永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

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永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  永仁县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县人民政府扶贫开发办公室概况

 一、主要职能

（一）主要职能

永仁县人民政府扶贫开发办公室机构改革后是县人民政府的工作部门，属正科级的行政单位，其主要职能是负责全县各类中短期和长期扶贫项目规划的制定和组织实施，精准扶贫、精准脱贫等相关工作，以及各乡（镇）上报的年度扶贫整村推进项目的审核、上报、批准和组织实施；对乡（镇）上报的各年度信贷扶贫资金需求计划的上报、申报、审核、批准和组织实施；贫困农村农业人口易地扶贫开发项目的审核、上报和组织实施；贫困农村剩余劳动力的培训和转移输出；产业开发扶贫项目以及社会与外资扶贫项目的申报及管理等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.脱贫攻坚取得决定性胜利。面对脱贫攻坚收官战“必答题”和疫情防控“加试题”两题联考的重大考验，在县委、县政府的坚强领导和州办的精心指导、关心下，我办坚持新冠肺炎疫情防控和决战决胜脱贫攻坚两场硬仗一起打，巩固拓展脱贫成果与乡村振兴一起抓，严格落实“四不摘”要求，压紧压实“十大责任”，抓实挂牌督战聚合力，开展“四万三进活动”解民忧，奋力推动战“疫”战“贫”齐攻坚。全县建档立卡贫困人口6265户22245人全部脱贫，50个贫困行政村全部出列，2个贫困乡镇全部退出，整县如期摘帽，先后接受国家脱贫攻坚普查和省对县党委、政府脱贫攻坚成效考核、东西部扶贫协作考核，5年和今年的工作得到了省考核组的一致好评，全县脱贫攻坚取得了决定性成就，困扰永仁千百年来的绝对贫困问题历史性得到解决，为全面建成小康社会奠定了坚实基础，交出了鲜明特色的“永仁答卷”，践行了新时期扶贫人的初心和使命。

2.“十三五”规划圆满收官。“十三五”脱贫攻坚规划主要19项预期指标，8项指标超额完成，9项指标全面完成，2项指标因政策调整有一定差距。1建档立卡贫困人口15668人全部脱贫，实际脱贫22245人，超额完成预期指标；2建档立卡贫困行政村脱贫22个，实际脱贫50个（含28个提升村），超额完成预期指标；3贫困县脱贫摘帽，克期完成预期指标；4贫困地区农村常住居民人均可支配收入增速高于全省平均增速，我县农村常住居民人均可支配收入年均增长10.3%，超过全省平均水平；5建档立卡贫困村通村道路硬化率为100%，实际完成100%；6建档立卡贫困村中自然村通电率100%，实际完成100%；7建档立卡贫困村通宽带率100%，实际完成100%；8贫困地区解决农村饮水困难比例100%，实际完成100%；9实施易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口13378人，因易地扶贫政策调整实际完成2322人；10贫困村通广播电视率99%，实际完成100%，超额完成指标；11“4类重点对象”危房改造数2660户，实际完成5982户，超额完成预期指标；12建档立卡贫困户存量危房改造率100%，实际完成100%；13九年义务教育巩固率≥95%，实际小学巩固率达100%，初中巩固率达99.91%，超额完成预期指标；14村卫生室建设、改造47个，实际新建36个，修缮改造44个；15建档立卡贫困村100%有合格村医，实际完成100%；16建档立卡贫困人口因病致贫返贫户全面解决，已达到预期指标；17建档立卡贫困户参加新农合、城乡居民养老保险比例100%，实际达到100%；18建档立卡贫困村村集体经济年收入达到2-5万元以上，已全面完成预期指标；19贫困地区森林覆盖率72.5%，实际达到72.2%。坚持开发式扶贫方针，引导和支持所有有劳动能力的贫困人口依靠自己的双手创造美好明天。贫困群众“两不愁三保障”全面实现，工资性收入和生产经营性收入占比上升，转移性收入占比逐年下降，自主脱贫能力稳步提高。全县建档立卡贫困人口人均收入由2015年的3338.21元上升到2020年的10565.83元，年均增长43.3%。

