢腊230MW复合型光伏电站、三峡永仁县杨家湾子188MW复合型光伏发电项目、麦冲河光伏项目等光伏项目用地报批，重新开展永仁宜莲光伏基地（班三界、小木马）300MW复合型光伏电站项目用地选址及报批工作。完成永攀物流港二期成片开发方案审批及建设用地报批工作。开展中山水库、长箐水库等重点水利建设项目用地报批工作。

（2）全力保障好省、州“四个一百”重点建设项目、全县“十四五”期间重大项目、民生项目等基础设施项目建设用地根据业主项目进度安排，跟踪掌握项目推进情况，实行重点建设项目用地保障告知制，及时合理安排用地报批时序，提高报批效率，重点做好永攀物流港二期建设用地、中山水库、长箐水库、大理至攀枝花高速公路、乡镇集体批次用地等建设用地报批、保障工作，服务全县基础设施项目建设用地需求。

（3）做好光伏项目用地保障

根据业主项目选址、工作推进情况及用地需求，提前介入，主动服务，加强与业主及相关行业主管部门的沟通衔接，做好用地报批指导，加快用地组卷报批，切实做好光伏重点建设项目的用地保障工作。重点做好永仁杨家湾子、宜莲光伏基地谢腊230MW复合型光伏电站、麦冲河光伏等光伏项目建设用地保障工作。配合发改、光伏企业开展光伏项目选址等相关工作。

（4）临时用地审批及复垦工作

根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》相关要求，严格落实临时用地管理各项工作，进一步加强和规范临时用地审批、监管、复垦、验收等各项工作，重点做好永大高速项目18个到期临时用地的复垦、验收的相关工作。根据攀大高速公路推进进度及时配合开展好临时用地选址、审批等相关工作。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于2023年部门预算的批复》（永财预〔2023〕25号）批复下达征地拆迁及土地报批经费404万元。

7.项目实施计划

项目实施工期为2023年1月1日至2023年12月31 日，全力完成建设用地报批，保障供给全县所有项目建设用地需求

8.项目实施成效

（1）进一步提升建设项目用地保障能力

认真落实项目工作法，创新项目用地报批工作方法，推行项目用地报批，推行用地报批任务项目化、项目清单化、清单具体化，一项目一清单，逐项明确工作时限、工作内容、责任主体等，实现项目用地报批时限大幅缩短，将原来的用地报件组件3到6个月缩短到60日左右完成组卷并上报州、省级审批。

全力做好项目用地保障工作，助力永仁县经济社会发展。重点完成永仁宜莲光伏基地谢腊230MW复合型光伏电站、三峡永仁县杨家湾子188MW复合型光伏发电项目、麦冲河光伏项目等光伏项目用地报批，重新开展永仁宜莲光伏基地（班三界、小木马）300MW复合型光伏电站项目用地选址及报批工作。完成永攀物流港二期成片开发方案审批及建设用地报批工作。开展中山水库、长箐水库等重点水利建设项目用地报批工作。

（2）全力保障好省、州“四个一百”重点建设项目、全县“十四五”期间重大项目、民生项目等基础设施项目建设用地根据业主项目进度安排，跟踪掌握项目推进情况，实行重点建设项目用地保障告知制，及时合理安排用地报批时序，提高报批效率，重点做好永攀物流港二期建设用地、中山水库、长箐水库、大理至攀枝花高速公路、乡镇集体批次用地等建设用地报批、保障工作，服务全县基础设施项目建设用地需求。

（3）做好光伏项目用地保障

根据业主项目选址、工作推进情况及用地需求，提前介入，主动服务，加强与业主及相关行业主管部门的沟通衔接，做好用地报批指导，加快用地组卷报批，切实做好光伏重点建设项目的用地保障工作。重点做好永仁杨家湾子、宜莲光伏基地谢腊230MW复合型光伏电站、麦冲河光伏等光伏项目建设用地保障工作。配合发改、光伏企业开展光伏项目选址等相关工作。

（4）临时用地审批及复垦工作

根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》相关要求，严格落实临时用地管理各项工作，进一步加强和规范临时用地审批、监管、复垦、验收等各项工作，重点做好永大高速项目18个到期临时用地的复垦、验收的相关工作。根据攀大高速公路推进进度及时配合开展好临时用地选址、审批等相关工作。

