中国共产党永仁县委政法委员会2021年度部门决算

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目录

第一部分  中国共产党永仁县委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党永仁县委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永仁县委员会政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。从宏观上组织领导永仁县政法各部门的工作。其主要职责和任务是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法各部门党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；落实中央、省、州各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化学思践悟，把握政治方向

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一是在学懂弄通做实上下功夫，在学习贯彻中走在前、作表率，自觉做坚定信仰者和忠实践行者。二是在学习宣传上下功夫，紧密结合实际，精心组织、周密部署，依托理论学习中心组学习、专题宣讲、三会一课、主题党日等形式开展宣传，全县政法系统开展政治轮训12场次、537人次，举办各类学习（培训）118场次、927人次，举办党史学习教育专题讲座42场次，主题党日活动60场次，组织政法干警到红色纪念馆和革命老区等参观学习213人次，营造学习宣传贯彻的浓厚氛围，实现层层覆盖、全员不落。三是在学深悟透、融会贯通、真信笃行上下功夫，把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来，让学习效果现实化，看得见、摸得着。

2、强化使命担当，忠诚履职尽责

（1）坚持党对政法工作的绝对领导。始终把政治建设放在首位，坚持以人民为中心的发展思想，提升政法工作水平。一是强化科学理论武装。二是严守政治纪律不松懈。三是坚持全面从严治党。

（2）社会大局持续安全稳定。切实增强政治警觉性、政治鉴别力，构建社会治安防控体系，坚决扛实疫情防控期间维护政治安全和社会稳定之责。一是全力维护社会大局稳定。二是抓实政法领域意识形态管控。三是抓紧对敌斗争和反恐工作。

（3）平安法治建设取得新进步。强力推进平安法治永仁建设，巩固提升群众安全感和满意度。先后5次荣获“省级先进平安县”称号，圆满实现了过境成昆铁路连续25年“五无”的目标，2021年上半年，全县群众安全感综合满意率为97.66，位居全省第3位、全州第2位。一是保持“严打”高压态势。二是强化命案防控工作。三是强化法治永仁建设。

（4）市域社会治理取得新进展。创新市域社会治理，初步形成具有永仁特色、永仁亮点的新模式，巩固提升群众安全感满意度。一是“德”字为先，激活基层治理内生力。二是“新”字落地，激活社会治理新动能。

3、强化队伍建设，扎实开展教育整顿

创新思路，做到“规定动作不走样，自选动作有特色”，以教育整顿的实际成效推动政法工作上新台阶。全县281名在职在编政法干警参加教育整顿。聚焦“七大顽瘴痼疾”和人民群众反映强烈的执法司法问题，坚持分类施策、靶向整治、标本兼治。把教育整顿与深化全面从严管党治警结合起来，以更大的力度和强度全面深化司法体制改革，规范执法办案和服务群众新措施，让广大人民群众切身感受到了教育整顿带来的新变化新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党永仁县委政法委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构7个，分别是办公室、政治安全反邪教协调与维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、执法监督室、新闻宣传与信息化室、政治部和队伍建设干部人事室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委政法委员会部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

中国共产党永仁县委政法委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委政法委员会部门2021年度收入合计489.45万元。其中：财政拨款收入488.46万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.99万元，占总收入的0.20%。比上年对比，增加55.27万元，增长12.73%，增加的主要原因是人员增加工资福利增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委政法委员会部门2021年度支出合计357.80万元。其中：基本支出279.87万元，占总支出的78.22%；项目支出77.93万元，占总支出的21.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少80.42万元，下降18.35%，减少的主要原因是严格控制支出加强报销管理，项目建设资金，奖励补助未支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党永仁县委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出279.87万元。与上年对比，减少34.65万元，下降11.02%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.38万元，占基本支出的84.46%。办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等公用经费43.49万元，占基本支出的15.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党永仁县委政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.93万元。与上年对比，减少45.77万元，下降45.77%。减少的主要原因：项目建设资金，奖励补助未支付。具体项目开支及工作开展情况如下：开展综治维稳扫黑除恶工作、雪亮工程前期工作、慰问春节期间值班干警及人员、政法队伍教育整顿工作专项工作、9.26交通事故应急处置经费等工作，用于商品和服务支出52.45万元（办公费15.68万元，印刷费22.31万元，邮电费2.37万元，差旅费5.02万元，劳务费3.82、会议费1.34万元，公务用车运行维护费1.91万元）；对个人和家庭的补助生活补助4.15万；资本支出21.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出357.80万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少80.42万元，下降18.35%，减少的主要原因是严格控制支出加强报销管理，项目建设资金，奖励补助未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出277.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。主要用于在职人员工资福利支出178.00万元，商品和服务支出68.66万元，对个人和家庭补助支出8万元，资本性支出22.49万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于品和服务支出14.58万元，资本性支出0.3万元。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出29.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于退休人员工资6.90万元，机关事业单位养老保险支出20.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.8万元。

  9.卫生健康（类）支出18.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于行政单位医疗12.4万元，公务员医疗补助6.02元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房公积金支出17.51万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于品和服务支出0.5万元。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.62万元，完成预算的102.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.09万元，完成预算的102.67%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算的102.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因省州级检查增加接待次数增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降0.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.13万元，下降26.88%；公务接待费支出决算增加1.09万元，增长248.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因省州级检查增加接待次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占66.88%；公务接待费支出1.53万元，占33.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.53万元。其中：

国内接待费支出1.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展综治维稳扫黑除恶工作、雪亮工程工作、政法队伍教育整顿工作专项工作、产生的接待22批次及167人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委政法委员会部门2021年机关运行经费支出32.74万元，与上年对比，减少13.15万元，下降28.65%，主要原因是严格控制支出加强报销管理。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党永仁县委政法委员会部门资产总额234.68万元，其中，流动资产207.54万元，固定资产27.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135.30万元，其中固定资产增加1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占用使用情况表

                                                    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	234.68	207.54	27.14				27.14	0	0	0	0

 

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53232700121601111