永仁县总工会2021年度部门决算

监督索引号53232700171101000 

  

目录 

第一部分  永仁县总工会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

  

  

第一部分  永仁县总工会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1．根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作。 

2．坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3．坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。 

4．加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推动基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5．研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。 

6．紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。 

7．积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。 

8．加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训计划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9．推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。 

10．协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。 

11．大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12．做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。 

13．组织承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。（二）2021年度重点工作任务介绍 

2021年永仁县总工会紧紧围绕州总、县委县政府的部署，一是抓政治引领，凝聚职工力量，一年来，县总工会以庆祝中国共产党成立100周年系列活动为主线，通过召开全委会、党组中心组学习、专题党课、进企业专题宣讲等形式，组织动员工会干部和全县广大职工全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会、省第十一次党代会、州第十次党代会、州第十次工代会、县第十四次党代会精神。联合相关部门举办了“红土地之歌”演讲比赛、“学党史坚定不移跟党走履职尽责不懈奋斗新征程”诗歌朗诵比赛、“民法典与我同行·共创美好生活”演讲比赛、组织参与“百年圆梦·幸福启航”为主题的全国第九届“书香三八”读书征文等主题活动。牵头承办了永仁县庆祝中国共产党成立100周年“党的光辉照彝乡·彝乡人民心向党”书画作品展。成功举办永仁县第十届“工运杯”职工运动会。11月召开永仁县工会第十次代表大会，全面总结五年来全县工会工作，安排部署今后五年工会工作任务。牢牢把握工人运动新时代主题，忠实履行好了工会引导职工群众听党话、跟党走的政治责任；二是抓服务发展，提升服务水平。围绕县第十四次党代会提出的“建好三大园、打好三张牌”，联合相关部门开展了职工技术技能培训，推进困难职工技能培训促就业行动，组织开展交通、水利等重点工程劳动竞赛。工会干部职工积极投身产业发展、“一城三创”、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等重点工作。深化“四万三进”活动和学党史为民办实事工作，多方筹集38.3万元资金对太阳广场文化长廊进行修缮改造，进一步提升了城区职工群众文化休闲场所基础设施建设。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，注重发挥先进典型在推动社会经济发展、企业自主创新等方面的带头作用，营造了劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气；三是抓维权帮扶，维护社会和谐稳定。定期召开协调劳动关系三方四家联席会议4次，持续深化企事业单位民主管理，加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设，指导19家企事业单位按期召开了职代会。开展创建劳动关系和谐企业活动，企业集体协商提质增效晋级达标接受省级第三方验收获命名全省先进县称号（全省命名先进县20个），全县劳动领域和职工队伍思想稳定。扶贫帮困更加精准，通过精准识别、精准建档、精准施策、精准帮扶等措施。做好元旦、春节、五一等重大节庆期间的定期走访慰问工作，全年筹集资金30.6万元开展送温暖活动，对建档立卡困难职工、公安干警、劳动模范、省级驻村扶贫队员、环卫工人、保安员、患大病职工等共538名职工进行走访慰问。其中，“五一”期间对永大高速江底河特大桥施工段、永仁援瑞应急医疗队一线职工进行走访慰问。支持教育改革，积极开展“金秋助学”为12名困难职工子女圆了大学梦。组织6792名职工参加第十七期职工医疗互助活动，目前为640人次住院职工申请医疗互助补助金79.01万元。阵地建设不断加强，县职工服务中心建成投入使用，为职工会员提供信访接待、生活救助、职业介绍、技能培训、法律援助等帮助，依托“工惠卡”“职工驿站”“农民工服务站”等公益项目，开展关爱职工普惠服务，投入资金在职工会员较集中的麦拉工业园区、快递外卖企业等打造“职工驿站”12个、农民工服务站4个、爱心妈妈屋3个，州级职工书屋11个，为一线户外、户内劳动者和各行各业的职工群众解决饮水难、休息难、手机充电难、热饭难、维权难等实际问题，不断构建帮扶、维权、服务“三位一体”的职工服务体系；四是抓自身建设，构建风清气正政治生态。坚持和加强全面从严治党，抓实“六个年”工作和“十个一”警示教育，召开党组理论学习中心组学习9次，讲授专题党课4次，开展“两个责任”专题约谈2次9人，廉政提醒谈话2次16人。9至10接受了十四届县委首轮巡察。扎实开展教育学习活动，召开“小县要有大作为 小县要有大发展”解放思想大讨论学习研讨3次，将学习研讨成果转化成了推动永仁工会工作的动力。抓机关联村、社区“双报到双服务双报告”工作，为拉利坪、进化、支那3个村委会协调解决了机关联村工作经费共计3.5万元。牵头抓《永仁县新时期产业工人队伍建设改革实施方案》落实，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，发挥工会牵头作用，打造永仁赛丽茧丝绸有限公司、永仁共创再生资源利用有限公司改革示范点。坚持党建带工建，深入推进“农民工入会集中行动”和货车司机“九大群体”入会，加强快递外卖、网约车等新就业形态劳动者工会“双覆盖、双推进”工作。干部队伍建设得到加强，新招录7名工会社会化工作人员充实工会工作队伍，1名工会干部被组织提拔使用。工会经费地税代征工作稳步推进，工会经费收支管理得到加强，2021年共争取省总、州总各项补助资金共计51.35万元，补助基层工会经费共计101万元，基层基础力量进一步充实增强。通过全面加强从严治党和党风廉政建设工作的开展，切实筑牢了工会系统干部纪律和思想道德防线。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入永仁县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：永仁县总工会，其他事业单位0个。