（5）严格落实耕地用途管制要求

认真贯彻落实坚决遏制耕地“非农化”、严控耕地“非粮化”的有关规定和要求，认真组织开展“违法违规占用耕地绿化造林或将耕地转为园地等其他类型农用地问题”整治工作，通过严格落实耕地“占补平衡”和“进出平衡”措施，严守耕地红线。

（6）加强设施农用地管理

认真贯彻执行《云南省自然资源厅云南省农业农村厅关于进一步改进设施农业用地管理有关问题的通知》《云南省自然资源厅云南省农业农村厅云南省林业和草原局关于严格耕地用途管制的实施意见》的相关要求，严格控制新增畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等占用一般耕地，严禁占用永久基本农田，设施农用地占用耕地的，切实落实耕地“进出平衡”工作，编制耕地“进出平衡”方案。充分利用“全国设施农用地监测监管系统”，强化设施农业用地上图入库备案信息监管，全面、准确掌握设施农业用地情况。

（二）地质灾害防治县级配套资金146.47万元。

1.项目名称

地质灾害防治县级配套资金

2.立项依据

楚雄州人民政府办公室关于加强地质灾害防治专项资金管理的通知（楚政办通[2014]44号）。

3.项目实施单位

永仁县自然资源局

4.项目基本概况

各级各相关部门要认真贯彻落实中央、省、州党委政府的决策部署，既要充分认识到迅速抓好当前地质灾害防治工作的紧迫性和艰巨性，又要充分认识到做好地质灾害防治工作的长期性和复杂性，切实增强责任感和紧迫感，进一步加强组织领导，细化工作措施，早动员、早部署、早防范、早准备，做到责任落实不含糊、思想动员不懈怠、防灾措施不落空、扭住重点不放松，全力以赴、用心用力做好今年地质灾害防治各项工作，最大限度地减少人民群众生命财产损失。

5.项目实施内容

进一步对项目进行合理分类，确保资金用于最危重、能最大限度保护群众生命财产的项目上。要强化应急技术和管理机构硬件能力建设，支持基层部门配备必要的应急抢险、应急通信、监测预警和其他专业设备，提升基层地质灾害防治和应急能力。

县市筹集的地质灾害防治专项资金由县市统筹安排使用，主要用于因地质灾害搬迁避让工程、小型地质灾害治理工程项目的组织实施（含前期工作、竣工验收等经费）和本级负责的调查评价、监测预警、应急体系建设等支出，以及对监测人员奖励支出。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于2023年部门预算的批复》（永财预〔2023〕25号）批复下达地质灾害防治县级配套资金146.88万元。

7.项目实施计划

地质灾害监测补助经费。根据省国土资源厅、省财政厅《关于印发云南省地质灾害监测员和监测补助经费管理办法的通知》（云国土资〔2014〕28号）规定，从2015年起，地质灾害监测经费省级不再专项安排，从省级切块补助资金和州、县自筹专项资金中安排。标准按照每年每名1500元发放，其中：州级安排1000元，县级安排500元。

地质灾害搬迁避让工程资金。搬迁避让工程资金按照每户补助5万元安排，其中：从州统筹的地质灾害防治专项资金中安排3万元，从县市级自筹资金中安排2万元。各县市人民政府要积极整合其他有关搬迁补助资金， 提高资金使用效益。搬迁避让工作要遵循“政府引导、群众自愿、整合资金、建新拆旧、民办公助、补助到户、实事求是、量力而行”的原则。直接补助到户的搬迁避经费不得低于总额的70%。

8.项目实施成效

加强地质灾害防治是坚持以人为本、关注民生的具体行动，是保障人民群众生命财产安全、维护社会和谐稳定的迫切需要，是改善生态环境、促进全县经济社会又好又快发展的重要举措。各级各相关部门要认真贯彻落实中央、省、州党委政府的决策部署，既要充分认识到迅速抓好当前地质灾害防治工作的紧迫性和艰巨性，又要充分认识到做好地质灾害防治工作的长期性和复杂性，切实增强责任感和紧迫感，进一步加强组织领导，细化工作措施，早动员、早部署、早防范、早准备，做到责任落实不含糊、思想动员不懈怠、防灾措施不落空、扭住重点不放松，全力以赴、用心用力做好今年地质灾害防治各项工作，最大限度地减少人民群众生命财产损失。

