永仁县公安局2021年度部门决算公开

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永仁县公安局2021年度部门决算

 

目录

第一部分 永仁县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下对社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、着力维护社会政治稳定。调整优化警种警力，全力抓好“情指勤督舆”建设工作。圆满完成了重要会议、重大活动、敏感节点的安保维稳任务26场次。永仁公安检查站充分发挥“过滤器”“防火墙”作用，共核查车辆70万余辆，核查人员139万余人；抓获在逃人员 17人，查获三非人员2人，切实筑牢了环滇安保圈第一道防线，被省公安厅荣记集体二等功。

2、严厉打击各类违法犯罪。2021年以来，共接有效警情3672起（同比上升29%）；立刑事案件440件（同比下降6.9%），破219件（同比下降3.4%），破案率为49.77%（同比上升1.5个百分点）；年内破命案1件；抓获上网逃犯16人；立电诈案件86件，破30件，抓获电诈人员7人。常态化开展扫黑除恶斗争，核查线索8条，办结4条。

3、强化社会公共安全管理。一是加强治安乱点整治，开展47次清查整治；受理行政案件828起（同比上升18.2%），查处722起（同比上升12.9%），查处率87.2%（同比下降2.4个百分点）；收戒吸毒人员7人；开展“两周三查、三查四告知”385家次，查处违法案件21起。二是严格落实重点群体、重点人员动态管控，为全州唯一一家符合申报全国信访工作示范县提供了坚强保障。三是加强重点人管理、社会面巡逻防控和矛盾纠纷排查化解，最大限度消除命案诱因；创新开展家庭矛盾、婚恋纠纷等“重点警情快处派单制”工作。排查化解矛盾纠纷647起，摸底排查精神病人672人、列管26人；四是加强交通安全管理。认真开展酒驾、醉驾、减量控大等专项整治，全面排查清理道路安全隐患53项，已整改30项，正在整改23项。共查处交通违法30256起（同比上升90.63%），未发生一次死亡3人以上的道路交通事故。五是强化监所管理，确保监所绝对安全。今年拘留所、看守所收拘收押186人次。六是认真落实落细疫情防控措施，扎实做好人员数据核查推送，严格执行一线执勤民警和监管场所疫情防控要求，密切关注涉疫不稳定因素，扎实做好处突准备工作。年内共完成涉疫人员数据核查推送175期471人。

4、全力夯实基层基础。一是投资1202万元县公安局业务技术用房已完成主体工程建设；两个无房派出所已纳入十四五规划项目上报正在开展可研工作。二是加强信息化建设和智慧公安检查站信息化实战应用。检查站智慧效能在今年4月公安部“红蓝对抗2021”缉毒实战大比武中得到检验和发挥。三是加快基础设施改造升级。投资128万元完成了执法办案场所一平台三中心建设，投资65万元对监管场所修缮改造。四是强力推进男性家族Y库建设，共录入家系10688个，已采集血样8724份，覆盖6384个家系。

5、强化执法规范化建设。严格落实案件“五级”审核把关机制，加强受立案监督和刑事案件“两统一”工作。共巡查行政案件281件、刑事案件523件；未发生绝对不捕、不诉案件。

6、加大“放管服”改革力度。认真落实“我为群众办实事”，推出“十项便民服务措施”。共办理治安类事项10038件、交通类业务15865件。

7、不断加强公安队伍建设。扎实开展队伍教育整顿和党史学习教育，坚持严管厚爱。今年，全县公安机关共7个集体和46名人员受各级表彰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县公安局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

永仁县公安局现有内设机构22个和1个看守所（含拘留所），分别是指挥中心、政工监督室、警务保障室、督察大队、网安大队、法制大队、国保大队、法治大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、巡特警大队、检查站、永定派出所、宜就派出所、莲池派出所、维的派出所、猛虎派出所、中和派出所、永兴派出所、方山派出所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县公安局部门2021年末实有人员编制151人。其中：行政编制151人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员135人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县公安局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县公安局部门2021年度收入合计4,084.03万元。其中：财政拨款收入3，966.27万元，占总收入的97.12%；其他收入117.76万元，占总收入的2.88%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%。比上年对比，减少529.05万元，下降11.47%，减少的主要原因项目经费减少，中央省州补助经费收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局部门2021年度支出合计4，652.56万元。其中：基本支出3，371.19万元，占总支出的72.46%；项目支出1，281.36万元，占总支出的27.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少817.25万元，下降14.94%，减少的主要原因是项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3，371.19万元。与上年对比，减少251.74万元，下降6.95%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,630.41万元，占基本支出的78.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费707.71万元，占基本支出的21.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县公安局机关、派驻机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,281.36万元。与上年对比，减少565.52万元，下降30.62%。减少的主要原因：2021年项目支出减少，2020年建设的方山检查站建设项目完成。具体项目开支及工作开展情况如下：预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、危险物品;管理户口、居民身份证、出入境有关事务;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范等工作，用于商品和服务支出386.57万元（差旅费84.21万元，印刷费10.12万元，电费6.13万元，邮电费0.3万元，维修（护）费14.83万元，公务用车运行维护费53.07万元，租赁费161.59万元，专用材料费8.22万元，委托业务费28.68万元，被闭购置费5.11万元，劳务费12.56万元，咨询费1.75万元）；对个人和家庭的补助53.74万元；资本支出（基本建设）648.95万元；资本支出192.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4，571.10万元，占本年支出合计的98.25%。与上年对比，减少855.87万元，下降15.647%，减少的主要原因：2020年建设的方山智慧检查站建设项目完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出3，861.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%，主要用于公安支出3812.57万元，监获支出48.84万元。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出329.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于退休人员工资90.98万元，机关事业单位养老保险支出224.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.3万元。

  9.卫生健康（类）支出188.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于行政单位医疗127.23万元，公务员医疗补助61.21元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出184.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于住房公积金支出184.76万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为83.29万元，超出预算的333.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及车辆运行维护费支出决算为70.21万元，超出预算的468%，由于公安的特殊性，我局实有的23辆执法执勤用车运维护费用和公务用车购置费由转移支付资金中的办案业务费和装备经费支出，故和预算差距较大。公务接待费支出决算为13.07万元，完成预算的130.7%，我局严守中央八项规定，严格公务接待审批，公务接待费比预算数增加3.07万元，是因为2021年办理专案数增加，加之各种安保任务增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少45.27万元，下降35.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出比去年决算数减少50.41万元，下降41.79%；公务接待费支出比去年决算数增加5.13万元，增长64.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比去年减少加45.27万元是因为2020年新购置了3辆执法执勤用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70.21万元，占84.38%；公务接待费支出13.07万元，占15.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出70.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于公安执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.07万元。其中：

国内接待费支出13.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1434人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作中执法办案、检查督察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局部门2021年机关运行经费支出707.71万元，与上年对比，减少66.26万元，下降8.62%，主要原因是办公费和劳务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县公安局部门资产总额6，355.89万元，其中，流动资产1，145.15万元，固定资产3817.82万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1392.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196.44万元，其中在建工程减少195.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占用使用情况表

                                                    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6355.89	1145.15	3817.82	3255.04	76.24		486.54	0	1392.92	0	0

 

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额908.45万元，其中：政府采购货物支出218.7万元；政府采购工程支出638.65万元；政府采购服务支出51.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232700131201111