永仁县教育体育局2023年预算公开

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永仁县教育体育局2023年部门预算

编制说明

 

永仁县教育体育局2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县教育体育局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持国家教育方针，指导全县教育体育系统国家和省、州有关教育体育工作的方针政策和法律法规的执行和贯彻；根据省州相关规定起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。

2.对各类教育体育工作、经费等工作进行统筹规划和协调管理。

3.负责组织好各类高等、中等学历教育的招生考试及其他社会考试及各级学校招生工作；管理全县中小学生学籍。

4.负责对全县各级教育工作的管理、指导、审查、报批工作；负责学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

5.负责对全县教育体育系统的科研、科普、教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培养工作。

6.抓好全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校各类教育工作。

7.做好学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。

8.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；对各乡镇人民政府履行教育体育职责情况及各学校的工作进行监督、检查、评估。

9.统筹指导全县教育体育系统安全稳定和信访维稳工作。

10.负责全县体育赛事、竞技体育的组织和协调工作；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；贯彻《全民健身条例》，做好推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；做好全民健身基础设施建设和监督工作。

11.抓好教育体育系统党建引领工作、脱贫攻坚、统战和群团工作；配合派驻纪检组做好全县教育体育系统纪律检查工作。

12.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门共设置15个内设股室，分别为：工委办公室、行政办公室、人事股、规划财务股、教育安全股、教育督导股、体育股、中小学财务核算中心、学校基本建设中心、教职工管理服务中心、学生资助中心、招生考试中心、教育体育科学研究室、体育训练中心、教师培训中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大高中教育改革力度，迅速提升高中教育教学质量；2.深化教育改革，提升学校管理水平；3.坚持以教育教学为中心，落实落细教育教学常规管理；4.坚持底线思维，全面加强学校疫情防控和校园安全工作；5.全面加强党建和学校思政工作，提高教师的道德素养和职业素养；6.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；7.持续推进学校财务由教育体育局监管以及学校食堂改革；8.学生食堂食材全部纳入政府招标采购，集中统一配送。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1566.61万元，其中：一般公共预算1566.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，非同级财政资金收入0万元。

与上年对比增加43.13万元，增长2.83%，主要原因是：2023年度减少了政府性基金收入，增加了项目收入，项目收入比上年度增加336.75万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1566.61万元，其中:本年收入1566.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1566.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.13万元，增长2.83%，主要原因是：2023年度减少了政府性基金收入，增加了项目收入，项目收入比上年度增加336.75万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1566.61万元。财政拨款安排支出1566.61万元，其中：基本支出908.26万元，与上年对比减少300.42万元，下降24.86%，主要原因是：上年度政府购买服务人员经费纳入基本支出预算，本年度政府购买服务人员经费纳入项目预算；项目支出658.35万元，与上年对比增加343.55万元，增长109.13%，主要原因是：本年度政府购买服务人员经费纳入项目预算，新增了高层次引进人才经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205 教育支出1263.35万元，主要用于：2050101 行政运行:634.00万元，2050102 一般行政管理事务:335.10万元,2050201 学前教育:67.63万元,2050204 高中教育:26.62万元,2050299 其他普通教育支出:200.00万元。

207 文化旅游体育与传媒支出24万元，主要用于：2070308群众体育：24.00万元。

208 社会保障和就业支出147.94万元，主要用于：2080501 行政单位离退休:35.69万元,2080502 事业单位离退休:18.74万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:88.51万元，2080801死亡抚恤：5.00万元。

210 卫生健康支出66.07万元，主要用于：2101101 行政单位医疗:11.30 万元,2101102 事业单位医疗:33.06万元,

2101103 公务员医疗补助:18.94万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.77万元。

221 住房保障支出65.25万元，主要用于：2210201 住房公积金:65.25万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.40万元，较上年增加4.40万元，增长88.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县教育体育局2023年公务接待费预算为3.40万元，较上年增加0.90万元，增长36.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。

增加的原因是：上级开展工作督查增多，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加3.50万元，增长140.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加3.50万元，增长140.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：公务车辆使用年限较长，增加了维修成本，上年度因经费紧张，维修费用未结清，本年度需要尽快支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府购买服务人员经费项目

1.项目名称

政府购买服务人员专项经费

2.立项依据

政府常务会议通过

3.项目实施单位

永仁县教育体育局

4.项目基本概况

用于政府购买服务人员专项经费支出：劳务费：200.00万元（用于临聘人员劳务费开支）。

5.项目实施内容

面向全县所有教育学校公开临聘校园安保及后勤人员，用于充实学校安全保卫及食堂后勤保障。

6.资金安排情况

县级财政安排政府购买服务人员专项经费200.00万元，用于临聘校园安保及后勤人员补助经费开支。

7.项目实施计划

根据县政府常务会议决议，全县公开招聘临聘人员用于充实学校安保及后勤工作。全县每年投入200.00万元，人数及具体金额由各学校上报人数后教育体育局安排调配及资金下拨。

8.项目实施成效

一是解决了部分人员的临时务工问题；

二是提高了校园的安全以及后勤保障工作。

（二）国家教育各类统一招生考试及报名经费项目

1.项目名称

国家教育各类统一招生考试及报名经费

2.立项依据

依据国家招生考试要求，组织实施考试及报名工作。

3.项目实施单位

永仁县教育体育局

4.项目基本概况

用于全县各级各类招生考试及报名经费的支出：办公费（包括上缴的招生考试报名费）20.00万元；差旅费（用于试卷接送等支出）2.00万元； 维修费（用于考务工作相关设备的维修、维护）1.60万元；培训费（用于组织考务工作的培训支出）3.40万元； 专用材料费（用于购置考试相关材料的购置）1.00万元；劳务费（用于考务工作相关的劳务支出）2.00万元。

5.项目实施内容

组织涉及考试的师生及时按照国家招生考试委员会要求参加各级招生考试工作。

6.资金安排情况

县级财政安排国家教育各类统一招生考试及报名经费30万元，用于组织全县师生参加各级各统一招生考试及报名工作。

7.项目实施计划

根据国家招生考试委员会要求及文件通知，认真做好招生考试及报名工作。

8.项目实施成效

一是按时按质按量完成国家统一招生考试及报名工作；

二是让每一位考生都能享受到优质的考试及报名服务工作，确保每一位学生都能在优质环境下参加每一场招生考试。

（三）高层次人才引进专项经费经费项目

1.项目名称

高层次人才引进专项经费

2.立项依据

政府常务会议通过

3.项目实施单位

永仁县教育体育局

4.项目基本概况

用于高层次人才引进专项经费支出：生活补助：250万元（用于高层次人才引进专项经费开支）。

5.项目实施内容

引进的高层次人才生活补助的发放（按月发放）。

6.资金安排情况

县级财政安排高层次人才引进专项经费250万元，用于引进的高层次人才生活补助的发放。

7.项目实施计划

根据县政府常务会议决议，从外地引进高层次人才参与学校管理，全县每年投入250万元用于引进的高层次人才生活补助的发放。

8.项目实施成效

一是解决了部分人员的临时务工问题；

二是提高了校园的安全以及后勤保障工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县教育体育局2023年机关运行经费安排399.03万元，与上年对比增加50.4万元，增长14.46%，主要原因是2023年度人员增加，人员工资增加，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县教育体育局资产总额2692.05万元，其中，流动资产2684.83万元，固定资产7.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加733.23万元，其中固定资产减少1.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53232703302200111