（三）永仁县国土空间规划编制及多规合一实用性规划补助经费50万元。

1.项目名称

永仁县国土空间规划编制及多规合一实用性规划项目

2.立项依据

《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）。

3.项目实施单位

永仁县自然资源局

4.项目基本概况

做好“三区三线”成果宣传工作。一是加强组织领导，全面安排部署。制定印发了《永仁县人民政府关于正式应用“三区三线”划定成果数据作为报批建设项目用地依据的通知》，明确了工作目标和宣传重点，指导全县切实应用“三区三线”划定成果做好各类项目建设用地报批、设施农业用地管理、农村宅基地联勘联审、耕地“非农化”“非粮化”整治、相关专项规划编制等工作，紧密联系各相关部门和单位，形成合力，强力推进，切实增强宣传工作的针对性和实效性。二是精编各类宣传素材。紧紧围绕“三区三线”成果，将“三线”分布、法律法规、划定面积等方面内容，印制成宣传手册，通过各乡镇人民政府和县级部门办公室进行发放。制作村域分布图，在各村组党员活动室、小组文化活动室等公共场所广泛张贴，确保全面覆盖，发放到位。三是建强基层宣传队伍，深入开展入户宣传。组织自然资源系统干部职工深入各乡镇对土地规划专管员开展“三区三线”知识讲座。土地规划专管员掌握政策后，回到各村组入户开展宣传工作，做到一对一、面对面进行宣讲。四是以村庄规划编制优化完善为契机，在村庄规划文本中加入三区三线章节，完善村域“三线”分布、法律法规、划定面积等内容。

科学编制规划。2023年6月底完成县级国土空间规划编制审批，2023年9月底完成乡镇级国土空间规划编制审批，12月底前完成村庄规划编制审批，实现规划全覆盖。落实省州国土空间规划的约束性指标和管控要求，合理布局重大基础设施、城乡公共服务设施及产业发展用地，助推乡村振兴。

用好国土空间规划成果。以“三调”数据为基础，根据“三区三线”确定的资源环境承载能力和国土空间开发适宜性，持续优化生产、生活、生态空间布局，优化完善已实施的城乡规划及已完成编制的村庄规划设计，尽快形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的“一张底图”，切切实实综合统筹生态、农业和城镇系统功能，确保国土空间规划能用、好用、管用。

健全国土空间总体规划与专项规划衔接机制。加强与各部门的沟通协作，力争专项规划与国土空间总体规划协同部署、协同研究、协同编制和协同实施，促进两个规划内容的相互支撑。

推进城乡规划管理。一是加快推进永仁县城老城区、各乡镇集镇区控制性详细规划编制工作。二是深入推进“多审合一”“多证合一”及规划许可证审批制度改革，规范建设用地规划、用地相关审批手续依法办理。三是持续推进规划违法的认定工作。对城市规划区未取得工程规划许可证或者未按照许可内容进行建设的建筑开展违法认定工作。

5.项目实施内容

（1）县级国土空间规划编制情况。

目前完成的10个专题研究报告已通过审查，在修改完善，

总体规划文本已形成初稿。2022年 10月14日，永仁县“三线”划定成果取得自然资源部批准。批准划定全域永久基本农田22.54万庙，占全县稳定耕地的89.71%，生态保护红线84.44万亩、占全县国土面积的26.22%，城镇开发边界线1.23 庙，占

（2）乡镇级国土空间规划编制情况。永仁县人民政府已批

准我局开展永仁县乡镇级国土空间规划编制工作，并将180元规划编制经费纳入2023年政府财政预算给予解决。

（3）村庄规划编制情况。

“干部规划家乡行动”工作开展情况。云南省“干部规划家乡行动”正式启动以来，永仁县共组织培训239场次，涉及乡、村组干部、部分回乡公职人员、村民代表共2986人次，返乡干部为家乡规划编制及未来发展建言献策3654条，深入基层调研、为民办实事1974件，干部自发为家乡未来发展捐款26.47万元。

2021年度、2022年度村庄规划编制情况。一是全县63个村（社区），村庄规划编制任务54个。2021年度、2022年度年完成43个村庄规划编制并通过审查，并根据永仁县“三区三线”划定成果完成优化完善工作。目前，正在开展规划公示工作，下一步，将按程序开展村民决议、审批、入库和系统编录等工作。二是剩余9个村（社区）已纳入县级国土空间规划及乡镇国土空间规划开展编制工作。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于2023年部门预算的批复》（永财预〔2023〕25号）批复下达地质灾害防治县级配套资金146.88万元。