3.接续推进“十大”冲刺收官专项行动。坚定信心决心，保持攻坚劲头不松、工作力度不减，坚决克服松劲厌战情绪、懈怠心理，做到目标不偏、焦点不散，盯细节、抓过程、保结果，持续抓好贫困劳动力稳岗就业、产业扶贫、消费扶贫、易地扶贫搬迁后续帮扶、动态监测帮扶、扶贫对象动态管理、脱贫攻坚问题排查整改、扶贫资金项目管理、贫困攻坚、激发群众内生动力“十大”冲刺收官专项行动。一是持续抓实建档立卡贫困劳动力转移就业。全年完成建档立卡贫困劳动力转移就业9906人，达2019年外出务工人数的123.3%。二是持续抓实产业扶贫。按照“一户一策”原则，指导贫困户发展产业，积极融入全县“7+2”现代农业产业园建设和全省特色水果“一县一业”创建体系，到村到户产业扶贫政策精准落实，无漏户。全县313户新型经营主体带动有劳动能力的贫困户100%建立以订单、土地流转、基地打工就业为主要形式的利益联结机制。完成投资1150万元的17个村集体经济发展项目建设，提高了产业发展的规模化组织化程度。三是深化消费扶贫。始终把消费扶贫作为脱贫攻坚的重要抓手，着力推进“产销联动”，鼓励各类市场主体申报扶贫产品，全县18家企业37类产品进入国家扶贫产品认定“832”平台，商品价值总量达2.7685亿元。扎实开展消费扶贫月活动，发挥招商银行、上海嘉定区、百联集团帮扶优势，依托“拼多多”等线上线下渠道，开展多种形式的产销对接，累计实现扶贫产品销售金额5689.4万元。充分发挥微信、抖音等新媒体的作用，开展直播带货，累计销售848.16万元。四是抓好易地扶贫搬迁后续扶持。强化后续帮扶服务，完成投资214万元的安置点养殖小区配套和后续产业发展项目建设，确保了每个安置点都有后续产业帮扶配套。为全县618户易地扶贫搬迁户安置住房全部办理了不动产登记证，同步加强社区建设，成立了村民小组、党支部和群团组织，社会治理和社会融入工作有序推进，搬迁群众归属感和满意度进一步提高。五是抓实问题排查整改。对表对责中央第十二巡视组脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题我县查找出的17个具体问题、2019年脱贫成效考核反馈县级层面的27个共性问题和1个个性问题、2016年以来全县扶贫领域审计发现的28个问题和东西部扶贫协作成效评价反馈的7个问题，除需长期坚持整改之外的已全部整改清零。成立成效考核反馈问题整改工作领导小组，细化整改方案，第一时间抓实省对县成效考核、东西部考核反馈问题整改，保障脱贫成色和质量。六是常态化开展动态监测。有效联动各级各部门，建立县乡村组户五级动态监测帮扶机制，发挥防贫救助机制作用，实现贫困户参加防贫救助机制全覆盖，理赔贫困户416件，赔付资金142.06万元，进一步织牢因灾、因意外事故、因病、因学致贫返贫“四道防线”，切实提高帮扶实效。边缘易致贫户风险消除574户1588人，剩余风险未消除113户304人；脱贫不稳定户风险消除427户1152人，剩余风险未消除36户94人。七是严把质量做实动态管理。紧紧围绕 “四个确保”、“四个做到”抓工作落实，做到应纳尽纳，应退尽退，层层负责，确保高质量脱贫。至2020年11月12日，经动态管理录入、审定全县共有建档立卡贫困户6265户22245人，已脱贫6265户22245人，全县贫困发生率降至零。八是抓实项目管理。强化项目库建管用，建立 “五个主题”制度强调度，截至12月31日2020年项目库录入国办系统项目总个数194个，开工率和完工率均达100%。项目规划资金21210万元，已支出资金20054万元，支出率94.5%，其中专项资金规模7830万元，已支出资金7700万元，支出率98.3%；涉农整合资金规模7385万元，已支出资金6824万元，支出率92.4%。九是巩固脱贫成果。聚焦贫困人口和已脱贫出列的50个贫困村，持续巩固提升脱贫成效，实现已脱贫人口稳定可持续脱贫、不返贫，无返贫和新贫情况。十是提振群众内生动力。坚持“富脑袋”和“富口袋”并重， 巩固提升“爱心超市”，鼓励贫困群众按劳获酬，年内筹集70万元资金，建立10个“爱心超市”， 全县各“爱心超市”累计共有2.23万人参与物品兑换，开展物品兑换2.42万次，兑换物品金额60.73万元，进一步激发内生动力，打赢摆脱“思想贫困、精神贫困”硬战。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

永仁县人民政府扶贫开发办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计674.99万元。其中：财政拨款收入674.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3433.4万元相比减少2758.41万元，下降80.34%，主要原因是安排项目减少财政拨款也较上年大幅下降。

二、支出决算情况说明

永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计1,031.42万元。其中：基本支出269.68万元，占总支出的26.15%；项目支出761.74万元，占总支出的73.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3145.47万元相比减少2114.05万元，下降67.21%，主要原因是安排项目减少项目支出也较上年大幅下降。

 

永仁县扶贫办支出占比分布表

摘要	金额(万元)	支出占比(%)
基本支出	269.68	26.15%
项目支出	761.74	73.85%
合计	1031.42	100%

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出269.68万元。与上年295.92万元相比减少26.24万元，下降8.87%，主要原因是年内工作人员减少人员经费支出也较上年下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.22万元，占基本支出的92.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.46万元，占基本支出的7.59%。

 