内设机构4个，分别是办公室、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁总工会部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

永仁县总工会2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

（详见附件） 

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

永仁县总工会部门2021年度收入合计162.19万元。其中：财政拨款收入162.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年对比，减少37.97万元，下降18.97%，减少的主要原因是因为2021年人员减少，减少了工资福利支出和运行经费。 

二、支出决算情况说明 

永仁县总工会部门2021年度支出合计167.50万元。其中：基本支出163.18万元，占总支出的97.42%；项目支出4.32万元，占总支出的2.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少41.15万元，下降19.72%，减少的主要原因是人员工资支出减少，项目支出较2020年减少了周末赛装费。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障永仁县总工会机关正常运转的日常支出163.18万元。与上年对比，减少36.3万元，下降18.20%，减少的主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.29万元，占基本支出的96.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.89万元，占基本支出的3.61%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障永仁县总工会机为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.32万元。与上年对比，减少4.85万元，下降52.89%。减少的主要原因：2021年较2020年减少了周末赛装专项经费。具体项目开支及工作开展情况如下：开展脱贫攻坚驻村扶贫工作队驻村补助工作、贷免扶补专项工作，用于商品和服务支出4.32万元（办公费2.72万元，差旅费1.60万元）。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永仁县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出167.5万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少41.15万元，下降19.72%，减少的主要原因是减少的主要原因是人员工资支出减少，项目支出较2020年减少了周末赛装费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出112.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.12%。主要用于在职人员工资福利支出102.11万元，商品和服务支出9.92万元，对个人和家庭补助支出0.4万元，资本性支出0万元。 

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  8.社会保障和就业（类）支出32.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.63%。主要用于退休人员工资21.47万元，机关事业单位养老保险支出11.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元。 

  9.卫生健康（类）支出12.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于行政单位医疗7.02万元，公务员医疗补助5.07元。 

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于商品和服务支出0.3万元。 

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出9.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金支出9.80万元。 

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

永仁县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.3万元，完成预算的30.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的30.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是永仁县总工会严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降3.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降3.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是永仁县总工会严格执行厉行节约规定，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元。 

3.公务接待费支出0.3万元。其中： 

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门公务出差、调研接待4批次及48人次。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

永仁县总工会部门2021年机关运行经费支出5.89万元，与上年对比，减少10.33万元，下降63.69%，主要原因是2020年将公车补贴列入了其他交通费用，使上年的基数达。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，永仁县总工会部门资产总额3.72万元，其中，流动资产3.72万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.31万元，其中流动资产减少5.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  

国有资产占用使用情况表 

                                                    单位：万元 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3.72	3.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  

  

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产： 

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 

3、填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

第五部分  名词解释 

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

  

监督索引号53232700171101111