7.项目实施计划

（1）乡镇级国土空间规划编制情况。

永仁县人民政府已批准我局开展永仁县乡镇级国土空间规划编制工作，并将180元规划编制经费纳入2023年政府财政预算给予解决。目前，正在开展项目招投标_ I作并发布招投标公告，将于2023年2月28日确定规划编制技术单位。确定技术单位后将立即开展规划编制工作，根据省州要求的时间节点，在2023年9底前完成规划审批工作。

（2）村庄规划编制情况。

2023年村庄规划编制任务落实情况。一是2023年11个村庄规划编制任务，已落实编制技术单位并开展村庄规划编制工作，力争2023年9月底前完成审批。

8.项目实施成效

同步构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。基于国土空间基础信息平台，整合各类空间关联数据，着手搭建从国家到市县级的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，形成覆盖全国、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”。

（四）县耕地保护和占补平衡工作专班工作经费20万元。

1.项目名称

县耕地保护和占补平衡工作专班工作项目

2.立项依据

永政通〔2022〕21号永仁县人民政府关于印发《永仁县耕地占补平衡项目和城乡建设用地增减挂钩项目奖补方案》的通知。

3.项目实施单位

永仁县自然资源局

4.项目基本概况

用于耕地保护专班开展好专班各项工作，各专班根据工作开展情况进行适时调度。莲池溪谷、“四美”乡村、精致县城建设、鲜活哲林果汁、肉牛养殖、国企改革等重点项目工作按县委已明确的工作要求，各有关部门结合工作实际，找准定位，明确责任分工，强化协调配合，确保各项工作落到实处。

5.项目实施内容

负责统筹、协调、督促、推进、落实相关重要专项、重点产业和重大项目建设工作。认真落实县委、县政府的相关工作部署及要求，认真执行和圆满完成专班工作方案明确的各项目标任务。认真完成牵头领衔领导、专班组长及专班办公室交办的其他工作。

6.资金安排情况

《永仁县财政局关于2023年部门预算的批复》（永财预〔2023〕25号）批复下达县耕地保护和占补平衡工作专班工作经费20万元。

7.项目实施计划

在每次指标变现时按交易指标数水田2000元/亩（乡镇1000元、村400元，组600元）、耕地数量1000元/亩（乡镇500元、村200元，组300元）的标准安排补充耕地奖补资金给乡镇、村、组用于支持乡村振兴，资金可按不超过40%的比例用于发展村集体经济。资金在每次指标变现分配时留足，计入项目成本，由州级分配到各县市，具体方案由县市政府确定。为鼓励县市政府加快补充耕地项目实施、验收、入库工作，按照当年任务完成情况，将州级分成比例中的5%用于奖励给完成任务的县市，未完成任务的县市扣减5%的收益分配。根据年度考核情况，由州自然资源规划局将县市奖惩方案报州人民政府审定后纳入年度结算环节办理。

县人民政府：负责统筹年度计划和目标任务落实及项目全链条组织实施。负责行政区域内耕地后备资源调查、拟定项目实施计划，开展具体项目踏勘论证、可研、规划、设计、立项等前期工作，负责项目区的宣传动员、权属调整工作，结合实际测算地表附着物的补偿标准、项目实施期间土地承包经营权流转费用标准和种植管护费用标准，将所需补偿资金纳入投资计划；负责督促项目区所在乡镇人民政府、县市级相关部门参与项目实施各项工作；参与监督监管行政区域内项目实施；负责项目组织实施、新增耕地后期管护、报备入库等；负责统筹解决耕地占补平衡工作中遇到的矛盾、困难和问题。五年管护期满后因耕地属性发生改变，被核减指标的由被扣减县市负责。

8.项目实施成效

加快推进我县耕地占补平衡项目和城乡建设用地增减挂钩项目工作，有效增加耕地面积，提高耕地质量，充分调动乡镇人民政府组织实施耕地占补平衡项目和增减挂钩项目的积极性，县人民政府采取财政资金“以奖代补”方式推进耕地占补平衡和增减挂钩项目工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县自然资源局2023年机关运行经费安排140.69万元，

与上年对比减少114.85万元，下降 44.94%，主要原因是：2023年政府购买人员经费预算支出大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县自然资源局资产总额582.18万元，其中，流动资产544.34万元，固定资产37.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（其中：公共基础设施原值0万元，政府储备物资0万元）。与上年相比，本年资产总额减少333.58万元（主要是流动资产减少），其中：固定资产减少15.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232703400100111