中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

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目  录

第一部分  中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规,研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；负责全县编制总量控制和动态调整，做好机构设置、编制和领导职数的核定工作；负责全县行政事业单位管理体制改革；负责全县机关、事业单位登记赋码工作，机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；完成县委、县人民政府和上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、聚焦优化协同高效，做深做实机构改革“后半篇文章”。一是推进机构职能人员全面深度融合。加强对改革后部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系。做好机构改革后续跟踪督导，完善上下基本对应的机构设置模式，保持改革后机构职能体系的总体稳定。二是构建优化协同高效的工作格局。推进乡村振兴、综合行政执法改革等8个方面的改革。

2、聚焦重点领域关键环节，机构编制得到高效保障。一是稳步推进检验检测机构整合改革，助推建好“三大园”打好“三张牌”。按照州委编办的工作要求，深入县农业农村等6家相关部门调研，制定改革方案，上报州委编办初审。二是厚植为民情怀，推动教育事业健康发展。按照省州推进义务教育教师“县管校聘”改革和基础教育校长职级改革工作要求，把“永仁人要办好永仁教育”作为年内重点解决的事项，积极提供机构编制工作保障。三是坚持民生底线，助力卫生事业长足发展。充实卫生健康机构编制配置，助力疫情防控工作。围绕核酸检测实验室建设等3项重点工作，积极做好用编计划，确保重点工作不断档。根据常态化疫情防控工作需要，及时做好编制的保障工作。

3.聚焦日常管理，机构编制精细化水平得到提高。一是事业单位登记管理水平不断提高。通过探索开展“不见面”登记，按时限做好年度报告，不断提升事业单位法人登记档案管理工作，事业单位登记管理水平有较大提高。二是机构编制统计工作扎实开展。充分发挥机构编制管理系统和日常人员编制审核的监督作用，把机构编制的执行情况作为办理机构编制事项的前置条件，促使各部门加强编制动态管理，及时更新完善系统数据，确保数据的真实性、准确性。三是强化监督，规范管理。严格执行用编上会审批和机构编制管理制度，建立和完善编制使用管理流程。

4、依法依规，严控严管，强化机构编制刚性约束。坚决贯彻落实“严控总量、盘活存量、优化结构、消化超编、保障急需”的严控严管机构编制的总要求，树立“过紧日子”的思想，将“严”的主基调贯穿全县机构编制管理始终。年内组成调研核查评估组，对全县党政群机关、事业单位开展机构编制核查工作，顺利完成了评估工作任务。坚持全县机关事业单位申请用编须经编委会研究同意，超编进人和人情用人的问题有效杜绝。严格加强用编管理和审批后的监管力度，筑牢“防线”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构5个，分别是综合股、机关股、事业股、登记股、监督检查和政策法规股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计204.29万元。其中：财政拨款收入204.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年的218.61万元相比，减少了5.06万元，下降6.55%，减少的主要原因年内有人员调出，相应的工资、各种社保费用也随之减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计203.49万元。其中：基本支出193.83万元，占总支出的95.25%；项目支出9.66万元，占总支出的4.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出的214.13万元对比，减少了10.64万元，同比下降了4.96%，减少的原因一方面是由于年内有人员调出，相应的工资、各种社保费用也随之减少。另一方面是2021年的项目当年没有支出完毕，需要在下年继续支付，所以导致与上年相比支出有所下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.83万元。与上年的201.54万元相比，增加了10.12万元，增幅达5.28%，增长的主要原因是提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.48万元，占基本支出的87.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.35万元，占基本支出的12.05%。在商品和服务支出的23.35万元中，其他交通费为11.85万元，主要是公务员随工资发放的公务交通补贴，剔除其他交通费后商品和服务支出的金额为11.41万元，人均支出为1.04万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.66万元，与上年的12.59万元相比，减少了2.93万元，下降23.27%，主要原因是2021年度加强管理，压缩相关的运转类支出，使印刷费、维修维护费、劳务费与上年相比大幅减少。主要项目开支及开展工作情况如下：党政机构改革经费3.5万元、事业单位改革经费1.88万元、网络运行维护经费3.67万元、机构编制管理工作经费0.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出203.49万元，占本年支出合计的100%。与上年的214.13万元相比，减少了10.64万元，下降4.96%，主要原因2021年内有人员调出，相应的工资、各种社保费用也随之减少，同时项目支出在年内没有支出完毕，因此与上年相比支出明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出158.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要用于工资福利支出125.31万元，商品和服务支出32万元，资本性支出1万元。

2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、社会保障和就业（类）支出18.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于退休人员工资2.25万元，机关事业单位养老保险15.8万元。

9、卫生健康（类）支出13.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于行政单位医疗9.22万元，公务员医疗补助4.14万元。

10、节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12、农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13、交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15、商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19、住房保障（类）支出13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于在职职工的住房公积金支出13.77万元。

20、粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23、其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24、债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25、债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

中共永仁县委编办2021年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2021年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	158.31	77.79%
社会保障和就业支出	18.05	8.87%
卫生健康支出	13.36	6.56%
住房保障支出	13.77	6.78%
合计	203.49	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为2.28万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，完成预算的64.4%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的51.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我办加强财务收支管理，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，特别是严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.28万元比2020年的2.47万元减少0.19万元，下降7.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降8.52%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降5.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是：一是进一步加强了公务用车的管理和保养，减少维修费和用油支出。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格落实好公务接待标准、陪餐人数和接待范围等规定，进一步精减接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占70.61%；公务接待费支出0.67万元，占29.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制培训会议、调研和到挂点扶贫联系点开展脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费0.67万元。其中：国内接待费支出0.67万元（其

中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我办检查指导工作和乡村工作人员到我办汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出23.34万元，与上年对比增加了1.54万元，增长7.06%。增长的主要原因改革任务增加，办公差旅等费用比上年增长。中共永仁县委编办机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费1.45万元、差旅费1.68万元、公务接待费0.67万元、劳务费2.34万元、工会经费2.74万元，公务用车运行维护费用1.61万元，其他交通费用11.85万元、其他商品和服务支出1万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室资产总额72.36万元，其中，流动资产17.23万元，固定资产55.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.43万元，其中：流动资产增加2.43万元，固定资产增加1万元。处置房屋建筑:0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	72.36	17.23	55.13		9.68				45.45		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、

 

上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

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