永仁县扶贫办2019年与2020年基本支出对比情况表

单位：万元

基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	60.82	20.55%	55.8	20.69%	-5.02
津贴补贴	95.80	32.37%	89.06	33.02%	-6.74
奖金	45.55	15.39%	34.2	12.68%	-11.35
绩效工资	4.71	1.59%	4.17	1.55%	-0.54
机关事业单位基本养老保险缴费	23.54	7.95%	19.81	7.35%	-3.73
职业年金	2.09	0.71%	2.44	0.9%	0.35
职工基本医疗保险缴费	12.61	4.26%	11.64	4.32%	-0.97
公务员医疗补助缴费	5.99	2.02%	5.66	2.1%	-0.33
其他社会保障缴费	0.74	0.25%	0.63	0.50%	-0.15
住房公积金	17.97	6.07%	16.71	6.2%	-1.26
退休费	6.58	2.22%	6.42	2.38%	-0.16
其他对个人和家庭的补助	0.3	0.1%	2.68	0.99%	2.38
办公费	3.99	1.35%	3.52	1.31%	-0.47
水费			0.13	0.05%	0.13
物业管理费			0.07	0.02%	0.07
邮电费	3.56	1.2%			-3.56
差旅费	7.19	2.43%	4.3	1.59%	-2.89
公务接待费	1.05	0.35%	2.09	0.77%	1.04
会议费			2.23	0.83	2.23
咨询费			0.3	0.11%	0.3
工会经费	1.61	0.69%	2.55	0.94%	0.94
公务用车运行维护费			2.93	1.09%	2.93
其他交通费用			2.34	0.87%	2.34
合计	295.92	100%	269.68	100%	-26.24

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出761.74万元。与上年2849.55万元相比减少2087.81万元，下降73.27%，主要原因是安排项目减少项目支出也较上年大幅下降。

永仁县扶贫办2019年与2020年项目支出对比情况表

单位：万元

项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
脱贫攻坚指挥部办公室经费支出	201.67	7.08%	23.3	3.06%	-178.37
国内债务还本付息支出	131.77	4.62%			-131.77
基础设施建设支出	2314.31	81.22%	600.84	78.88%	-1713.47
农村危房改造支出	201.8	7.08%	137.6	18.06	-64.2
合计	2849.55	100	761.74	100	-2087.81

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,031.42万元，占本年支出合计的100%。与上年3145.47万元相比减少2114.05万元，下降67.21%，主要原因是安排项目减少项目支出也较上年大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于县脱贫攻坚指挥部工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出28.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于职工社会保障缴费和退休金支出。

3.卫生健康（类）支出17.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于职工医疗保险缴费。

4.节能环保（类）支出101.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于脱贫攻坚相关项目支出。

5.农林水（类）支出706.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.46%。主要用于扶贫办人员经费、公用经费和脱贫攻坚相关项目支出。

6.住房保障（类）支出154.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于职工住房公积金缴纳和农村危房改造支出。

永仁县扶贫办2020年一般公共预算财政拨款支出情况表

类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例（%）
一般公共服务支出	23.31	2.26
社会保障和就业支出	28.67	2.78
卫生健康支出	17.3	1.68
节能环保支出	101.72	9.86
农林水支出	706.12	68.46
住房保障支出	154.31	14.96
合计	1031.42	100

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.18万元，支出决算为5.02万元，完成预算的120.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.93万元，完成预算的117.2%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算的124.4%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是脱贫攻坚工作用车多于预期；二是上级脱贫攻坚抽查检查人员往来公务接待增加，公务接待费用不减反增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.87万元，下降61.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.63万元，下降74.65%；公务接待费支出决算增加0.76万元，增长57.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不断加强财务收支管理，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严控三公经费支出；但是上级脱贫攻坚抽查检查人员往来公务接待增加，公务接待费用不减反增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占58.28%；公务接待费支出2.09万元，占41.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚相关工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.09万元。其中：

国内接待费支出2.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级脱贫攻坚抽查检查人员往来公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出20.46万元，与上年19.24万元相比增加1.22万元，增长6.34%，主要原因是县脱贫攻坚指挥部与扶贫办合署办公，指挥部的运转经费纳入县扶贫办收支预算管理，导致办公费比上年增加。永仁县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费主要用于商品和服务支出，具体支出情况是办公费3.52万元、咨询费0.3万元、水费0.13万元、物业管理费0.06万元、差旅费4.3万元、会议费2.23万元、公务接待费2.09万元、工会经费2.55万元、公务用车运行维护费用2.93万元、其他交通费用2.34万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县人民政府扶贫开发办公室资产总额2193.8元，其中，流动资产2085.63元，固定资产108.17元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384.66万元，其中固定资产增加63.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
合计	1	2193.8	2085.63	108.17	0	33.98		0	74.19		0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本决算说明不涉及专用名词。

监督索引号53232700462801111