云南省永仁县第一中学2023年预算公开

2023年部门预算总支出3252.87万元。财政拨款安排支出3252.87万元，其中：基本支出2961.83万元，与上年对比增加114.97万元，增长4.04%，主要原因是：人员经费正常增长，保运转经费正常增长；项目支出206.04万元，与上年对比增加185.84万元，增长920.00%，主要原因是：本年度项目数量增加。财政专户管理资金支出85.00万元，与上年对比增加85.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增公益性岗位外食堂临聘人员及安保人员经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出2184.48万元，主要用于：2050203初中教育：561.95万元，2050204高中教育：1622.49万元，2050701特殊学校教育：0.04万元。

208社会保障和就业支出 503.67万元，主要用于：2080502事业单位离退休：132.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：327.58万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：37.41万元，2080801死亡抚恤：6.42万元。

210卫生健康支出243.07万元，主要用于：2101102事业单位医疗：164.81万元，2101103公务员医疗补助：69.43万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：8.83万元。

221住房保障支出236.65万元，主要用于2210201住房公积金：236.65万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省永仁县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省永仁县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的原因是：2022、2023年均无预算。

（二）公务接待费

云南省永仁县第一中学2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为16次，共计接待112人次。

增加的原因是：2023年有项目预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省永仁县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.0万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的原因是：2023年有公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）普通高中生均公用经费专项资金

1.项目名称

普通高中生均公用经费专项资金

2.立项依据

学生人数及补助标准。

3.项目实施单位

云南省永仁县第一中学

4.项目基本概况

能够有效保障学校正常运转，保障了学校的正常的教育教学次序，确保教师培训所需资金。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进我校教师身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

普通高中生均公用经费专项资金预算收入152.20万元。
        7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县普通高中生均公用经费专项资金实行专项管理。

8.项目实施成效

进一步加强学校的科学管理，改善办学条件，加大科研力度，提高教学质量。

（二）家庭经济困难学生生活补助专项资金

1.项目名称

家庭经济困难学生生活补助专项资金
         2.立项依据
        应享受学生数及学前教育家庭经济困难学生生活补助标准。
         3.项目实施单位
        云南省永仁县第一中学

4.项目基本概况

云南省永仁县第一中学2023年在校学生人数1792 人。

5.项目实施内容

按照标准，发放补助资金到符合享受学生，保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

下达我县生活费补助本级资金0.49万元。
        7.项目实施计划
     按照上级相关部门的文件要求，我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。教体局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，食堂收入资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。认真核算成本，严把采买关、核算关、验收关，经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生或家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。
        8.项目实施成效
     （1）通过项目的顺利实施，切实了减轻学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展。（2）通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。（3）项目的投入使用，使家庭经济困难学生得到补助，为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

（三）家庭经济困难学生国家助学金专项资金

 1.项目名称

家庭经济困难学生国家助学金专项资金

 2.立项依据

应享受学生数及家庭经济困难学生生活补助标准。

 3.项目实施单位

云南省永仁县第一中学

4.项目基本概况

对家庭经济困难学生提供生活补助。

5.项目实施内容

保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

按照标准，发放补助资金到符合享受学生。

7.项目实施计划

下达我县生活费补助本级资金2.45万元

8.项目实施成效

帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升教育巩固率；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省永仁县第一中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0%，主要原因是：云南省永仁县第一中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省永仁县第一中学资产总额4640.35万元，其中，流动资产778.27万元，固定资产3862.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。   

监督索引号53232703300500111